2013.12.15_SC-SB12.0根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)關(guān)于《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問(wèn)題的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)關(guān)于發(fā)布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)《關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問(wèn)題》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第47號(hào)關(guān)于發(fā)布《適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法（暫行）》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)《關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法》的公告和國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第65號(hào)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問(wèn)題》的公告，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對(duì)現(xiàn)行出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。“系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)”中新增“登記類(lèi)型代碼”、“行業(yè)類(lèi)型代碼”、“隸屬關(guān)系代碼”、“提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼”、“經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型代碼”、“納稅人類(lèi)別代碼”、“享受優(yōu)惠政策代碼”、“退（免）稅計(jì)算方法”、“單證種類(lèi)代碼”，共計(jì)9個(gè)代碼表。如圖：“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，增加“是否申報(bào)收匯”、“申報(bào)收匯起始”、“申報(bào)收匯截止”、“放棄零稅率”、“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”字段，如圖：功能說(shuō)明：1.當(dāng)讀入審核反饋信息數(shù)據(jù)后，如果是九類(lèi)企業(yè)，則“是否收匯申報(bào)”由“F”變?yōu)椤癟”，同時(shí)更新“收匯日期起始”和“收匯日期截止”的時(shí)間；如果非九類(lèi)企業(yè)，則這三個(gè)字段值不變；2.系統(tǒng)根據(jù)“放棄零稅率”標(biāo)志，和“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”日期值，判斷企業(yè)是否放棄零稅率申報(bào)業(yè)務(wù)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)錄入退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“納稅人名稱(chēng)”：營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)；3.“納稅人英文名”：按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》上的經(jīng)營(yíng)者英文名稱(chēng)填寫(xiě)；4.“海關(guān)企業(yè)代碼”：海關(guān)注冊(cè)登記的代碼（10位）；5.“納稅人識(shí)別號(hào)”：國(guó)稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼；6.“納稅人類(lèi)型”：一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他；7.“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼”：稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)；8.“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)”：按國(guó)稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；9.“納稅信用等級(jí)”：按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫(xiě)；10.“登記類(lèi)型代碼”：按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的注冊(cè)類(lèi)型填寫(xiě)；11.“行業(yè)歸屬代碼”：按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫(xiě)；12.“經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型碼”：1.生產(chǎn)企業(yè)2.外貿(mào)企業(yè)3.有生產(chǎn)能力的其它單位4.沒(méi)有生產(chǎn)能力的其它單位；13.“備案登記編號(hào)”：按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；14.“工商注冊(cè)號(hào)”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；15.“工商注冊(cè)日期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；16.“工商有效期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；17.“工商注冊(cè)資金”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；18.“企業(yè)法人代表”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；19.“法人身份證號(hào)”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；20.“法人代表電話(huà)”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；21.“退稅開(kāi)戶(hù)銀行”：填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)；22.“退稅銀行賬號(hào)”：填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)；23.“主管外管局”：按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)；24.“退稅計(jì)算方法”：退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅；25.“企業(yè)類(lèi)型代碼”：企業(yè)類(lèi)型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：以國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國(guó)內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國(guó)投資者和外國(guó)投資者共同投資或者僅由外國(guó)投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)；26.