工程管控手冊目錄1、概述 6《工程管控手冊》總表 6《工程管控手冊》與對應節點 102、開工階段管控要點 14《CB001-人事行政管理要點》 14《CB002-會議制度管理要點》 16《CB003-檔案管理要點》 17《CB004-內部流轉制度管理要點》 18《CB005-工程啟動會管理要點》 18《CB006-辦公區管理要點》 19《ZP001-摘牌管理要點》 19《JD001-交地管理要點》 20《SZ001-國有土地使用權證管理要點》 20《SZ002-建設用地規劃許可證管理要點》 21《SZ003-建設工程規劃許可證管理要點》 22《SZ004-建設工程施工許可證管理要點》 23《SJ001-銷售物業概念規劃設計〔摘牌前〕管控要點》 24《SJ002-銷售物業設計方案和前期條件上報管理要點》 24《SJ003-銷售物業設計單位招標管理要點》 25《SJ004-銷售物業建筑方案管理要點》 25《SJ005-銷售物業結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》 26《SJ006-銷售物業機電方案和施工圖管理要點》 26《SJ007-銷售物業效果類方案管理要點》 27《SJ008-銷售物業初步設計管理要點》 28《SJ009-銷售物業施工圖設計管理要點》 28《ZB-001監理招標管理要點》 29《GC001-工程質量體系管理要點》 29《GC002-開工檢查管理要點》 30《GC003-材料設備管理要點》 30《GC004-施工組織設計方案管理要點》 313、開盤階段管控要點 32《SJ010-售樓處〔樣板房〕建設管理要點》 32《JY001-工程經營管理要點》 33《JY002-融資管理要點》 33《YX001-預售證辦理管控要點》 34《GC005-銷售物業開盤工程進度管理要點》 344、正負零階段管控要點 35《SJ011-設計試樁管理要點》 35《SJ013-銷售物業基坑支護專家論證管理要點》 36《SJ014-銷售物業根底結構專家論證管理要點》 36《SJ012-銷售物業基坑支護施工圖管理要點》 37《ZB002-電梯工程招標管理要點》 37《GC006-基坑支護施工方案〔含降水〕管理要點》 37《GC007-〔施工〕專家論證管理要點》 38《GC008-基坑及環境監測管理要點》 38《GC009-基坑支護施工及檢查管理要點》 39《GC015-基坑支護結構檢測管理要點》 39《GC010-樁基施工及檢查管理要點》 40《GC011-工程樁檢測管理要點》 405、主體階段管控要點 41《GC012-采光頂管理要點》 41《GC013-屋面防水管理要點》 41《GC014-砌體工程管理要點》 42《GC015-地下環氧地坪施工管理要點》 42《GC016-一次機電施工管理要點》 436、內外裝階段管控要點 44《ZB003-外裝招標管理要點》 44《ZB004-內裝招標管理要點》 44《ZB005-人防招標管理要點》 45《GC021-外裝施工管理要點》 45《GC022-內裝施工管理要點》 45《GC023-小商鋪裝修管理要點》 46《GC024-二次機電施工管理要點》 46《GC025-景觀施工管理要點》 47《GC026-泛光照明施工管理要點》 47《GC027-導向標識管理要點》 47《GC017-消防工程管理要點》 48《GC028-通風空調工程管理要點》 48《GC029-強電工程管理要點》 49《GC030-給排水工程管控要點》 50《GC031-弱電工程管理要點》 50《GC032-供電工程管理要點》 51《GC035-供水工程管理要點》 52《GC036-燃氣工程管理要點》 53《GC037-熱力工程管理要點》 53《GC038-大商業及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》 53《GC039-觀光電梯管理要點》 54《GC040-市政道路工程管理要點》 54《GC041-消防聯動調試管理要點》 557、開業〔入伙〕階段管控要點 56《YS001-竣工備案管理要點》 56《YS002-開業前驗收管理要點》 57《YJ001-持有物業接管移交管理要點》58《YJ002-銷售物業接管入伙移交管理要點》59《JY003-工程決算管理要點》601、概述序號階段類型業務事項管控部門完成標準備注1開工籌備人事制度方案部《CB001-人事行政管理要點》2開工籌備會議制度方案部《CB002-會議制度管理要點》3開工籌備檔案管理方案部《CB003-檔案管理要點》4開工籌備內部流轉制度方案部《CB004-內部流轉制度管理要點》5開工籌備工程啟動會方案部《CB005-工程啟動會管理要點》6開工籌備辦公區質檢部《CB006-辦公區管理要點》7開工摘牌摘牌方案部《ZP001-摘牌管理要點》8開工交地交地方案部《JD001-交地管理要點》9開工四證國有土地使用權證辦理方案部《SZ001-國有土地使用權證管理要點》10開工四證建設用地規劃許可證辦理方案部《SZ002-建設用地規劃許可證管理要點》11開工四證建設工程規劃許可證辦理方案部《SZ003-建設工程規劃許可證管理要點》12開工四證建設工程施工許可證辦理方案部《SZ004-建設工程施工許可證管理要點》13開工設計銷售物業概念規劃設計〔摘牌前〕設計部《SJ001-銷售物業概念規劃設計〔摘牌前〕管控要點》14開工設計銷售物業設計方案和前期條件上報設計部《SJ002-銷售物業設計方案和前期條件上報管理要點》15開工設計銷售物業設計單位招標設計部《SJ003-銷售物業設計單位招標管理要點》16開工設計銷售物業建筑方案管控要點設計部《SJ004-銷售物業建筑方案管理要點》17開工設計銷售物業結構方案和地下四大塊施工圖設計部《SJ005-銷售物業結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》18開工設計銷售物業機電方案和施工圖設計部《SJ006-銷售物業機電方案和施工圖管理要點》序號階段類型業務事項管控部門完成標準備注19開工設計銷售物業效果類方案設計部《SJ007-銷售物業效果類方案管理要點》20開工設計銷售物業初步設計設計部《SJ008-銷售物業初步設計管理要點》21開工設