第6頁共6頁血庫庫存管理制度庫存商品管理制度為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫存商品管理范圍：包含存放在倉庫辦公用品、產(chǎn)成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑嵨锏袡?quán)不屬于公司的商品。◆庫房保密制度1、庫房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準，無關(guān)人員不得擅自進出；2、庫房管理人員必須對核算軟件加設(shè)____；3、庫存商品的成本價格、供應(yīng)商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露。◆庫存商品管理的要求：1、凡倉庫必須對所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車、摩托車等價值在____元人民幣以上實物視為固定資產(chǎn)）建立倉庫卡片帳，落實使用情況，責任人，并且分部門核算。倉庫保管員對資產(chǎn)的進出認真登記，以動態(tài)地、準確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。2、對商品采購必須由申請人填寫采購申請單，由董事長審批、總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。3、凡倉庫必須對所有商品進出必須認真登記，入庫需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號驗收實際數(shù)量填寫出入庫單據(jù)，總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫時，如有不合格的貨物停止入庫并向上級領(lǐng)導報告，等候上級指令處理。入第1頁共5頁財務(wù)制度—庫存商品管理制度庫后，要及時按照同類產(chǎn)品進行分類疊放，方便查找。4、相關(guān)部門領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫房管理人員簽字。倉庫管理人員必須登記以動態(tài)地、準確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。5、賣場銷售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢較好的商品，并填寫申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財務(wù)、賣場主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價賠償。6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理，倉庫和門店視同商品進行保管，承擔實物保管責任，不得隨意發(fā)放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應(yīng)于當日下班前根據(jù)單據(jù)登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成◆盤點核查制度1、帳物核對：倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時倉庫每月與財務(wù)庫存帳核對是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實責任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領(lǐng)導匯報。2、賣場各柜臺銷售、區(qū)域負責人，要求每天進行實物件數(shù)的盤存，填寫盤點表，盤點人員及監(jiān)盤人員進行簽字；3、賣場人員盤點后需和庫房管理人員進行領(lǐng)用核對，如出現(xiàn)賣場實物短第2頁共5頁財務(wù)制度—庫存商品管理制度缺，由賣場主管賠付貨品成本的____%，當天所有當班人員承擔____%。如盤盈存貨，由相關(guān)人員負責查出問題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導簽字按照同類成本實際入賬。4、未經(jīng)領(lǐng)導批準，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變____置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟責任外，對直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級承擔連帶管理責任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請表，必須經(jīng)董事長審批，由總經(jīng)理、財務(wù)、庫管簽字后存檔。5、全面盤點：按公司要求，倉庫要每月進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴格按公司盤點制度執(zhí)行。◆庫房價簽及條碼管理1、庫房管理人員如需調(diào)整商品價格，填寫商品調(diào)價申請單，要及時錄入電腦，保持一致性。2、庫房管理人員要隨時更新條碼價格，做到掃碼價格和現(xiàn)有售價一致；3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯由相關(guān)責任人及相關(guān)領(lǐng)導承擔責任。◆庫房對供應(yīng)商貨款統(tǒng)計、支付1、庫管人員要每天統(tǒng)計供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報表簽字后交由財務(wù)審核。2、支付供應(yīng)商貨款時，應(yīng)有庫管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，第3頁共5頁財務(wù)制度—庫存商品管理制度由總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。◆庫房負責人交接管理凡倉庫或?qū)嵨镓撠熑穗x職、調(diào)動，人力資源部必須在離職、調(diào)動前一個星期通知公司財務(wù)部，由財務(wù)部和該部門負責人共同派人進行實物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務(wù)部核對帳存實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，由其承擔。未進行實物和帳務(wù)交接的實物負責人公司不予辦理離職、調(diào)動手續(xù)。◆商品差錯和損失處理1、倉庫相關(guān)人員必須嚴格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴格按程序和制度操作導致商品少收、錯收、多發(fā)、重復發(fā)、錯發(fā)等商品短少損失，一律由實物負責人承擔，倉庫直接上級負責人根據(jù)責任大小承擔連帶管理責任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟和行政責任。