2017年度尉氏縣南曹鄉部門決算公開情況目錄第一部分南曹鄉概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分南曹鄉2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分南曹鄉2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分南曹鄉概況一、南曹鄉政府主要職責目前，鄉政府承擔了促進經濟發展、搞好公共服務、加強社會管理、維護社會穩定等綜合職能。具體職能如下：1、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。5、保護各種經濟組織的合法權益。6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。二、南曹鄉政府決算單位構成南曹鄉政府部門決算包括鎮機關本級和鄉屬我鄉機關下設黨政辦公室、財政所、勞動保障中心、文化服務中心、農業服務中心、計劃生育技術服務中心、村鎮建設發展中心七個辦事機構，其中財政所、勞動保障中心為垂直部門。現有編制人數71人，其中：公務員33人、事業人員38人。2017年實有財政供養人員64人，其中在職人員64人。第二部分南曹鄉2017年度部門決算表（附后）第三部分南曹鄉2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明南曹鄉政府2017年收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。二、收入決算情況說明南曹鄉政府2017年本年收入合計47802070元，其中：財政撥款收入47802070元，占100%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說明南曹鄉政府2017年本年支出合計47802070元，其中：基本支出34482070元，占總支出72%;項目支出13320000元，占總支出28%；經營支出0元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明南曹鄉政府2017年財政撥款收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明南曹鄉政府2017年一般公共預算財政撥款支出調整預算為47802070元，支出決算為47802070元，完成調整預算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3018萬元，占63%；公共安全（類）支出10萬元，占0.1%；科學技術支出349萬元，占7%；文化體育與傳媒支出32萬元，占0.5%；社會保障（類）支出350元，占7%；醫療衛生與計劃生育支出100萬元，占2%；城鄉社區支出445萬元，占9%；農林水支出473萬元，占9%。2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為64440381.72元，具體按功能分類情況如下：（一）一般公共服務（類）支出3018萬元1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出2025萬元，完成調整預算的100%。（1）行政運行支出（項）355萬元，完成調整預算的100%。（2）其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出（項)1670萬元，完成調整預算的100%。2、財政事務支出（款）10萬元，完成調整預算的100%，其中：事業運行（項)支出10萬元，完成年初預算的100%。3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出萬元，完成調整預算的%，其中：行政運行（項）支出萬元，完成調整預算的%。4、其他一般公共服務（款）支出983萬元，完成調整預算的100%，其中：其他一般公共服務（項）支出983萬元，完成調整預算的100%。（二）公共安全支出（類）10萬元其他公共安全（款）支出10萬元，完成調整預算的100%，其中：其他公共安全（項）支出10萬元，完成調整預算的100%。（三）科學技術支出（類）349萬元技術研究與開發（款）支出349萬元，完成調整預算的100%，其中：科技成果轉化與擴散（項）支出349萬元，完成調整預算的100%。（四）文化體育與傳媒支出（類）32萬元文化（款）支出32萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出32萬元，完成調整預算的100%。（五）社會保障和就業支出（類）350萬元撫恤（款）350萬元，完成調整預算的100%，其中：在鄉復原、退伍軍人生活補助（項）支出350萬元，完成調整預算的100%。（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）100萬元計劃生育事務支出（款）100萬元，完成調整預算的100%，其中：其他計劃生育事務支出（項）支出100萬元，完成調整預算的100%。（七）城鄉社區支出（類）445萬元城鄉社區環境衛生支出（款）445萬元，完成調整預算的100%，其中：城鄉社區環境衛生支出（項）支出445萬元，完成調整預算的100%。（八）農林水支出（類）3494776.72元1、農業支出（款）153萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出153萬元，完成調整預算的100%。2、農村綜合改革支出（款）296元，完成調整預算的100%，其中：對村集體經濟組織補助（項）支出296元，完成調整預算的100%。3、其他農林水支出（款）355萬元，完成調整預算的100%，其中：其他農林水支出（項）支出355萬元，完成調整預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明南曹鄉政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出34482070元，其中：元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明南曹鄉2017年“三公”經費財政撥款支出預算為248000元，支出決算為248000元，完成預算的100%，2017年“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少11000元，下降4%，主要原因：鄉政府按照中央八項規定厲行節約，反對浪費，減少了三公經費開支。具體支出情況如下：完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。元，完成預算的99.8%，公務用車運行維費比2016年減少0元，下降0%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。元，完成預算的99.8%，比2016年減少9000元，下降4%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2017年共接待56批次、630人次。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明南曹鄉政府2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元。（一）機關運行經費支出情況。南曹鄉政府2017年機關運行經費支出23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加強經費管理，認真執行中央八項規定，降低一般性支出。（二）政府采購支出情況。南曹鄉政府2017年政府采購支出總額350000元，其中：政府采購貨物支出100000元，政府采購工程支出250000元，政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，南曹鄉政府共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，南曹鄉政府尚未開展績效評價工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指鎮級財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是南曹鄉用于保障機構正常運行、開展主要業務等活動的支出。（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。（二）一般行政管理事務（項）：是指蔡莊鎮機關及所屬二級單位的項目支出。（三）機關服務（項）：是指為南曹鄉機關提供后勤保障服務的機關服務支出。（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出九、“三公”經費：是指納鎮級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、