一、木魚形煤礦安全風險分級管控，示準1匕評分表

儂目標準

項目基本要求評分方法得分

內容分值

查資料和現場。未建立責

1.建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負

一任體系不得分，隨機抽

責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工4

、查，礦領導1人不清楚職

工職責作

責扣1分

作分工

機

制查資料。未明確管理部門

(有負責安全風險分級管控工作的管理部門

12.2

0不得分

分

)

查資料。未建立制度不得

制度建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識

4分，辨識范圍、方法或工

建設范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程

作流程1處不明確扣2分

每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進

查資料。未開展辨識或辨

行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、

識組織者不符合要求不得

煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統，露天煤礦邊

分，辨識內容（危險因素

年度坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因

不存在的除外）缺1項扣

辨識素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估10

2分，評估報告、風險清

評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，

單、管控措施缺1項扣2

并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下

分，辨識成果未體現缺1

一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產

項扣1分

計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案

新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，開展1次專

查資料和現場。未開展辨

項辨識：

識不得分，辨識組織者不

1.專項辨識由總工程師組織有關業務科室進行；

符合要求扣2分，辨識內

2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全

二8容缺1項扣2分，風險清

、風險；

安單、管控措施、辨識成果

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；

全未在應用中體現缺1項扣

4.辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選

風1分

險擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等

辨

識

評

估生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素

(（露天煤礦爆破參數、邊坡參數）等發生重大變化時，查資料和現場。未開展辨

4

0開展1次專項辨識：識不得分，辨識組織者不

分專項1.專項辨識由分管負責人組織有關業務科室進行；符合要求扣2分，辨識內

)

辨識2.重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施8容缺1項扣2分，風險清

設備運行等方面存在的安全風險：單、管控措施、辨識成果

評估

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；未在應用中體現缺1項扣

4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作'也規1分

程、操作規程

啟封火區、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等

高危作業實施前，新技術、新材料試臉或推廣應用前，

查資料和現場。未開展辨

連續停工停產個月以上的煤礦復工復產前，開展次

11識不得分，辨識組織者不

專項辨識：

符合要求扣分，辨識內

.專項辨識由分管負責人組織有關業務科室、生產組織2

1容缺項扣分，風險清

單位（區隊）進行：812

單、管控措施、辨識成果

2.重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作

未在應用中體現缺1項扣

等方面存在的安全風險；1芬

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；

4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據

項目標準

項目基本要求評分方法得分

內容分值

本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所

在省份發生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨查資料和現場。未開展辨

識：識不得分，辨識組織者不

【'毛項辨識由礦長組織分管負責人和業務科室進行；

符合要求扣2分，辨識內

2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲6容缺1項扣2分，風險清

區；單、管控措施、辨識成果

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；未在應用中體現缺1項扣

4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規1分

程、操作規程、安全技術措施等技術文件

查資料。組織者不符合要

1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作求、未制定方案不得分，

方案，人員、技術、資金有保障5人員、技術、資金不明

管控確、不到位1項扣1分

措施

查資料和現場。未設定人

2.在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限4數上限不得分，超1人扣

0.5分

查資料。未組織分析評估

不得分，分析評估周期不

三1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管

符合要求，每缺I次扣3

、控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題

8分，管控措施不做相應調

安調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評

整或月度管控重點不明確

全估結果，布置月度安全風險管控重點，明確貢任分工

1處扣2分，責任不明確

風定期

處扣分

險11

檢查

管

控查資料。未組織分析評估

(

32.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控不得分，分析評估周期不

5重點實施情況進行一次檢杳分析，檢杳管控措施落實情8稱合要求，每缺1次扣3

分況，改進完善管控措施分，管控措施不做相應調

)