計銷售物業施工圖設計設計部《SJ009-銷售物業施工圖設計管理要點》22開工招標監理招標質檢部《ZB-001監理招標管理要點》23開工工程工程質量體系質檢部《GC001-工程質量體系管理要點》24開工工程開工檢查質檢部《GC002-開工檢查管理要點》25開工工程材料設備方案部《GC003-材料設備管理要點》26開工工程施工組織設計方案工程中心《GC004-施工組織設計方案管理要點》27開盤設計售樓處〔樣板房〕建設工程中心《SJ010-售樓處〔樣板房〕建設管理要點》28開盤經營工程經營管理工程中心《JY001-工程經營管理要點》29開盤經營融資方案部《JY002-融資管理要點》30開盤營銷預售證辦理方案部《YX001-預售證辦理管控要點》31開盤工程銷售物業開盤工程進度方案部《GC005-銷售物業開盤工程進度管理要點》32正負零設計設計試樁質檢部《SJ011-設計試樁管理要點》33正負零設計銷售物業基坑支護專家論證設計部《SJ013-銷售物業基坑支護專家論證管理要點》34正負零設計銷售物業根底結構專家論證設計部《SJ014-銷售物業根底結構專家論證管理要點》35正負零設計銷售物業基坑支護施工圖工程中心《SJ012-銷售物業基坑支護施工圖管理要點》36正負零招標電梯招標工程中心《ZB002-電梯工程招標管理要點》37正負零工程基坑支護施工方案〔含降水〕工程中心《GC006-基坑支護施工方案〔含降水〕管理要點》38正負零工程〔施工〕專家論證管控要點工程中心《GC007-〔施工〕專家論證管理要點》39正負零工程基坑及環境監測質檢部《GC008-基坑及環境監測管理要點》40正負零工程基坑支護施工及檢查工程中心《GC009-基坑支護施工及檢查管理要點》41正負零工程基坑支護結構檢測工程中心《GC015-基坑支護結構檢測管理要點》42正負零工程樁基施工及檢查工程中心《GC010-樁基施工及檢查管理要點》43正負零工程工程樁檢測工程中心《GC011-工程樁檢測管理要點》序號階段類型業務事項管控部門完成標準備注44主體工程采光頂方案部《GC012-采光頂管理要點》45主體工程屋面防水方案部《GC013-屋面防水管理要點》46主體工程砌體工程方案部《GC014-砌體工程管理要點》47主體工程地下環氧地坪施工方案部《GC015-地下環氧地坪施工管理要點》48主體工程一次機電施工方案部《GC016-一次機電施工管理要點》49內外裝招標外裝招標方案部《ZB003-外裝招標管理要點》50內外裝招標內裝招標方案部《ZB004-內裝招標管理要點》51內外裝招標人防招標方案部《ZB005-人防招標管理要點》52內外裝工程外裝施工方案部《GC021-外裝施工管理要點》53內外裝工程內裝施工方案部《GC022-內裝施工管理要點》54內外裝工程小商鋪裝修方案部《GC023-小商鋪裝修管理要點》55內外裝工程二次機電施工方案部《GC024-二次機電施工管理要點》56內外裝工程景觀施工方案部《GC025-景觀施工管理要點》57內外裝工程泛光照明施工方案部《GC026-泛光照明施工管理要點》58內外裝工程導向標識方案部《GC027-導向標識管理要點》59內外裝工程消防工程方案部《GC017-消防工程管理要點》60內外裝工程通風空調工程方案部《GC028-通風空調工程管理要點》61內外裝工程強電工程方案部《GC029-強電工程管理要點》62內外裝工程給排水工程方案部《GC030-給排水工程管控要點》63內外裝工程弱電工程方案部《GC031-弱電工程管理要點》64內外裝工程供電工程方案部《GC032-供電工程管理要點》65內外裝工程供水工程方案部《GC035-供水工程管理要點》66內外裝工程燃氣工程方案部《GC036-燃氣工程管理要點》67內外裝工程熱力工程方案部《GC037-熱力工程管理要點》68內外裝工程大商業及百貨中庭玻璃欄桿質檢部《GC038-大商業及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》序號階段類型業務事項管控部門完成標準備注69內外裝工程觀光電梯管理要點方案部《GC039-觀光電梯管理要點》70內外裝工程市政道路工程方案部《GC040-市政道路工程管理要點》71內外裝工程消防聯動調試方案部《GC041-消防聯動調試管理要點》72開業驗收竣工備案工程中心《YS001-竣工備案管理要點》73開業驗收開業前驗收管控要點工程中心《YS002-開業前驗收管理要點》74入伙移交持有物業接管移交管控要點工程中心《YJ001-持有物業接管移交管理要點》75入伙移交銷售物業接管入伙移交管控要點工程中心《YJ002-銷售物業接管入伙移交管理要點》76入伙經營工程決算工程中心《JY003-工程決算管理要點》序號階段完成標準關聯節點編號1開工《CB001-人事行政管控要點》2開工《CB002-會議制度管理要點》3開工《CB003-檔案管理要點》4開工《CB004-內部流轉制度管理要點》5開工《CB005-工程啟動會管理要點》6開工《CB006-辦公區管理要點》7開工《ZP001-摘牌管理要點》8開工《JD001-交地管理要點》9開工《SZ001-國有土地使用權證管理要點》10開工《SZ002-建設用地規劃許可證管理要點》11開工《SZ003-建設工程規劃許可證管理要點》12開工《SZ004-建設工程施工許可證管理要點》13開工《SJ001-銷售物業概念規劃設計〔摘牌前〕管控要點》14開工《SJ002-銷售物業設計方案和前期條件上報管理要點》15開工《SJ003-銷售物業設計單位招標管理要點》16開工《SJ004-銷售物業建筑方案管理要點》17開工《SJ005-銷售物業結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》18開工《SJ006-銷售物業機電方案和施工圖管理要點》19開工《SJ007-銷售物業效果類方案管理要點》20開工《SJ008-銷售物業初步設計管理要點》21開工《SJ009-銷售物業施工圖設計管理要點》22開工《ZB-001監理招標管理要點》23開工《GC001-工程質量體系管理要點》序號階段完成標準關聯節點編號24開工《GC002-開工檢查管理要點》25開工《GC003-材料設備管理要點》26開工《GC004-施工組織設計方案管理要點》27