信息系統整治與管理制度第一章總則第一條為規范和加強企業的信息系統整治與管理，提高信息系統的安全性和有效性，訂立本制度。第二條本制度適用于企業內部全部的信息系統，包含但不限于計算機網絡、數據庫、電子郵件、文件管理系統等。第三條本制度的宗旨是保護企業信息資產安全、提升企業信息化水平、促進信息資源共享、規范信息技術使用、推動企業管理創新。第二章信息系統整治第四條信息系統整治是指依照企業整體戰略和目標，合理規劃、組織、實施、監督和評估信息系統的過程。第五條企業應建立信息系統整治機構，明確整治職責和權限，由專業人員負責信息系統的規劃、設計、建設、運營、維護等工作。第六條信息系統整治應遵從以下原則：策略導向：信息系統整治必需與企業戰略相全都，為企業發展供應支持和保障。組織結構：信息系統整治機構應明確組織結構和人員職責，并與企業其他部門協調合作。風險管理：信息系統整治應建立完善的風險管理機制，及時發現和應對潛在威逼。合規性：信息系統整治應符合相關法律法規和行業規范，保護企業和用戶的合法權益。連續改進：信息系統整治應定期進行評估和改進，不絕提升管理水平和技術本領。第七條信息系統整治的重要職責包含：訂立信息系統規劃，與企業戰略目標協調。確保信息系統的安全性，保護企業信息資產。確保信息系統的穩定性和可靠性，供應快速、高效的服務。管理信息系統的運營，包含軟件維護、硬件更新等。監督信息系統的使用，防止濫用和違規行為。第三章信息系統管理第八條信息系統管理是指在信息系統整治框架下，對信息系統進行綜合管理和運營。第九條企業應訂立信息系統管理政策，確保信息系統的合規性、穩定性和可用性。第十條信息系統管理應包含以下內容：信息系統開發和運維管理：包含需求分析、系統設計、編碼開發、測試上線、版本掌控、巡檢維護等工作。信息安全管理：包含網絡安全、數據安全、系統安全等的防護和監控措施。數據管理：包含數據的手記、存儲、處理、備份、恢復等工作。資源管理：包含硬件和軟件資源的采購、配置、維護等工作。第十一條信息系統管理應遵從以下原則：統一規劃：依據企業整體戰略，統一規劃信息系統的開發、運營和維護。合規管理：依照相關法律法規和行業規范，進行信息系統的合規管理，保護企業和用戶合法權益。安全保障：加強信息系統的安全防護和監控，確保信息的機密性、完整性和可用性。風險管理：建立風險評估和管理機制，及時發現并應對潛在風險。效率優化：通過技術工具和流程改進，提高信息系統的運營效率和服務質量。創新發展：鼓舞員工創新和學習，推動信息技術的發展和應用。第十二條信息系統管理的重要職責包含：訂立和執行信息系統開發和運維規范。管理信息系統的安全防護和監控。管理信息系統的數據資源，確保數據的質量和可用性。管理信息系統的硬件和軟件資源，確保資源的充分利用和更新。組織培訓和技術支持，供應相關技術培訓和問題解決支持。第四章信息系統使用第十三條信息系統使用是指企業內部員工在工作中使用信息系統進行業務處理和協作溝通的行為。第十四條企業應建立信息系統使用規范，明確員工在使用信息系統時的責任和義務。第十五條信息系統使用應符合以下要求：合法合規：員工在使用信息系統時必需遵守相關法律法規和企業規定，不得從事違法違規行為。賬號管理：員工應妥當保管個人賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。訪問權限：員工只能訪問與工作相關的信息系統，不得擅自訪問他人的賬號和數據。數據保護：員工應妥當保護企業的信息資產，不得擅自復制、傳播、竄改或銷毀數據。軟件使用：員工應依照軟件許可協議和企業規定使用軟件，不得私自安裝、使用盜版軟件。網絡安全：員工應遵守企業網絡安全規定，不得從事網絡攻擊、非法取得他人信息等活動。第五章監督與評估第十六條企業應建立信息系統的監督與評估機制，對信息系統的運行情況進行定期監測和評估。第十七條監督與評估的重要內容包含：信息安全審計：對信息系統的安全性進行審計，發現潛在的安全風險并提出改進建議。業務效果評估：對信息系統的運營效果進行評估，發現問題并提出改進看法。違規行為監控：對員工使用信息系統的行為進行監控，發現違規行為并采取相應措施。第十八條監督與評估的結果應及時報告給相關部門和管理人員，做出相應決策并進行改進。第六章其他第十九條本制度的解釋權歸企業管理負責人全部