整1處扣2分

查資料和現場。未執行領

按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》，執行導帶班制度不得分，未跟

現場

煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情6蹤管控措施落實情況或發

檢查

況，發現問題及時整改現問題未及時整改1處扣

2分

在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區域查現場。未公示不得分，

公告

的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和4公告內容和位置不符合要

警示

主要管控措施求1處扣1分

查現場。未實現信息化管

信息采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統

四理不得分，功能每缺項

計、分析、上報等全過程的信息化管理41

、管理

扣1分

保

障1.入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包

措查資料。培訓內容不符合

括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的6

施要求處扣分

重大安全風險管控措施11

(

1教育

5

分培訓查資料和現場。未組織學

)2.每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習習不得分，現場詢問相關

5

1次安全風險辨識評估技術學習人員，1人未參加學

習扣1分

得分合計:

參加驗收人員簽字:年月日

二、木魚形煤礦事故隱患排查治理標準化評分表

項目標準

項目基本要求評分方法得分

內容分值

查資料，無管理部門

1.有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2

不得分

一

、職責查資料和現場。責任

工分工2.建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全未分工或不明確不得

作

機面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治分，礦領導不清楚職

4

制理工作，各業務科室、生產組織單位（區隊）、班組、責1人扣2分、部門

(

1崗位人員職責明確負責人不清楚職責1

0

分人扣0.5分

)

查資料和現場。未對

對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明

分級事故隱患進行分級扣

確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗4

管理分，責任單位和人

收2

員不明確1項扣1分

查資料和現場。未編

基礎

編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執行4制排查計劃或未落實

工作

執行不得分

查資料和現場。未組

織排查不得分，組織

1.礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術

人員、范圍、頻次不

等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產

6符合要求1項扣2

各系統和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方

分，未制定工作方案

案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員

扣1分、方案內容缺

二

、1項扣0.5分

事

故查資料和現場。分管

隱

患負責人未組織排查不

周期2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1

排6得分，組織人員、范

范圍次全面的事故隱患排查

查

(圍、頻次不符合要求

3

01項扣2分

分

)