開盤《SJ010-售樓處〔樣板房〕建設管理要點》28開盤《JY001-工程經營管理要點》29開盤《JY002-融資管理要點》30開盤《YX001-預售證辦理管控要點》31開盤《GC005-銷售物業開盤工程進度管理要點》32正負零《SJ011-設計試樁管理要點》33正負零《SJ013-銷售物業基坑支護專家論證管理要點》34正負零《SJ014-銷售物業根底結構專家論證管理要點》35正負零《SJ012-銷售物業基坑支護施工圖管理要點》36正負零《ZB002-電梯工程招標管理要點》37正負零《GC006-基坑支護施工方案〔含降水〕管理要點》38正負零《GC007-〔施工〕專家論證管理要點》39正負零《GC008-基坑及環境監測管理要點》40正負零《GC009-基坑支護施工及檢查管理要點》41正負零《GC015-基坑支護結構檢測管理要點》42正負零《GC010-樁基施工及檢查管理要點》43正負零《GC011-工程樁檢測管理要點》44主體《GC012-采光頂管理要點》45主體《GC013-屋面防水管理要點》46主體《GC014-砌體工程管理要點》序號階段完成標準關聯節點編號47主體《GC015-地下環氧地坪施工管理要點》48主體《GC016-一次機電施工管理要點》49內外裝《ZB003-外裝招標管理要點》50內外裝《ZB004-內裝招標管理要點》51內外裝《ZB005-人防招標管理要點》52內外裝《GC021-外裝施工管理要點》53內外裝《GC022-內裝施工管理要點》54內外裝《GC023-小商鋪裝修管理要點》55內外裝《GC024-二次機電施工管理要點》56內外裝《GC025-景觀施工管理要點》57內外裝《GC026-泛光照明施工管理要點》58內外裝《GC027-導向標識管理要點》59內外裝《GC017-消防工程管理要點》60內外裝《GC028-通風空調工程管理要點》61內外裝《GC029-強電工程管理要點》62內外裝《GC030-給排水工程管控要點》63內外裝《GC031-弱電工程管理要點》64內外裝《GC032-供電工程管理要點》65內外裝《GC035-供水工程管理要點》序號階段完成標準關聯節點編號66內外裝《GC036-燃氣工程管理要點》67內外裝《GC037-熱力工程管理要點》68內外裝《GC038-大商業及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》69內外裝《GC039-觀光電梯管理要點》70內外裝《GC040-市政道路工程管理要點》71內外裝《GC041-消防聯動調試管理要點》72開業《YS001-竣工備案管理要點》73開業《YS002-開業前驗收管理要點》74入伙《YJ001-持有物業接管移交管理要點》75入伙《YJ002-銷售物業接管入伙移交管理要點》76入伙《JY003-工程決算管理要點》2、開工階段管控要點人事行政管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1辦公室〔含食堂〕籌建辦公用房產權清晰，建筑本身消防驗收合格，符合要求□□2裝修驗收手續完備、投入使用□□3專網建設專網建設投入使用□□4公司制度、部門職責、崗位職責檢查公司制度手冊，建立完整的公司制度、部門職責、崗位職責□□5視頻會議系統設備訂購、視頻會議系統設備安裝、調試，能正常進去集團會議系統□□6企業文化管理VI使用符合集團要求、員工行為標準□□7辦公區平安檢查每月、每季度平安檢查及疏散演練，檢查平安檢查報告、疏散演練方案及現場照片□□8招聘管理定崗定編、招聘按時完成，編制申請批準手續、ehr系統滿編□□9無超編用工現象，核定工資發放清單和崗位實際人數□□10根底人事管理人員任免、調動、晉級、離職，審批手續齊全□□11考勤管理，全體人員采用指紋考勤、打卡記錄保存完整出差審批、休假、未考勤手續完備□□12勞動合同原件，派遣協議原件〔食堂、保潔人員〕□□13員工人事檔案管理，所有員工檔案資料齊全□□14薪酬福利管理薪酬發放符合制度要求，相關審批手續完整□□15五險一金登記，完成登記并開始繳費□□16培訓管理新員工入職培訓：培訓方案、培訓簽到記錄、培訓效果反應；□□序號事項描述檢查標準是否備注17管理制度、員工手冊培訓□□18考核管理公司績效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布實施。□□19遵照公司制度對員工考核周期的相關規定，及時完成員工考核，考核記錄符合要求。□□序號事項描述檢查標準是否備注1班子例會形成書面會議紀要，會議紀要上傳方案部□□2會議是否跟蹤上次會議待落實事項□□3會議是否有銷項清單□□4生產例會〔平安大檢查〕工程總經理參加每周一次生產例會□□5工程總經理工地巡場質量、平安、進度檢查□□6總包，各分包工程經理參加□□7會議紀要存檔□□8設計協調例會工程設計副總組織的每周一次變更例會□□9工程公司工程部參加會議□□10設計單位代表是否駐場〔主體設計單位、內外裝設計單位，按時段參加〕□□11設計變更通報□□12監理及各施工單位參加□□13形成銷項清單，有會議紀要存檔□□序號業務事項描述檢查標準是否備注1配備專職檔案管理人員配備了專職檔案管理人員□□2檔案人員經營期內無調整□□3檔案人員經過培訓，有檔案工作上崗證書□□4建立健全檔案工作制度并認真落實建立了本單位歸檔范圍和保管期限、保密、借閱及檔案人員崗位責任制等□□5各項制度得到有效落實□□6檔案工作納入本單位日常工作范圍檔案工作列入本部年度工作方案□□7檔案工作納入本部有關人員崗位職責□□8檔案實行集中統一管理各部門、經辦人員檔案按時歸檔□□9檔案按時移交集團檔案室□□10應歸檔的文件材料齊全完整應歸檔的文件材料齊全完整□□11檔案制成材料符合要求檔案字跡材料符合耐久要求□□12文件用紙符合要求□□13案卷分類整理標準分類準確，排列有序□□14保管期限劃分準確□□15歸檔文件目錄及備考表齊全、準確、規范□□16盒脊填寫完整，字跡清楚□□17建立了檔案的接收、移出臺帳有檔案接收、移出登記簿□□18報送檔案統計年報按時報送檔案統計年報□□19檔案借閱管理標準有檔案借閱登記簿，并履行相關手續□□20參加集團組織的檔案培訓且成績合格參加集團組織的檔案培訓且成績合格□□21有檔案專用庫房庫房專用，無