采購部管理制度

采購部管理制度1

1、申請

①用車部門逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總力、，根據需要和車輛調度情況派車。

2、審批權限

①使用小車由總經理審批、

②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車，并報行政

辦備案。

3、車輛使用原則

凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車

計劃，提高車輛使用率、

4、市內用車原則

①凡屬部門正常用車（如每周、每月例行用車），應提前半天將用

車申請單報總辦。

②本著節約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不

派車。

5、憑用車申請單派車

①一般情況下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須

及時補單。

③未經批準，禁止無調度單（特殊情況為申請單）找司機出車。一

經發現私自出車現象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣

發司機部分效益工資。采購部管理制度2

一、總則

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

1、增加新品種數量二獎金

2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎

金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金二績效考核

分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯

留時間90—120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協

議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃

采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物

品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，

擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有

關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應

提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進

貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門

妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管

方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的‘其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30?晚17：30午休時間12：00?13：30

休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能

用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看

電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工

作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清

潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件,

公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務

輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出

門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期

前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。

如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差

費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐

飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑

票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除_。

如超額完成標準，獎金

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，

這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降

價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。采購部管理制度3

(1)認真貫徹國家和上級部門有關環境職業健康安全方面的方針、

政策、法律、法規及相關規章制度。

(2)在進行物資采購時，應與供應商簽定正式的包括環境職業健

康安全方面條款的有效的經濟承包合同，明確采購物資的質量標準、

環保和安全要求，同時明確在提供服務期間的職業健康安全管理責任,

并負責監督落實。

(3)負責建立相應的制度對違反公司環境職業健康安全管理要求

的供應商進行處理。

(4)負責監督供應商制定在本單位范圍內裝、卸貨物的《安全操

作規程》和發生事故的應急救援預案，并進行培訓和演練。

(5)負責組織對本單位的危險源、環境因素進行辨識、評價、更

新和學習，并制定措施或管理方案加以控制，在進行市場調查或到供

應商現場考察時要落實好相應的職業健康安全措施。

(6)負責對本部門員工進行環境職業健康安全知識的教育和培訓,

不斷提高本部門員工的環保和安全意識。

(7)認真履行環境職業健康安全管理體系文件內規定的本部門的

各項具體工作。

LL1認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政

策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的

安全教育；

1.1.2對物資采購部所管轄范圍內的職業健康安全、環境負全

面責任；

1.1.3貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞

動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制

度；

LL4按照規范組織采購符合安全環保要求的勞動保護用品，特

種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”；

1.1.5正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司

安全部門要求，及時采購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用

品，保證按時足量供應；

1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和

有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安

全和污染事故；

1.1.7加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教

育，督促其遵守企業的有關安全規定，并確保其人身安全；

1.1.8負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的采購和

供應工作；

1.1.9凡采購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全

性能，安全環保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環保設施

裝置附件齊全、有效，否則不準采購；

1.1.10凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術

說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人

員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，并

要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度；

1.1.1負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制

度在本部門的貫徹執行；

1.1.2負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部

門員工安全生產負責；

1.1.3負責組織采購符合國家安全技術質量要求的設備和材料,

并按安全要求組織入庫；

1.1.4負責組織采購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用

品；

1.2質量部門安全職責

1.2.1負責公司零部件及產品的‘質量檢驗管理工作，對所管轄

范圍內的職業健康安全、環境保護負責；

L2.2負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的

安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，并加強對執行情

況的檢查考核；

L2.3對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認

真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改;

1.2.4負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，

及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性；

1.2.5對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必

須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯系，

并采取有效措施；

1.2.6定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，

符合安全要求；

1.2.7成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、

運輸要有清晰標記和安全防護；

1.2.8負責事故分析時的化驗檢測和數據處理；

1.3質量部部長安全職責

1.3.1嚴格遵守國家有關安全的法規、規范、規程、標準和制

度；

1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施;

1.3.3在采用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編

制安全技術操作程序或安全技術作業指導書；

1.3.4負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑒定；

1.3.5加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責

管理；采購部管理制度4

一、采購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督

的交接手續。

3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好

采購記錄，辦理商品采購業務。

4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估

算價。

二、采購部各職位職責：

⑴采購部經理工作職能：

1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理

采購。

4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指

揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對采購的物資進行詢價（至少三家）。

3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所

購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記,

掌握合同的執行情況。

7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信

用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理采購退貨或換貨。

13、協調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化

建議。

15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

⑶統計專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指

揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責采購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責采購合同的保管和登記。