查資料和現場。未安

3.生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡排不得分，人員、范

5

查，對作業區域開展事故隱患排查圍、頻次不符合要求

1項扣1分

查資料和現場。未進

4.崗位作業人員作業過程中隨時排查事故隱患4

行排查不得分

杳資料。未建立臺賬

登記1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排杳出的事故隱

3不得分，登記不全缺

上報患

1項扣0.5分

2.排查發現重大事故隱患后，及時向當地煤礦安全監查資料。不符合要求

2

管監察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案不得分

1.事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案查資料和現場。不符

2

“五落實”要求合要求不得分

查資料和現場。組織

者不符合要求或未按

2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組

6方案組織實施不得

織實施：治理方案按規定及時上報

分，治理方案未及時

上報扣2分

分級

三治理查資料和現場。組織

、3.不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位

事4者不符合要求或未按

（部門）主要責任人按照治理方案組織實施

故方案組織實施不得分

隱

患查資料和現場。當班

治未采取措施或未及時

理4.能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及

(5治理不得分，不做記

2時治理消除，并做好記錄

5錄扣3分，記錄不全

分

)1處扣0.5分

查資料和現場。沒有

1.事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位4措施、措施不落實不

得分

安全

查資料和現場。現場

措施

沒有專人指揮不得

2.對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現

4分、未設置警示標識

場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現場監督

扣1分、沒有安檢員

監督扣1分

1.事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員查資料。督辦責任不

明確；明確、不落實1次扣

治理2.對未按規定完成治理的事故隱患，由上一層級單位2分，未實行提級督

7

督辦（部門）和人員實施督辦；辦1次扣2分，未及

3.掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）時記錄或上報1次扣

四及時記錄治理情況和工作進展，并按規定上報2分

(、

2

0監查奧料和現場。未進

督

分行驗收不得分，驗收

)管1.煤礦自行排查發現的事故隱患完成治理后，由驗收

理4單位不符合要求扣2

責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號

分，驗收不合格即銷

驗收號的不得分

銷號

2.負有煤礦安全監管職責的部門和煤礦安全監察機構

查資料和現場。未按

檢查發現的事故隱患，完成治理后，書面報告發現部門4

規定報告不得分

或其委托部門（單位）

查資料和現場。未定

1.每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情

期通報、未及時公告

況：

扣2分，通報和公告

2.及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置

公示內容每缺1項扣1

公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任5

監督分，未設立舉報電話

人、停產停工范圍；

扣2分，接到舉報未

3.建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電

核查或核實后未進行

話，接受從業人員和社會監督

獎勵扣2分

查費料和現場。未采

信息采用信息化管理手段，實現對事故隱患排查治理記錄統取信息化手段不得

3

管理計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理分，管理內容缺1項

扣1分

礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱杳資料。未召開會議

改進患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患定期通報、未編制報

五3

完善產生的原因，提出加強事故隱患排杳治理的措施，并編告不得分，報告內容

、

保制月度事故隱患統計分析報告不符合要求扣2分

障

措查資料和現場。未建

施資金建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理立并執行制度不得

(3

1保障工作資金有保隙分，資金無保障扣2

5分

分

)

專項每年至少組織安全管理技術人員進行1次事故隱患排查查資料。未按要求開

3

培訓治理方面的專項培訓展培訓不得分

杳資料”未建立制

1.建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施

考核度、未執行制度不得

情況開展經常性檢查；3

管理分，檢查結果未運用

2.檢查結果納入工作績效考核

扣1分

得分合計：

參加驗收人員簽字:年月日

三、木魚形煤礦通風標準化評分表

柚

項目

項目基本要求分評分方法得分

內容

1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統改變時，編制通風設

查資料和現場。改變通風

計及安全技術措施，經企業技術負責人審批；巷道貫通前應

系統（巷道貫通）無審批

當制定貫通專項措施，經礦總工程師審批；井下爆炸物品20

措施的扣10分，其他1處

庫、充電碉室、采區變電所、實現采區變電所功能的中央變

不符合要求扣5分

電所有獨立的通風系統

2.井下沒有違反《煤礦安全規程》規定的擴散通風、采空區

通風和利用局部通風機通風的采煤工作面；對于允許布置的

串聯通風，制定安全技術措施，其中開拓新水平和準備新采查現場和資料。不符合要

區的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全技術措20

系統求1處扣10分

施，經企業技術負責人審批，其他串聯通風的安全技術措

管理施，經礦總工程師審批

3.采區專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備，突出區不行查現場和資料。不符合要

5

人；專用回風巷道維修時制定專項措施，經礦總工程師審批求1處扣2分

一4.裝有主要通風機的回風井口的防爆門符合規定，每6個月

、查資料和現場。未進行反

檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風設施；制定年度全

通10風演習扣5分，其他1處

礦性反風技術方案，按規定審批，實施有總結報告，并達到

風不符合要求扣2分

系反風效果

統

(

11.新安裝的主要通風機投入使用前，進行1次通風機性能測查資料。通風機性能或者

。通風阻力未測定的不得

0定和試運轉工作，投入使用后每5年至少進行1次性能測10

分分，其他1處不符合要求

)定；礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規程》規定扣1分

2.礦井每年進行1次通風能力核定；每10天至少進行1次查資料和現場。未進行通

井下全面測風，井下各洞室和巷道的供風量滿足計算所需風10風能力核定不得分，其他

量1處不符合要求扣5分

3.礦井有效風量率不低于85%；礦井外部漏風率每年至少查資料。未測定扣5分，

風於有效風量率每低、外部漏

測定1次，外部漏風率在無提升設備時不得超過5%,有提10

配已風率每高1個百分點扣1

升設備時不得超過15%分

4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；查現場和資料。巷道斷面

1處（長度按5m計）不符

其他通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5；礦井通風系

10或者阻力超規定扣2分；

統的阻力符合規定；礦井內各地點風速符合《煤礦

AQ1028風速不符合要求1處扣5

安全規程》規定分

查現場。未安監測系統的

5.礦井主要通風機安設監測系統，能夠實時準確監測風機運

5不得分，其他1處不符合

行狀態、風量、風壓等參數

要求扣1分

二1.掘進通風方式符合《煤礦安全規程》規定，采用局部通風

風

、查現場和資料。處發生

機供風的掘進巷道應安設同等能力的備用局部通風機，實現