雜物□□22檔案裝具符合標準裝具規格符合檔案管理制度□□23檔案庫房管理標準有庫房溫濕度監測記錄□□24有庫房定期檢查記錄□□25庫房無重大平安隱患□□26有保管、保護檔案的設備、設施有防火設備□□27有加濕、除濕設備□□28有消毒、防蟲設備□□29有其他防護手段□□30造成文件材料損毀等行為有造成文件材料損毀等行為□□序號事項描述檢查標準是否備注1收發文制度設計發文〔圖〕給工程、本錢是否統一登記□□2設計、工程、本錢內部發文登記編號是否連續□□3設計、工程、本錢內部發文的發文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□4〔圖給施工單位是否統一經過監理單位〔含聯系單和簽證〕□□5〔圖登記冊是否固定在同一登記冊上□□6〔圖登記編號是否連續□□7工程部與監理間的發文〔圖〕的發文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□8變更、簽證限時辦結制編號連續□□9內部發文登記冊按規定登記□□10設計變更單、工程簽證單簽字人簽字，簽字時間□□11設計變更單、工程簽證單注明各環節辦結時限□□工程啟動會管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1重點事項總圖、協議、掛牌條件梳理，達成一致意見□□2工程是否預審批□□3工程拆遷是否完成，為凈地□□4總圖停車位、日照、限高、退線等指標是否符合掛牌條件□□5是否落實人防異地建設，等級，會議明確□□6啟動方案按工程啟動會方案表附件CB01要求，召開會議，方案確定，成果上報完成□□附件CB01-工程啟動會方案表序號事項描述檢查標準是否備注1辦公區選址對租賃建筑物的消防平安條件進行核查，報工程管理中心設計部審批□□2辦公區合同應明確要求出租方保證辦公區所在物業的消防設施和建筑防火符合國家標準和當地消防部門要求。應明確消防設施檢測頻率，并要求對方物業配合工程公司提出的額外檢測要求□□3裝修圖紙需由有建筑設計資質的設計單位設計，報經當地消防部門審核通過后，方可施工□□4中心驗收裝修經消防驗收后，報工程管理中心□□5安監部驗收工程管理中心驗收合格后，報平安監督部驗收，合格前方可使用□□摘牌管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1成交確認函取得原件□□2首付款〔含保證金〕已付款，已付款金額發票原件取得□□3地價款付清全款付清，全額發票原件取得□□4開展部協議函意見移交完成□□5土地合同正式合同簽署，歸檔完成□□6地籍圖地籍圖已取得□□序號事項描述檢查標準是否備注1與政府簽署的工程開發合作協議文件歸檔□□2政府土地掛牌文件文件歸檔□□3成交確認函取得原件并歸檔□□4首付款〔含保證金〕已付款，已付款金額發票原件取得□□5地價款付清全款付清，全額發票原件取得□□6開展部前期相關協議文件移交移交完成并歸檔□□7土地合同正式合同簽署并歸檔□□8地籍圖地籍圖已取得并歸檔□□9三通一平實現情況滿足開發合作協議及土地掛牌文件內容要求□□10拆遷完成情況確認滿足開發合作協議及土地掛牌文件內容要求□□11土地四至樁位移交現場移交樁位和水平標高點及書面會簽交接文件□□國有土地使用權證管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1申請書土地使用權登記申請書□□2申請資料組織機構代碼證□□3法人營業執照□□4法定代表人身份證□□5授權委托書、委托代理人身份證明□□6宗地圖□□7有地上附著物的需提交附著物權屬證明□□8用地批準文件□□9《國有建設用地使用權出讓合同》□□10用地紅線圖〔供地〕□□11繳〔免〕交地價款憑證□□12契稅完〔免〕稅證明□□13土地增值稅完〔免〕稅證明□□14分證辦理按開發要求實現分證辦理□□15證件取得取得國有土地使用權證□□序號事項描述檢查標準是否備注1申請書《建設用地規劃許可申請表》□□2申報資料提供工商營業執照復印件及法定代表人或負責人證明原件□□3《市規劃局建設用地規劃許可審核表》□□4真實反映用地范圍與周圍相互關系的現狀地形圖；四至范圍需加蓋建設單位公章□□5《國有建設用地使用權出讓合同》和《土地拍賣成交確認書》□□6經批準的修建性詳細規劃方案或建設工程設計方案總平面圖□□7分證辦理按開發要求實現分證辦理□□8證件取得取得國有土地使用權證□□序號事項描述檢查標準是否備注1流程梳理當地辦證流程梳理□□2登記表《規劃建設工程登記表》□□3申請表《建設工程規劃許可申報表》□□4審核表《建〔構〕物工程許可審核表》□□5身份證明材料申請人身份證明材料□□6國土證《國有土地使用證》及宗地圖□□7測繪圖現狀測繪地形圖一份□□8地塊區位圖□□9建設用地規劃許可證《建設用地規劃許可證》及附圖附件□□10規劃設計條件已辦理的建設工程規劃設計條件□□11總平圖規劃方案已審批的總平面規劃方案一份□□12建設工程初步設計審核表《建設工程初步設計審核表》、設計方案審查□□13立項批準文件立項批準文件□□14相關部門意見人防、環保、公用、消防等相關部門的審查意見□□15圖紙資料施工圖□□16設計文件光盤□□17效果圖□□18《工程總經濟技術數據表》、《套型結構比例明細表》、《單體建筑面積核對表》□□19園林綠化規劃報建圖□□20建設工程造價計算書□□21業務科室明確要求補充的其他資料□□22配套費已繳納城市根底設施配套費□□序號事項描述檢查標準是否備注1流程梳理當地辦證流程梳理□□建設用地規劃許可證建設用地規劃許可證2建設工程規劃許可證建設工程規劃許可證□□3施工場地施工場地已經根本具備施工條件的文件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求□□4施工企業的合同書施工工程中標通知書、施工合同、商品混凝土供銷合同、勞務分包合同、工程分包合同□□5監理合同監理中標通知書、監理合同□□6質量平安監督手續已辦理質量、平安監督手續的文件□□7建設資金建設資金已落實的文件□□8施工企業證書負責施工的建造師資質證書、平安生產考核合格證書，專職平安員崗位證書，平安考核合格證，總監理工程師崗位證書、監理員上崗證書□□9申請表□□10方案生育施工單位按規定簽訂的《