5、負責采購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的收集。

8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信

用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化

建議。

11、做好業務記錄以及記錄的.保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

賓館采購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，

擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不

受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則

下，開展業務活動。

3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的

意見。

4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環

節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費

用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的

物品，進行處理及推銷工作。采購部管理制度5

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，

考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因

素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材

料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業

道德。

2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;

3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采

購要求；

4、與供應商的比價、議價、談判工作；

5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助

檢驗部做好進貨以及檢驗事宜；

6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時

處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成；

7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作；

8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提

升產品品質及降低采購成本。

11、執行公司質量方針，質量目標的落實；

12、負責與供應商以及其他部門的協調工作；

13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；

四、標準采購作業程序

一.請購單的開立、遞送

1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況

開立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及

注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門

應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單””說明欄”注明原因,

并注明“緊急采購”章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷

1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,

同時于“請購單采購”或”請購單采購“第一、二聯加蓋紅色“撤

銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：

1采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

2原”請購單”已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知

撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。

3o原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

三.采購工作的劃分

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。

3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。

必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。

四.采購作業方式

除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，

選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采

購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，

采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需

求分批采購。

五.采購作業處理期限

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處

理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

六.詢價、比價、議價

1、采購經辦人員接獲“請購單采購”后應依請購案件的緩急，

并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的'資料，除經核準得以

電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議

價。

2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，

采購經辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以注明，經使用部門

或請購部門簽注意見后呈核。

3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以

電話等聯絡方式向廠商議價。

4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應

立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購

程序優先辦理。

七.呈核及核決

1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結

果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經主管審

核，并依請購核決權限呈核。

2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。

八.進度控制及事務聯系

1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控

制表“控制采購作業進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異

常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期“，經呈主管核

示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、采購部門于采購案件“運輸日期”有延誤時，應主動與供應

廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對

策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、

禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他

實物禮品。

4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、

兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

5、杜絕其他商業賄賂行為。采購經辦人員如有違反，除賠償公

司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。采

購部管理制度6

一、物資集中采購的重要性

集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區域，對某一類或

某幾種物資實行統一招標集中采購，按需用計劃結合市場條件，實

行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集

約”的管理要求，充分發揮集中采購優勢，建立公開陽光透明操作

的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公

司綜合管理能力，擴大公司經營業務范圍。

二、物資集中采購存在的不足

目前國內大型建筑集團公司陸續不同程度地實行了集中采購，

從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發展，但總體

控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現在以

下七個方面：

（一）是各級領導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企

業對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，

物資集中采購文件執行難度大，導致物資集中采購的質量及效果較

差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個別“人

情采購”等現象。

（二）是物資集中采購規模和方式有待提高。集團對物資采購

采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質比價等方式，但這

些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨

自作戰的層面，集團整體和區域優勢尚未充分體現，與先進企業所

推行的區域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。

（三）是優質資源渠道有待建立。集團企業年物資采購額雖然

較大，但供應商的數量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分

散，戰略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能

力。

（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中

采購制度的執行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業內各公

司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采

購制度執行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團公司物資

集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向

集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合,

導致集團企業整體物資集中采購管理水平難以提高。

（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單

價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續上漲等原

因，導致項目資金持續緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有

的集團企業下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉的手段,

大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂，

集團內部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內部的物資供應,

影響了內部集中采購的有效執行。

（六）是物資集中采購人員業務水平有待提高。個別單位對物

資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業人員數量不足，特別

是高素質的物資管理專業人員嚴重缺乏，專業培養未能及時跟進，

物資隊伍的整體素質不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有

的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業人員直接負責項目物資

管理工作。

（七）是物資集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖

然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內容涉及物資管理的方方

面面，但在實際工作中并未嚴格執行。

三、做好物資集中采購管理的途徑

為了使集團公司物資集中采購能適應企業發展的要求、杜絕在

日常物資管理中發生的一些問題，應做好以下工作。

（一）切實加強領導，進一步提高物資集中采購管理的認識

要切實履行各崗位職責，全面落實集中采購工作領導責任制和

逐級分工負責制，發揮積極作用，特別是各單位主耍領導要把推進

物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實擔負起第一責任

人的職責，親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。要把集中

采購管理工作的目標加以量化，并以適當的權重加入到各級領導和

班子的績效考核中，切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位,

形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采

購是企業走向規模化、專業化的必然趨勢。要按照股份公司的會議

要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重

點圍繞采購模式、采購組織、資金結算、成本控制、采購風險、信

息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作，認真總結物資管理

中所取得的經驗和好的做法，樹立標桿，發掘典型，并通過管理培

訓等方式在系統內進行學習和交流，不斷推進物資集中采購工作。

（二）成立物資集中采購領導小組，完善制度建設

根據股份公司“四個集中”的管理要求，集團公司高度重視物

資集中采購工作，成立物資集中采購領導小組，切實加強組織領導。

集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規范的等情

況，總結過去在物資集中采購中的經驗和教訓，結合實際情況進行

重新梳理，制定《物資招標實施細則》，明確集團公司、指揮部、

子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購

范圍、招標方式、考核等內容。通過對采購管理制度的細化，明確

集團公司直管、托管及區域化物資采購由物流公司全面實施，集團

公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的

監督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項目

部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買賣合同的執

行情況、物資質量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負

責采購資金統籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集

團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監察部監督的模式

實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度

實施物資采購，繼續深化“采管分離”的運行機制，實行管理部門

與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責

明晰，相互制衡，分工協作的目標。以制度建設為扒手，規范采購

業務流程，使采購活動由傳統的、簡單的“粗放型”向統一的“集

約型”轉變，提高工作效率和市場應變能力。

（三）加大創新力度，進一步改進物資集中采購方式和手段

集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與

國內一流建筑企業的物資采購方式進行對標，拓寬集中采購思路，

創新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實現單一物資采購向多種

物資協同采購轉變；由單個項目采購向多個項目統一的區域采購轉

變；由單個公司采購向集團化采購轉變；由短期的單批次采購向長

期戰略合作轉變，充分地發揮集團化、規模化和專業化優勢，提高

采購效率和效益。要借助集團企業已建立的資源優勢以及先進的

“供應鏈”管理理念，逐步實現資源渠道、物流配送及資金結算的

“三流合一”。充分利用集團公司內部企業利于掌控的優勢，優先

使用集團公司企業生產的產品。

（四）加強資金管控，進一步降低物資集中采購成本

從近幾年施工的項目來看，不同的項目資金狀況存在差異性，

由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在

較大的法律訴訟風險，既損害了企業自身的聲譽，同時也付出了高

昂的資金成本。因此應積極創新工作思路，通過集中管理，把這項

工作放在集團公司層面來進行，通過計劃統籌來合理安排采購資金,

形成規范統一的.結算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制

資金成本。

（五）加強隊伍建設，進一步提高物資管理人員整體素質

物資管理是一個專業性很強的業務，必須要依靠專業人才和專

業骨干來完成。建設一支高素質的物資人才隊伍，是關系物資集中

采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從

年齡結構、文化層次和專業知識來看，離要求還有相當大的距離，

都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實改

變現有物資人員結構和素質，要充分認識加強高素質物資人才隊伍

建設的必要性，加快人才培養，加速知識更新，加大業務培訓。要

強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理

方面的創先爭優活動，給有能力的物資人員創造更多的發展空間，

促進人才合理流動，充分發揮高素質物資管理人員的積極性和創造

性，不斷加強物資專業骨干隊伍建設，以改進物資采購管理質量，

提高物資采購管理水平。

（六）狠抓現場卡控，進一步推進物資管理規范化和標準化

眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施

工現場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程

項目物資管理重點卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產過程、

運輸環節、現場驗收以及加工使用等各個環節實施全過程控制，并

落實到人，杜絕未按規定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進

入施工現場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真

實的臺賬，實行“價量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同

時，科學組織進料，合理控制庫存，嚴格實行限（定）額發料制度,

定期開展材料核算與經濟活動分析工作。同時，應加強外協隊伍物

資管理，要將外協隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理

體系中，嚴禁以包代管，對外協隊伍所需的主要材料應實行集中供

應，及時掌握其現場材料的消耗情況，嚴禁外協隊伍在施工過程中

偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執行

火工品采購、運輸、領用及退庫制度，建立周轉材料管理臺賬，把

好大堆料驗收關，堵塞現場管理漏洞。

（七）強化監督考核，進一步提升物資集中采購管控能力

要進一步完善物資集中采購的監督與約束機制，嚴格執行物資