2、盤盈存貨按照同類存貨的實際成本作價入帳◆庫存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫存商品均是公司流動資產(chǎn)，占用公司的流動資金，庫存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度，進而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，各相關(guān)部門包含銷售部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。附則：9.1本制度由公司財務(wù)部負責解釋。第4頁共5頁財務(wù)制度—庫存商品管理制度9.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。本制度從開始執(zhí)行第5頁共5頁財務(wù)部年月日血庫庫存管理制度（二）大量輸血申請和審批制度1、嚴格控制____毫升以下的輸血申請，失血量600毫升以下原則上不輸血，確因病情需要須經(jīng)科主任及醫(yī)務(wù)部批準后方可輸成分血。2、患者的血紅蛋白低于80g/l以下、血細胞壓積低于____％以下才可以考慮輸血。申請量在____毫升－____毫升，由經(jīng)治副主任醫(yī)師或主治醫(yī)師簽字；紅細胞懸液大于10單位，全血大于____毫升，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會診，由輸血科主任簽字后報醫(yī)務(wù)部批準。3、急救輸血（大量失血、急性創(chuàng)傷、換血）：紅細胞懸液大于5單位，全血大于____毫升，由申請科室的科主任或副主任簽字后，送輸血科配血取血。4、緊急情況下需大量輸血時，因需要爭取時間搶救患者生命，可口頭或電話向輸血科主任或醫(yī)務(wù)部申請大量用血（紅細胞懸液大于10單位，全血大于____毫升），事后要補辦大量用血申請審批手續(xù)。5、大手術(shù)、器官移植及體外循環(huán)等治療需輸全血時，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會診，由輸血科主任簽字后報醫(yī)務(wù)部批準。全州縣人民醫(yī)院輸血管理委員會一、功能客觀分析醫(yī)院用血或各種血液成分的情況。指導臨床各種血液或血液成分的輸注治療，提高臨床用血的療效，保證臨床用血的質(zhì)量。二、____形式醫(yī)院輸血管理委員會是由醫(yī)院相關(guān)專家組成，負責臨床技術(shù)工作的管理監(jiān)控____工作。二級、三級醫(yī)院設(shè)立輸血管理委員會，一級醫(yī)院設(shè)立輸血管理領(lǐng)導小組。三、人員配置醫(yī)療副院長任主任委員，委員視醫(yī)院規(guī)模而定，一般建議為5－____人，由醫(yī)務(wù)科科長、輸血科主任、檢驗科主任、血液科主任、內(nèi)科主任、外科主任、婦產(chǎn)科主任、兒科主任、護理部主任等兼任。四、職責負責臨床輸血的技術(shù)指導、監(jiān)督管理、療效、質(zhì)量評估，確保輸血安全、合理、有效。1.制定院內(nèi)各種血液成分與安全輸血的醫(yī)療政策。2.評估輸血治療效果。3.協(xié)調(diào)輸血科與各科室有關(guān)輸血工作事宜。____分析、評估輸血不良反應(yīng)和輸血后傳染病發(fā)生原因。5.定期____分析，評估特殊輸血病例或不合理輸血病例。6.____專家對重大輸血差錯、事故進行鑒定，并向醫(yī)院提交總結(jié)性報告和結(jié)論。7.監(jiān)督輸血科的日常業(yè)務(wù)工作，促進輸血新技術(shù)的推廣和運用。8.向醫(yī)院提交年度業(yè)務(wù)工作報告，并提出合理性建議。五、輸血管理委員會構(gòu)成主任：王忠云副主任：張繼亮成員：陳波唐專紅李水冰蔣春英唐靈芝蔣欽躍蔣青松辦公室設(shè)在醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科處理日常事務(wù)。職責：1、指導、督查臨床科室的合理用血；2、解決臨床用血過程存在的具體問題；3、負責對全員進行輸血知識及相關(guān)法規(guī)的培訓，促進規(guī)范輸血。全州縣人民醫(yī)院輸血委員會工作制度1、醫(yī)院輸血委員會應(yīng)明確職責，以監(jiān)測和檢查全院的臨床輸血實踐。2、各委員應(yīng)本著嚴謹、務(wù)實的態(tài)度為醫(yī)院的輸血技術(shù)水平的提高做出貢獻.3、醫(yī)院輸血委員會由醫(yī)院相關(guān)專家組成，是多學科，具有權(quán)威性，應(yīng)確定和輸血有關(guān)的醫(yī)院政策和解決所發(fā)現(xiàn)的問題。4、醫(yī)院輸血委員會每年至少應(yīng)召開____次全體會議，作好階段性總結(jié)、年度工作總結(jié)以及次年醫(yī)院輸血工作計劃.。由輸血委員會秘書做好書面報告，并提交醫(yī)院。5、制定并適時修改醫(yī)院臨床輸血指南，確立實施方案。6、實施臨床用血教育培訓，包括對輸血科技術(shù)人員、臨床醫(yī)師、護士的在職培訓和講座、參加專業(yè)會議的醫(yī)學繼續(xù)教育等。醫(yī)院輸血委員會委員和德高望重的臨床醫(yī)師可擔任卓有成效教師，對所有相關(guān)人員____整體性的教育課程。7、定期或不定期抽查輸血科各種記錄，科學評估醫(yī)院輸血醫(yī)療現(xiàn)狀，及時向質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)部反饋信息。對存在的輸血實踐缺陷，提出科學合理建議，限期制定可行整改方案。8、醫(yī)院輸血委員會由輸血科主任負責日常事務(wù)。輸血管理委員會分工細則主任委員職責：負責全面工作。副主任委員職責：1、制定院內(nèi)各種血液成分與安全輸血的醫(yī)療政策。2、協(xié)調(diào)輸血科與各臨床科室有關(guān)輸血工作事宜。3、____專家對重大輸血差錯、事故進行鑒定。委員職責。1、評估輸血治療效果。2、負責臨床輸血的技術(shù)指導、監(jiān)督管理、療效、質(zhì)量評估，確保輸血安全、合理、有效。3、分析、評估輸血不良反應(yīng)和輸血后傳染病發(fā)生原因。4、定期____分析、評估特殊輸血病例或不合理輸血病例。5、監(jiān)督輸血科的日常業(yè)務(wù)工作，促進輸血新技術(shù)的推廣和運用。并向醫(yī)院6、配合醫(yī)院所在地獻血辦搞好臨床用血管理。秘書職責。1、定期向醫(yī)院提交年度業(yè)務(wù)工作報告及年度總結(jié)報告，并提出合理性建議。2、定期匯總上報臨床各科成分輸血率及輸血不良反應(yīng)情況并上報醫(yī)務(wù)部（科）、質(zhì)控科。血庫庫存管理制度（三）1：配件庫存管理a：合理庫存生產(chǎn)所需配件，并建立配件庫存預(yù)