方案生育責任書》□□11施工企業資質施工單位建筑業企業資質證書、平安生產許可證、建筑業企業誠信手冊及監理單位的工程監理企業資質證書、建筑業企業誠信手冊□□12圖紙施工圖設計審查備案表、施工圖紙、地質勘察資料□□13平安文明施工建設單位提供平安防護、文明施工措施費用支付方案□□14意外傷害保險意外傷害保險交費憑證□□15立項批文立項批文□□16人防批文人防批文□□17白蟻防治合白蟻防治合同□□18勞務分包合同勞務分包合同□□19商品混凝土合同商品混凝土合同□□20其他資料法律、法規規定的其他資料□□序號事項描述檢查標準是否備注1前期風險提示是否滿足附件SJ101-前期風險提示報告管理要點□□附件SJ1012概念總圖規劃移交是否滿足附件SJ102-概念總圖規劃移交管理要點□□附件SJ1023復核銷售物業總圖指標、日照計算、停車位復核報告提交□□4現場踏勘，提交風險評估報告風險報告OA提交□□5營銷中心提交概念階段總圖定位報告OA審批通過□□6銷售物業概念總圖方案評審會議紀要□□7銷售物業概念總圖方案簽批、移交圖紙設計部和營銷中心會簽、OA移交設計中心□□銷售物業設計方案和前期條件上報管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1銷售物業設計啟動會是否符合附件SJ301-銷售物業設計啟動會管理要求□□附件SJ3012設計方案及售樓處方案是否符合附件SJ302-銷售物業前期設計方案及售樓處方案上報管理要求□□附件SJ3023結構限額設計指標是否符合附件SJ303-結構限額設計指標報審管理要求□□附件SJ3034產品定位及戶型配比是否符合附件SJ304-銷售物業產品定位及戶型配比管理要求□□附件SJ3045前期設計條件調查表是否符合附件SJ305-銷售物業《前期設計條件調查表》上報管理要求□□附件SJ3056市政協調會市政協調會會議紀要上報〔設計中心要求〕□□序號事項描述檢查標準是否備注1設計單位銷售物業設計單位是否與大商業為同一設計單位□□1設計單位招標要點是否符合附件SJ401-設計單位招標管理要點□□附件SJ401銷售物業建筑方案管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1塔樓平面是否符合附件SJ501-塔樓平面方案移交管理要求□□附件SJ5012第一次豎向論證是否符合第一次豎向論證及成果提交管理要求□□3總圖戶型方案是否符合附件SJ503-總圖戶型方案簽批管理要求□□附件SJ5034地下室范圍是否符合地下室范圍確定管理要求□□5人防指標\等級\位置是否符合確定人防指標\等級\位置管理要求□□6地下室平面方案是否符合地下室平面方案確定管理要求□□7室外街平面方案是否符合附件SJ507-室外街平面方案確定管理要求□□附件SJ5078底商平面方案是否符合室底商平面方案確定管理要求□□9方案綜合深化評審是否符合附件SJ509-方案綜合深化評〔□□附件SJ50910面積預測銷售物業方案面積預測結果評審會及結果上報〔按房產測繪條件預測〕□□序號事項描述檢查標準是否備注1地勘鉆孔平面圖是否滿足附件SJ601-地勘鉆孔平面圖報審管理要求□□附件SJ6012初勘報告是否滿足附件SJ602-初勘報告報備管理要求□□附件SJ6023詳勘報告詳勘報告報備〔設計中心〕□□4開挖圖報審是否滿足附件SJ604-開挖圖報審管理要求□□附件SJ6045基坑支護方案論證會是否滿足附件SJ605-基坑支護方案論證會成果報備管理要求□□附件SJ6056根底方案論證會是否滿足附件SJ606-根底方案論證會成果報備管理要求□□附件SJ6067基坑支護施工圖報審是否滿足附件SJ607-基坑支護施工圖報審管理要求□□附件SJ6078設計試樁圖報審設計試樁圖報審〔設計中心〕□□9試樁報告報備試樁報告報備〔設計中心〕□□10成樁分析報告報備成樁分析報告報備〔設計中心〕□□11工程樁圖報審是否滿足附件SJ611-工程樁圖報審管理要求□□附件SJ61112底板圖報審是否滿足附件SJ614-底板圖報審管理要求□□附件SJ61413結構方案論證會成果報備是否滿足附件SJ615-結構方案論證會成果報備管理要求□□附件SJ615銷售物業機電方案和施工圖管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1供電方案論證及成果報備供電方案論證及成果報備〔設計中心〕□□2強弱電方案評審會是否滿足附件SJ613-暖通空調、給排水、強弱電方案評審會管理要求□□附件SJ6133弱電二次深化方案評審會是否滿足附件SJ616-弱電二次深化方案評審會管理要求□□4電梯參數電梯參數和建造標準上報〔設計中心〕□□附件SJ617序號事項描述檢查標準是否備注1住宅、底商立面方案簽批是否符合附件SJ700住宅、底商立面方案簽批管理要求□□附件SJ7002〕立面方案及成果移交〕立面方案及成果移交管理要求□□3〔室外街、塔樓〕立面方案深化評審〕立面方案深化評審管理要求□□4住宅、底商立面深化設計評審是否符合附件SJ700住宅、底商立面深化設計評審管理要求□□5住宅、底商立面分色圖是否符合附件SJ700住宅、底商立面分色圖OA上報管理要求□□6住宅、底商立面材料設計封樣是否符合附件SJ700住宅、底商立面材料設計封樣管理要求□□7精裝選定報批是否符合附件SJ700精裝選定報批管理要求□□8A/B/C版內裝方案是否符合附件SJ700A/B/C版內裝方案簽批管理要求□□9D版內裝方案上報是否符合附件SJ700D版內裝方案上報管理要求□□10內裝設計材料封樣是否符合附件SJ700內裝設計材料封樣〔含環保檢測報告〕管理要求□□11景觀方案提供模型資料是否符合附件SJ700景觀方案提供模型資料管理要求□□12景觀方案簽批移交是否符合附件SJ700景觀方案簽批移交管理要求□□13景觀設計材料封樣是否符合附件SJ700景觀設計材料封樣管理要求□□14夜景照明方案確定是否符合附件SJ700夜景照明方案確定管理要求□□15夜景燈具設計封樣是否符合附件SJ700夜景燈具設計封樣管理要求□□16導向標識方案確定是否符合附件SJ700導向標識方案確定管理要求□□序號事項描述檢查標準是否備注1初步設計，住宅、底商立面方案交底及平安評審會中心設計部主持召開評審會