管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目

主體的強勢采購等現狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不

作為“，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，

堅決克服消極應對，不按規定程序進行集采的“慢作為”。集團公

司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃，明確各公司、

工程指揮部（項目經理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體

的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同

管理、計劃管理、進貨驗收、現場管理、材料成本控制及檢查考核

等方面的內容進行詳細說明，理順采購供應關系，夯實管理基礎，

使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行

的電子商務系統平臺，通過全面推進電子化采購、公開采購業務全

過程，加強紀檢監察部門的監督職能，確保物資集中采購供應持續

有效推進。

四、通過物資集中采購管理取得的成效

（一）加強業務培訓，提高管理水平

集團公司每年分公司、分片區或集中培訓方式對物資管理人員

進行培訓。2012年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆

物資專業技術干部比武大賽，物資集中采購和公開招標題目占相當

大的比例。通過這次比武，營造了“比、學、趕、超”的技術練兵

氛圍，大大地促進了物資人員的業務能力；2013年，按照集團公司

總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負

責人進行了第一期100人的培訓，培訓內容包括物資基礎知識、法

律法規、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律

等方面，針對性和可操作性較強，對于進一步提高物資人員業務能

力和管理水平具有積極的促進作用。

（二）采購范圍擴大，降本成效明顯

集團公司根據股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物

資集中采購及供應工作，實現了物資集中采購“從無到有”、“從

少到多”、“從粗放型到集約型”的發展過程。三年共完成采購總

額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的

119%,采購成本平均降降幅為4?6%。自2012年底以來，集團公司

已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實

施了公開招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判

的方式實施采購，共計中標金額達8.5億元，與當地信息價比較，

采購降低額5000余萬元，降低率達5.8%。實施集中采購物資的品

種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12

大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前

新開項目的全覆蓋。采購部管理制度7

酒店采購部管理制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的

猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審

核；

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第

二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準

的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、

數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工

廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規

格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總

廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，

以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分

經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收

完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入

庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準

后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制

支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范

圍內；

③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付

款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查

批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核

是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而

賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人

以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方

可給予報銷。采購部業務操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、

質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方

案；

3、在主管的,鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報;

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上

采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部

校對審核，并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉

食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、

食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家

部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、

殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉，陶麥小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,

并做到：

①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可

按實際驗收；

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、

單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫

記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層

架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數

加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資

的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是

否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或講演：

①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預

備好物品，以便取貨人領取；

(2)發貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單

價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉

管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均

勻價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續

費和治理費調出。

6、清點：

(1)倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底

清點；

(2)將盤結果列明細表報財務部審核；

(3)清點期間休止發貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然；

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬,發現有差錯時

及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉

管員補齊手續后才能入賬；

(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分

品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材

料本錢，應由財務部沖減用度；

(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為

單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價

發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調

整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬；

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務

部材料會計；

(11)與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬,保證賬

物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計

報表。物品、原材料采購軌制

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度

銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備

用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口，凡本地區能解決的不

到外埠采購”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必需遵守市場治理及外貿

治理的劃定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部分知會財務部并

報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部分應堅持先取樣品，征得

使用部分同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額

大小一律必需取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購者，財務部以及業務部分的財會職員，應

一律拒絕支付，并上報給總經理處理。采購部管理制度8

第一章總則

第一條目的

為了加強生產設備的采購管理工作，確保采購的生產設備達到

安全、可靠、經濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。

第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組，

采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備采購的原則。

1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求，做到先進、高效、

安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”

四個因素，貨比三家，擇優采購。

2.生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨

勢，結合公司的.生產狀況、生產能力平衡實際，有計劃地進行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產設備新購，由技術部根據本公司生產和發展的

