合同管理與履約管理制度1.前言本制度旨在規范企業內部的合同管理與履約管理工作，確保合同的簽訂、執行和履約過程的合法合規，保障企業的合法權益，提高管理效率和質量。2.適用范圍本制度適用于企業全部部門、員工簽訂的合同和履約管理工作。3.合同管理3.1合同簽訂3.1.1任何一份合同的簽訂必需經過法務部門的審核，保證其合法性和合規性。3.1.2合同必需明確商定合同雙方的權利和義務，認真描述合同內容、交付時間、履約條件等關鍵要素。3.1.3合同簽訂前，必需經過相關部門的審批，確保企業資源的合理利用和風險的有效掌控。3.1.4合同簽訂后，必需在合同管理系統中進行登記備案，并妥當保管合同文本。3.2合同更改和解除3.2.1合同的更改和解除必需經過書面協議，合同雙方在簽訂前必需與法務部門進行充分的溝通和協商，確保符合法律法規的要求。3.2.2更改和解除合同必需經過相關部門的審批，并及時在合同管理系統中進行登記備案。3.3合同管理責任3.3.1合同管理屬于各部門的日常職責，各部門負責人是合同的具體管理人。3.3.2合同管理人員必需定期進行合同臺賬的核對，及時更新合同狀態和履約情況。3.3.3合同管理人員必需保證合同文本的安全保密，嚴禁私自復制或外傳合同文本。4.履約管理4.1履約義務4.1.1合同雙方必需依照合同商定履行各自的權利和義務，并在商定的時間內履約。4.1.2履約人員必需確保履約過程中的安全性和質量要求，不得違反法律法規、合同商定以及企業的相關規章制度。4.2履約監督4.2.1合同的履約過程需要進行有效監督，各部門在履約過程中必需相互搭配、共同監督。4.2.2監督人員必需及時發現和解決履約過程中的問題，確保合同的有效履約。4.3履約評估4.3.1完成合同履約后，必需進行履約評估，評估內容包含合同執行過程、履約結果和效果評估等。4.3.2履約評估結果必需依照企業相關規定進行歸檔，并及時反饋給相應部門，用于改進管理和業務流程。5.違約處理5.1違約認定5.1.1違約認定必需經過認真的調查和證據收集，由法務部門負責并組織相關部門參加。5.1.2法務部門必需依據違約情況提出相應的處理建議，報告給企業管理層。5.2違約處理5.2.1違約方必需承當相應的違約責任，包含但不限于賠償、解除合同等，并在內部記錄該違約行為。5.2.2針對重點違約行為，必需及時報告給企業管理層，由其進行決策處理。6.監督與改進6.1監督機制6.1.1企業管理層必需定期對合同管理和履約管理情況進行綜合評估，發現問題及時處理。6.1.2監督機構必需定期組織履約評估，收集合同管理和履約管理的反饋看法，并提出改進建議。6.2改進措施6.2.1依據監督評估結果，相關部門必需訂立改進措施并落實到位，確保合同管理和履約管理工作的連續優化。6.2.2改進措施必需經過相關部門的評估和批準，并及時進行推廣和培訓，確保改進措施的有效實施。7.審計與矯正7.1內部審計7.1.1審計部門必需定期對合同管理和履約管理工作進行內部審計，確保合規性和管理效果。7.1.2審計人員必需獨立、客觀地審查合同管理和履約管理流程，并提出審計看法和改進建議。7.2矯正措施7.2.1當發現合同管理和履約管理工作中存在問題或不合規的情況時，有關部門必需及時矯正，并采取相應的措施避開再次發生。7.2.2矯正措施必需記錄在案，并由相關部門對其執行情況進行跟蹤和檢查。8.其他規定8.1相關規章制度本制度實施過程中，必需遵守企業的其他相關規章制度，包含但不限于財務管理制度、安全管理制度等。8.2制度的宣傳與培訓8.2.1企業必需定期進行制度宣傳，確保全體員工了解相關制度的內容和要求。8.2.2新入職員工必需進行相