，是否按附件SJ800管理要求執行□□附件SJ8002二次豎向及小市政方案論證會〔建筑、機電、景觀〕咨詢市政部門意見，召開評審會,是否按附件SJ800管理要求執行□□3初步設計測繪面積評審會是否召開測繪面積評審會，根據初步設計圖紙，對圖紙面積與簽批指標、規劃指標進行比照，消除面積差異隱患□□銷售物業施工圖設計管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1±0.00以下施工圖是否滿足附件SJ01-±0.00以下施工圖報審〔建筑、結構〕要點□□附件SJ012一版施工圖是否滿足附件SJ02-一版施工圖報審要點□□附件SJ023施工圖及平安評審會是否滿足附件SJ03-施工圖及平安評審會管理要點□□附件SJ034夜景照明一版施工圖是否滿足附件SJ04-夜景照明一版施工圖報審管理要點□□附件SJ045幕墻、門窗、夜景施工圖與外立面符合性審查會是否滿足附件SJ05-幕墻、門窗、夜景施工圖與外立面符合性審查會管理要點□□附件SJ056內裝一版施工圖是否滿足附件SJ06-內裝一版施工圖報審管理要點□□附件SJ067內裝、建筑符合性審查會是否滿足附件SJ07-內裝、建筑符合性審查會管理要點□□附件SJ078景觀一版施工圖是否滿足附件SJ08-景觀一版施工圖報審管理要點□□附件SJ089景觀和建筑符合〔含小市政〕是否滿足附件SJ09-景觀和建筑符合性審查會〔含小市政〕管理要點□□附件SJ0910設計營銷工程三部門銷售合同附圖簽確銷售合同附圖是否設計營銷工程三部門簽確□□11施工圖測繪面積是否填報面積系統測繪面積□□序號事項描述檢查標準是否備注1監理人員方案報質檢部招標文件發出前10天，是否將監理人員投入方案報質量監管部審批，同時抄送本錢控制部□□2監理招標文件質檢部備案招標文件發出前7天，是否將監理招標文件報質量監管部備案，同時抄送本錢控制部□□3技術標評審申請評標前7天，是否向質量監管部提出監理招標技術標評審申請□□4結構質檢部備案定標前3天，是否將監理招標結果報質量監管部備案，同時抄送本錢控制部。□□5監理規劃報質監備案開工前15天，將監理規劃及審查結果報質量監管部備案。□□工程質量體系管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1質量體系報備開工前10天/實施前30天，是否將五項制度/兩項方案〔包括：施工單位/監理單位獎罰管理制度、工地例會制度、現場大檢查制度、工程檔案管理制度、施工封樣制度、工程實體實測實量方案、銷售物業分戶驗收方案〕報質量監管部備案□□2質量創優籌劃方案質量創優籌劃方案〔如有〕是否報質量監管部審核□□3年度備案每年1月5日前，是否將危險性較大工〔按持有物業及銷售物業各種業態分別編制〕□□序號事項描述檢查標準是否備注1提出檢查申請工程公司在方案開工前7天，提出工程開工前檢查申請□□2通過標準檢查表中主控工程必須全部完成。一般項目如未完成，經質量監管部檢查小組討論同意，部門總經理確認，報工程管理中心總經理、分管工程副總裁批準□□3開工許可質量監管部下發經主管副總裁審批的開工許可□□材料設備管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1材料設備管控嚴格材料設備進場驗收，簽署《材料設備進場驗收單》□□2拍攝材料設備進場驗收照片〔含遠景、標識、驗收過程及驗收人〕，附在進場驗收報告后□□3嚴格材料進場報驗、復試，見證取樣□□4制定《材料封樣制度》，嚴格執行，指定專人管理，將材料封樣保存至工程竣工/保修期結束□□5執行《集團公司消防平安材料設備使用管理規《消防平安材料設備使用審批表》□□序號事項描述檢查標準是否備注1施工組織設計工程公司在相關工程實施前7天，完成施工組織設計/施工方案報備，上報完成□□2施工組織設計□□3施工組織設計專家論證會議紀要已OA報備□□4施工組織設計修改后的施工方案內部審核手續齊全，同時必須上報按專家逐條意見修改的對照表，會議紀要已OA上報□□5施工組織設計論證專家不得來源于業主、施工、設計、監理、勘察五方責任主體□□3、開盤階段管控要點售樓處〔樣板房〕建設管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1選址審批符合附件SJ210-《售樓處設計平安技術標準》和附件-2012版補充規定》上報工程管理中心設計部審批□□附件SJ210附件SJ2112單位招標是否符合附件SJ201-售樓處單位招標管理要求□□附件SJ2013建筑方案報批是否符合附件SJ202-售樓處建筑方案報批及流程指引管理要求□□附件SJ2024土建消防施工圖報備是否符合附件SJ203-售樓處土建、消防施工圖報備及流程指引管理要求□□附件SJ2035內裝是否符合附件SJ204-售樓處內裝施工圖報審、材料設計封樣管理要求□□附件SJ2046軟裝是否符合附件SJ205-售樓處、樣板房軟裝方案報批及流程指引管理要求□□附件SJ2057景觀是否符合附件SJ206-售樓處景觀方案管理要求□□附件SJ2068是否符合附件SJ207-售樓處景觀施工圖管理要求□□附件SJ2079是否符合附件SJ208-售樓處景觀材料封樣管理要求□□附件SJ20810施工封樣是否符合附件SJ209-售樓處外裝、內裝、景觀材料施工封樣管理要求□□附件SJ20911施工圖審核是否取得施工圖及施工圖審查意見，用地、規劃和消防等政府批文〔上報工程管理中心設計部審批前方可施工〕□□12施工過程管控是否按建設階段要求進行售樓處、首批開盤項目施工管控□□13工程中心聯合驗收□□14安監部驗收是否報平安監督部驗收〔附工程中心驗收合格的檢查表〕，合格前方可使用□□序號事項描述檢查標準是否備注1工程現金流分析階段審核稿土地合同簽訂〔或集團公司批示工程公司成立〕后30天，完成工程公司現金流分析階段審核稿□□2工程現金流分析階段審核稿〔修編〕每季度初10日前，完成現金流修編□□4資金方案匯總表每年第三季度，完成資金方案匯總表□□5工程經營期簽訂決策文件20天前，完成工程經營期的確定□□6工程經營決策文件開盤前一個月，工程經營決策文件簽確□□7經營目標管理責任書決策文件批后30天內，工程目標管理責任書簽確□□8工程經營成果核算書工程實際經營期結束且工程