需要，提出設備更新改造計劃，報技術副總審核后提交總經理，總

經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產

設備采購小組購置。

第五條生產設備的部分更新與零星購置，由使用部門根據生產

工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫《新增設備申請單》，

提交生產部經理，由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論

證通過后，經技術副總批準，然后由生產設備采購小組負責購置。

第三章設備的選擇與評價

第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實

用的原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規格；設備效率；

能源消耗情況；設備安全性能；設備環保性能；設備維修狀況。

第七條選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確

定最佳方案。

第四章生產設備采購

第八條設備采購價格的確定。由生產設備采購小組會同財務部、

法務部根據設備選型批準的方案，進行經濟性比較、價格談判及付

款方式的確定工作。

第九條請購審批權限。

1.請購金額預估在—?—萬元，由生產部經理審批。

2.請購金額預估在—?—萬元，由技術副總審批。

3.請購金額預估在—萬元以上，由總經理審批。

第五章生產設備驗收

第十條設備到貨驗收。

1.設備檔案接收。

（1）新設備到貨后，采購部會同生產部、技術部共同做好開箱

檢查工作。

(2)設備的原始技術資料由檔案室負責保管，采購部、使用單

位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責提供。

2.開箱檢查的步驟及內容。

(1)檢查外觀及包裝情況。

(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書

和其他技術資料是否齊全，有無缺損。

(3)檢查設備有無銹蝕。

(4)核對實物是否符合圖紙要求。

(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗收手

續入庫、保管。

第六章設備的安裝與試運行

第十二條對公司內施工的措施項目由采購部或生產部承包，對

外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外

承包。

第十三條設備供應單位負責設備的安裝，由生產部負責監督；

對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

第十四條求設備供應商經常對設備進行檢修保養，并將設備運

行情況和存在的問題及時反饋給生產部。采購部管理制度9

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，

考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因

素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材

料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

三、采購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業

道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、

可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料

收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不

斷提高自己的采購業務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時

處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯系，控制好各部門所需的各種材料

確保生產及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急

措施，并與有關部門進行協商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升

產品品質及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量

不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪

費的情況發生。

10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好

進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,

并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數

量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，

采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因

特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請

購量的5—10%o

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了

解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成

本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、

新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由

企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)

的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨

時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質

詢。對采購人員在采購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對

相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責

任。

五、采購流程

（一）采購申請與審核

1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基

準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注

明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及

技術指標的，須注明相關參數、指標要求。采購量以滿足每周使用

為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門

應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采購

部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應及時將意見反饋

給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”

注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優先處

理。

5、遇公司生產、生活急需的.物資，可以電話或其他形式請示

公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續在

后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及時反

饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員陪同采

購，以防采購失誤；請購部門的專業人員僅作采購物資檢驗，不得

為采購經辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業人員陪同采購，則應在遞交請購單

時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術指標,

務必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時

于《請購單（采購）》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

（四）采購作業處理期限

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處

理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊

物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購

部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部

自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代

理招標，采購周期不應超過60天。

(五)詢價

1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參

考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫

《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應

立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購

程序優先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解

圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不

通過其代理或各種中介機構詢價；除經核準得以電話詢價之外，另

需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，

采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部

門或請購部門審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用

部門確認。

6、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經

辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,

必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比

較。

7、詢價時對于相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；

至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文

件格式進行詢價。

9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批

不O

(六)比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,

設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的

價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅

專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮；對廠商

的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,

具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一

定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實

地考察了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價

格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;

單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的

供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100

萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單

次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委

托第三方機構代理招標。

（七）比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯

總。

2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出

報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理

由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新

處理。

（八）、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從

以下幾點出發擇優選擇：

（1）具有合法經營主體；

（2）具有相應資質的供應商；

（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義

務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合

同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人

或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及

合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

(1)采購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總

價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品

質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量

要求；

(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談

判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商

處等有關的費用和附帶成本；

(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意

匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

(5)應注意采購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專

業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準

在合同中寫明；

(6)采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情

況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗

方法，都必須在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的

期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密

責任；

(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供

貨方提供分項報價清單

(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請

廠商派代表來場協助清點；

(5)質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延

長產品質保期；

(6)詳細約定發票的類型及提供時間和要求；

(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一

般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付

款額度、付款時間和付款條件等；

(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

(9)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽

訂合同。

(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初

稿進行巡簽審查;

（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同

章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

（14）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

（15）合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫

明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量；

（16）合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高

價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付

款；

（17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要

分包的，應在合同中明確規定；

（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯

誤經調查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不

能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙

方都不利時可協議修改合同；

（19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方

喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發現供應商報

價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重

缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發現有違法行為

經查證屬實時，采購方可要求終止合同；

（20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳

細、具體;

（21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前

應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求

量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，

采購訂單相關參數（物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等）

及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨

者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識

別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環境的物料描述是否相符，

所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期

是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