“是否分部核算”：企業(yè)內(nèi)部是否分部門(mén)核算；27.“部門(mén)代碼”：分部核算部門(mén)代碼為兩位字符集合，以半角逗號(hào)分隔填寫(xiě)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)錄入退（免）稅資格變更錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“變更事項(xiàng)”：認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱(chēng)同時(shí)變更；4.“原認(rèn)定內(nèi)容”：認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容；5.“變更后內(nèi)容”：變更后的內(nèi)容；6.“附送件”：針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)錄入出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“登記人員姓名”：企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理；3.“是否申請(qǐng)?zhí)嵝选保菏牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝眩环瘢喝∠嵝选４蜷_(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)錄入放棄適用零稅率聲明錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率；2.“選擇適用政策”：選擇放棄后，適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報(bào)錄入出口貨物收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；5.“出口銷(xiāo)售金額”含義：外幣FOB價(jià)；6.“銷(xiāo)售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號(hào)”：若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)；8.“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄；10.“非進(jìn)口國(guó)付匯”：填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報(bào)錄入出口不能收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；5.“出口銷(xiāo)售金額”含義：外幣FOB價(jià)；6.“銷(xiāo)售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報(bào)錄入出口貨物收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；5.“出口銷(xiāo)售金額”含義：外幣FOB價(jià)；6.“銷(xiāo)售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號(hào)”：若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)；8.“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄；10.“非進(jìn)口國(guó)付匯”：填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報(bào)錄入出口不能收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；4.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；5.“出口銷(xiāo)售金額”含義：外幣FOB價(jià)；6.“銷(xiāo)售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2002012.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；4.“所屬期標(biāo)識(shí)”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時(shí)間確定，不一定與“所屬期”一致；5.“進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)”規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空；6.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；7.“代理證明號(hào)”規(guī)則：出口代理證明編號(hào)+2位項(xiàng)號(hào)；8.“單證不齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單H：無(wú)核銷(xiāo)單D：無(wú)代理證明W：暫未收匯(特殊企業(yè))；9.“出口商品代碼”含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；10.“申報(bào)商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報(bào)退（免）稅的，填寫(xiě)主要原材料商品代碼。其他不填寫(xiě)；11.“原幣離岸價(jià)”含義：外幣FOB價(jià)；12.“原幣匯率”含義：100外幣兌人民幣匯率；13.“人民幣離岸價(jià)”含義：人民幣FOB價(jià)；14.“美元匯率”含義：100美元兌人民幣匯率；15.“美元離岸價(jià)”含義：美元FOB價(jià)；16.“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額＝人民幣離岸價(jià)×（征稅稅率－退稅率）；17.“應(yīng)退稅額”規(guī)則：應(yīng)退稅額＝人民幣離岸價(jià)×退稅率；18.“信息不齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單H：無(wú)核銷(xiāo)單D：無(wú)代理證明；19.“單證收齊年月”含義：該筆出口貨物單證收齊時(shí)的年月。規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020120.“單證收齊序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...21.“單證收齊標(biāo)志”含義：B：收齊報(bào)關(guān)單H：收齊核銷(xiāo)單D：收齊代理證明；22.“免抵退稅年月”含義：參與免抵退計(jì)算的年月。規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020123.“申報(bào)標(biāo)志”空：未申報(bào)R：已申報(bào)；24.“審核標(biāo)志”空：未審核通過(guò)R：已審核通過(guò)；25.“出口合同號(hào)”：該出口明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)備案合同號(hào)；26.“合同項(xiàng)號(hào)”：該出口明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)的備案合同號(hào)下的項(xiàng)號(hào)；27.