結算復核完成后，完成工程經營成果核算數□□9年終獎金考核年底前，年終獎金考核完成□□10工程或年終獎金發放工程獎金方案或年終獎金考核審批完成后發放完成□□11工程方案執行書工程摘牌后30天內，化上線□□12周報每周五，報方案部工程經理□□3.3JY002‐融資管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1四證辦理四證辦理〔土地證，用地規劃證工規證，施工證〕是否考慮融資要求□□2按揭放款貸款行的按揭放款條件〔工程形象要求〕是否落實□□序號事項描述檢查標準是否備注1預測前期是否確定測繪單位，完成第一版預測結果□□2預測階段是否按第一版施工圖〔報規劃局的圖紙〕測量，并出具預測繪成果報告書□□3建立樓盤表申請樓盤表資料是否完善□□4是否完成申請建立樓盤表□□5申辦材料用地批文、四證、開工備案、企業資質是否辦理完成□□6施工合同、白蟻合同是否簽訂□□7銀行監管協議書是否取得□□8抵押人同意預售的意見是否取得□□9工程投入證明形象進度是否到達要求□□10是否需要物業公司資質〔取得物業公司資料〕□□11商品房預售方案是否確定□□12取得預售證是否取得預售證□□銷售物業開盤工程進度管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1銷售物業開盤方案銷售物業開盤分區、分樓棟開盤方案營銷、工程、設計簽確□□2首期開盤工程進度首期開盤工程進度是否符合取證要求□□3首期開盤工程取證首期開盤是否突破取證□□4銷售物業分組團開盤開盤方案是否按組團分區進行□□5銷售物業工程進度銷售物業工程進度是否按資金本錢最優化進行□□4、正負零階段管控要點設計試樁管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1設計試樁方案設計試樁方案：專家論證完成后5天內，工程公司設計部應配合設計單位編制《設計試樁方案》〔含設計試樁圖〕，報設計中心結構所、工程中心設計部審核，并抄送工程中心方案部、質量監管部□□2設計試樁方案調整：試樁過程中如對《設計試樁方案》進行調整，工程公司應將調整內容重新上報審核□□3設計試樁要求設計試樁必須按專家論證會的移交成果及設計要求進行，位置、規格、數量、方法均應由設計指定，并滿足《**工程基坑支護及樁基檢測技術標準》及相關標準要求□□4設計試樁施工檢查設計試樁施工及檢測，工程公司、監理單位必須進行全過程監督，做好旁站、拍照及記錄，必須有見證人員照片□□5假設工程樁兼設計試樁，必須有設計單位的明確書面意見□□6設計試樁成果工程公司應在設計試樁成果專題會之前完成《成樁分析報告》與《設計試樁檢測報告》□□7設計試樁檢測完成之后5天內，由工程公司組織召開設計試樁成果專題會議，明確成樁工藝及設計承載力取值。形成會議紀要，并將《成樁分析報告》、《設計試樁檢測報告》、《會議紀要及簽到表》同時報設計中心結構所、工程中心設計部審核，并抄送工程中心方案部、質量監管部□□8設計試樁其他在完成設計試樁成果專題會成果審批前，嚴禁工程樁施工□□序號事項描述檢查標準是否備注1基坑支護專家專家論證條件開基坑支護專家論證會前置條件：正負零標高、基坑開挖圖、初報告、工程地塊周邊建〔構〕筑物、道路及地下管線現狀調查完成并出具書面文件、基坑支護設計方案〔三家〕是否完成□□2基坑支護考慮施基坑支護方案是否考慮施工場地平面布置〔材料堆放、加工場、運輸通道)要求□□3基坑支護方案是否考慮本錢經濟性要求□□4基坑支護方案是否滿足首期開盤物業工程形象進度要求□□5基坑支護組會要求工程公司于會議召開前5天發出會議通知，提請設計中心結構所、工程中心設計部、方案部、質量監管部參會□□6基坑支護論證會成果會議結束后，設計中心結構所、中心設計部完成各議紀要》、《會議簽到表》、《專家意見書》，按時間節點要求完成方案填報，并抄送工程中心質量監管部□□銷售物業根底結構專家論證管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1根底結構專家論證召開根底專家論證會前置條件是否完成：建筑單體方案深化評審完成、工程地質勘查報告〔初勘〕完成、結構計算工作完成、結構方案設計完成□□2根底結構考慮施根底結構方案是否考慮本錢經濟性要求□□3根底結構方案是否滿足首期開盤物業工程形象進度要求□□4根底結構組會要求工程公司于會議召開前5天發出會議通知，提請規劃院結構所、工程中心設計部、方案部、質量監管部參會□□5根底結構論證會成果會議結束后，完成根底論證成果移交，包括《會議□□序號業務事項描述檢查標準是否備注1基坑支護施工圖工程公司根據移交成果完成基坑支護施工圖，須提供計算書，是否到達施工圖紙深度□□2基坑支護圖完成同時，是否完成相應局部工程的本錢測算□□3是否按時間節點要求完成方案填報□□電梯工程招標管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1合同簽訂工程公司與電梯供貨商簽訂采購合同□□2付款電梯首付款支付□□3圖紙確定電梯廠家提供電梯井道圖、機房圖等于設計部簽確□□4電梯排產工程公司確定電梯排產□□5土建對接電梯公司驗收土建施工質量，土建整改后符合要求□□6電梯進場工程公司與電梯廠家確定電梯進場計劃□□基坑支護施工方案〔含降水〕管理要點》序號業務事項描述檢查標準是否備注1基坑支護施工方案〔含降排水〕審查及報審工程公司完成基坑支護施工圖及施工方案后，是否按當地行政主管部門規定完成審查。□□2工程公司設計副總是否將政府審查結果報質量監管部，抄送設計中心結構所、工程中心設計部、方案部。