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣其他：無(wú)意義。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口信息情況申報(bào)錄入出口信息查詢(xún)申報(bào)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)3.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...4.“單證種類(lèi)”說(shuō)明：無(wú)相關(guān)電子信息單證種類(lèi)，如出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號(hào)碼”規(guī)則：查詢(xún)報(bào)關(guān)單信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)18位報(bào)關(guān)單號(hào)碼；查詢(xún)發(fā)票信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)發(fā)票代碼和號(hào)碼；查詢(xún)代理證明信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)10位或17位代理出口證明號(hào)碼；6.“出口（開(kāi)具）日期”：報(bào)關(guān)單的出口日期，或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開(kāi)具日期；7.“是否確認(rèn)或認(rèn)證”：出口報(bào)關(guān)單未確認(rèn),請(qǐng)?jiān)凇爸袊?guó)電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān)單確認(rèn);增值稅發(fā)票的未認(rèn)證,請(qǐng)進(jìn)行增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證；8.“信息查詢(xún)結(jié)果”含義：報(bào)關(guān)單、代理證明為0-該信息不存在1-該信息存在；發(fā)票信息為0-該信息不存在1-該信息存在（指既有認(rèn)證發(fā)票信息又有交叉稽核相符信息）2-只有認(rèn)證發(fā)票信息無(wú)交叉稽核相符信息3-只有交叉稽核相符信息無(wú)認(rèn)證發(fā)票信息。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口信息情況申報(bào)錄入出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)；3.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...4.“單證種類(lèi)”說(shuō)明：無(wú)相關(guān)電子信息單證種類(lèi)，如出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號(hào)碼”規(guī)則：申報(bào)報(bào)關(guān)單信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)18位報(bào)關(guān)單號(hào)碼；申報(bào)發(fā)票信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)發(fā)票代碼和號(hào)碼；申報(bào)代理證明信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)10位或17位代理出口證明號(hào)碼；6.“出口（開(kāi)具）日期”：報(bào)關(guān)單上出口日期、或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開(kāi)具日期；7.“審核結(jié)果標(biāo)志”：1-存在信息；2-重復(fù)申報(bào);3-存在信息并重復(fù)申報(bào)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報(bào)錄入委托出口貨物證明申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“編號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“受托企業(yè)稅號(hào)”：受托方納稅人識(shí)別號(hào)；5.“受托企業(yè)名稱(chēng)”：委托方名稱(chēng)；6.“受托企業(yè)代碼”：受托方海關(guān)企業(yè)代碼；7.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“代理出口協(xié)議”：委托（代理）出口合同（協(xié)議）號(hào)；9.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號(hào)，滿(mǎn)21位，請(qǐng)注意項(xiàng)號(hào)的輸入（20、21位輸入01...）；10.“出口商品代碼”：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入；11.“幣種代碼”：按報(bào)關(guān)單幣種錄入；12.“金額”：按報(bào)關(guān)單金額錄入。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報(bào)錄入來(lái)料加工證明管理來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：內(nèi)銷(xiāo)或委托加工的年月；2.“序號(hào)”：序號(hào)輸入若不足4位，請(qǐng)前補(bǔ)零；3.“編號(hào)”規(guī)則：6位所屬期+4位流水號(hào)，如：2002010001。注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號(hào)應(yīng)保持唯一；4.“進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)”：規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)＋[0]＋2位項(xiàng)號(hào)，如：123456789123456789001、123456789123456789002…5.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；6.“商品名稱(chēng)”：在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；7.“加工商品方式”：1：作價(jià)加工（內(nèi)銷(xiāo)）2：委托加工；8.“發(fā)票號(hào)碼”：委托加工不錄此項(xiàng)；9.“單價(jià)”：委托加工不錄此項(xiàng)；10.“金額”：委托加工不錄此項(xiàng)；11.“申報(bào)標(biāo)志”空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；12.“申報(bào)保留標(biāo)識(shí)”：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定使用。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報(bào)錄入來(lái)料加工證明管理來(lái)料加工免稅證明核銷(xiāo)申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2002012.“序號(hào)”：規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“編號(hào)”：規(guī)則：6位所屬期+4位流水號(hào)，如：2002010001。注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號(hào)應(yīng)保持唯一；4.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”：規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；5.“出口發(fā)票號(hào)”：含義：可以簡(jiǎn)寫(xiě)，但在本企業(yè)內(nèi)必需能唯一區(qū)分；6.“出口商品代碼”：含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；7.“出口數(shù)量”：出口報(bào)關(guān)單上的數(shù)量；8.“申報(bào)標(biāo)志”：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報(bào)錄入預(yù)計(jì)出口情況報(bào)告表”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”：出口企業(yè)或其他單位應(yīng)于每年11月15日至30日，根據(jù)本年度實(shí)際出口情況及次年計(jì)劃出口情況，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)預(yù)計(jì)下年度申報(bào)退（免）稅的出口額2.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...3.“所屬年度”一般填報(bào)下年度4.“退稅率”：填寫(xiě)下年度出口商品的退稅率5.“一般貿(mào)易額”：指本年12月1日至次年11月30日申報(bào)退（免）稅的一般貿(mào)易出口額6.“進(jìn)料加工額”：指本年12月1日至次年11月30日申報(bào)退（免）稅的進(jìn)料加工出口額7.“對(duì)外承包額”：指本年12月1日至次年11月30日申報(bào)退（免）稅的對(duì)外承包出口額8.“其他出口額”：指本年12月1日至次年11月30日申報(bào)退（免）稅的其他出口額9.“出口合計(jì)額”：指本年12月1日至次年11月30日申報(bào)退（免）稅的出口額打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，如圖：該表增加新字段“暫扣標(biāo)志”，如圖：填表說(shuō)明：1.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣其他：無(wú)意義打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入免稅出口貨物勞務(wù)錄入”，如圖：該表取消“增加”按鈕，如圖：打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集零稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入國(guó)際運(yùn)輸明細(xì)申報(bào)錄入”，如圖：該表新增字段“合同或協(xié)議號(hào)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“合同或協(xié)議號(hào)”：期租、程租、濕租合同或協(xié)議號(hào)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報(bào)錄入代理業(yè)務(wù)證明管理代理出口貨物證明申請(qǐng)”，如圖：該表新增字段“貿(mào)易方式代碼”、“貿(mào)易方式”、“成交幣制代碼”、“成交幣制”和“成交總價(jià)”，如圖：針對(duì)資格認(rèn)定申請(qǐng)業(yè)務(wù)需求，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)新增了對(duì)應(yīng)的“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”功能。如圖：“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含資格認(rèn)定申請(qǐng)業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖：申報(bào)數(shù)據(jù)路徑如果選擇“本地申報(bào)”，則默認(rèn)路徑為“C:\所屬期+ZGRD\”，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定申報(bào)表”，則會(huì)生成以“rdxx”為名的文件夾，此文件夾中包含rdxx.DBF文件，否則無(wú)此文件夾，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定變更申報(bào)表”或“退稅業(yè)務(wù)提醒申報(bào)表”或“出口貨物放棄零稅率申報(bào)表”，則會(huì)生成以“xgsq”為名的文件夾，此文件夾中包含cpinfo.DBF、fqls.DBF、rdbg.DBF和txfw.DBF文件，否則無(wú)此文件夾，如圖：針對(duì)出口貨物收匯業(yè)務(wù)流程需求，將出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）表的數(shù)據(jù)在“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”中增加申報(bào)功能，如圖：打開(kāi)菜單“免抵退稅申報(bào)生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)(未認(rèn)定)”，如圖：“生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”的操作，生成的文件包含出口貨物收匯和出口不能收匯（未認(rèn)定）新增表數(shù)據(jù)。如圖：針對(duì)出口信息查詢(xún)業(yè)務(wù)流程需求，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)新增了對(duì)應(yīng)的“生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”功能。如圖：“生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含出口信息查詢(xún)業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖：針對(duì)新增的單證表單“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”、“來(lái)料加工免稅證明核銷(xiāo)申請(qǐng)表”和“預(yù)計(jì)出口情況報(bào)告表”，系統(tǒng)將這三個(gè)單證表單數(shù)據(jù)在“生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)”中增加申報(bào)功能，如圖：“生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成的文件中包含新增的三個(gè)單證表數(shù)據(jù)“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”、“來(lái)料加工免稅證明核銷(xiāo)申請(qǐng)表”和“預(yù)計(jì)出口情況報(bào)告表”。如圖：增加數(shù)據(jù)一致性檢查項(xiàng)：（1）報(bào)關(guān)單收匯信息不存在；（2）出口報(bào)關(guān)單在本次申報(bào)中無(wú)對(duì)應(yīng)出口數(shù)據(jù)。打開(kāi)菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)處理設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志”，對(duì)出口貨物明