□□3基坑支護施工方案是否按審查意見修改后〔含專家審查意見修改對照表、工程公司、監理公司、總包審查意見〕報工程中心質監部審核，抄送中心方案部□□序號事項描述檢查標準是否備注1專家論證會超出一定規模的危險性較大工程必須按《危險性較大的分局部項工程平安管理方法》〔建質[2009]87號〕進行專家論證，是否完成□□基坑及環境監測管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1基坑及環境監測是否符合要求：基坑監測由工程公司自行招標委托有資質的第三方監測單位，監測單位資質存檔備□□2是否符合要求：監測工程必須滿足《建筑基坑工程監測技術標準》〔GB50497-2009〕的要求，并在□□3是否符合要求：按要求編制《基坑監測方案》，報工程中心方案部、質量監管部備案□□4是否符合要求：監理單位應對監測過程全程旁站，2周將基坑與周圍建筑物沉降監測結果作為監理會議紀要附件上報□□5是否符合要求：如遇基坑監測或周圍建筑物沉降監□□序號事項描述檢查標準是否備注1基坑支護施工及檢查工程公司應嚴格督辦相關單位按《基坑支護施工方案》實施，嚴格執行技術交底制度□□2監理單位檢查比例100%，工程公司檢查比例50%，每周填報《基坑支護檢查表》，并將該表作為監理會議紀要附件上報□□3工程中心質量監管部對工程公司進行月度履職考□□基坑支護結構檢測管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1基坑支護結構檢測支護結構檢測由工程公司自行招標委托有資質的第三方檢測機構，并將檢測單位資質存檔備查，嚴禁由施工單位進行委托□□2支護樁身完整性檢測、錨桿抗拔力檢測、土釘承載力檢測具體要求詳見《**工程基坑支護及樁基檢測技術標準》□□3工程公司應在完成檢測后5天內取得檢測報告或中間報告，并立即上報質量監管部備案□□序號事項描述檢查標準是否備注1樁基施工及檢查工程公司編制《樁基工程施工方案》完成□□2樁基施工及檢查方案報工程中心質量監管部備案□□3樁基施工及檢查樁基施工必須進行全過程監督，做好旁站、拍照及記錄，必須有見證人員照片□□4樁基施工及檢查每周填報《樁基工程檢查表》，并將該表作為監理會議紀要附件上報□□5樁基施工及檢查監理單位檢查比例100%完成，記錄完整并上報□□6樁基施工及檢查50□□7樁基施工及檢查工程中心質量監管部對工程公司進行月度履職考核過程中，對樁基工程施工情況進行核查，并填寫《樁基工程檢查表》□□工程樁檢測管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1工程樁檢測單位資質工程樁檢測由工程公司委托有資質的第三方檢測1020□□2工程樁檢測范圍□□3樁身完整性檢測樁身完整性檢測：根據《**工程基坑支護及樁基檢測技術標準》及《建筑基樁檢測技術標準》〔JGJ106-2003〕規定并結合工程所在地行業管理部門的要求確定檢測比例。□□4檢測要求□□5其他內容其他檢測內容：根據設計圖紙及工程所在地行政管理部門的要求進行。□□6檢測結果報備：工程公司每獲得一批次檢測報告或中間報告后5天內，需上報工程中心質量監管部備案。□□5、主體階段管控要點采光頂管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1腳手架等措施費明確腳手架等措施費是否包含在總包合同中□□2根底結構檢查交付結構反沿鋼結構預埋件位置及標高復核檢測記錄歸檔□□3采光頂材料封樣是否通過設計中心驗收□□4玻璃訂貨、排產是否符合工期要求□□5鋼結構焊接及檢測是否完成探傷檢測及報告歸檔□□6鋼結構防火涂料防火涂料類型及厚度是否按設計施工□□7采光頂淋水試驗檢查記錄歸檔□□8遮陽簾遮陽簾是否按設計施工□□9吊鉤是否按時完成荷載試驗和限位測試□□屋面防水管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1屋面構筑物數量、位置、尺寸復核是否復核及會簽歸檔□□2防水材料抽檢是否檢測并將檢測報告歸檔□□3樣板段驗收樣板段驗收會議紀要及確認單歸檔□□4防水施工過程檢查現場檢查記錄歸檔□□5防水層鋪貼完成節點、附加層和屋面排水比擬集中等部位的處理□□6卷材收口有效固定，鋪貼附加層，構造節點做法按圖紙□□7蓄水試驗按標準完成分部工程驗收□□序號事項描述檢查標準是否備注1原材料監控生產單位、生產許可證、技術指標、質保書、檢驗報告符合工程及標準要求□□2材料進場外觀品質檢查符合設計及標準要求□□3砌體材料到達養護齡期，強度滿足施工要求□□4材料的現場取樣復試符合設計及標準要求□□5施工配合協調預埋箱、預留洞口、套管、預埋件的位置標高完成圖紙交接，監理組織相關單位簽確□□6各單位要求預留后砌的墻體及補砌時間等具體要求完成交底，監理組織相關單位簽確□□7施工準備施工方案中的平安措施已落實□□8施工區域已清理，無影響施工的設施或管線□□9結構修補剔鑿已完成，滿足后續施工要求□□10拉墻鋼筋按標準留設到位□□11現場已放線、設置皮數竿標高、門窗洞口及構造柱位置，完成技術復核□□12施工過程控制墻基找平、導墻澆筑符合設計標準要求□□13砌筑灰縫飽滿度、厚度、平直度，符合施工標準□□14砂漿、砼配合比，符合設計及施工標準要求□□15墻面平整度、垂直度，符合施工標準□□16過梁位置標高、截面尺寸、擱置長度等，符合施工標準□□17構造柱、圈梁設置，符合施工標準□□18與砼連接面的抗裂措施，符合施工標準□□19門窗洞口預留砼塊〔固定用〕，符合施工標準□□20預留洞口位置，符合設計圖紙及其他專業要求□□地下環氧地坪施工管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1樣板段驗收樣板段驗收會議紀要及確認單歸檔□□2環氧地坪材料抽檢檢測報告是否歸檔□□3環氧地坪施工條件基層條件是否到達環氧地坪施工要求〔濕度、強度、平整度等〕□□4環氧地坪施工過程檢查記錄環氧地坪施工工藝是否滿足標準要求□□5環氧地坪工程驗收驗收單會簽歸檔□□序號事項描述檢查標準是否備注1軸線及標高軸線及標高控制是否滿足設計要求□□2一次機電管網綜合是否完成一次機電管網綜合□□3樣板段驗收機電樣板段是否通過集團驗收□□4材料抽檢檢測報告是否歸檔□□5材料訂貨、排產及發貨材料訂貨、排產及發貨是否滿足施工要求□□6承壓管道一次管線打壓驗收試驗記錄及旁站記錄是否歸檔□□7步行街、百貨等標高簽確一次機電施工的標高控制是否滿足裝修要求，與裝修簽確□□6、內外裝階段管控要點外裝招標管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1施工界面劃分施工界面劃分是否經設計、工程、本錢三部門共同確定□□2標段劃分標段劃分是否經設計、工程、本錢三部門共同確定□□3外裝招標封樣投標前所有面材、型材、平安部件、背襯板設計封樣清單是否完成，會簽簽確歸檔□□4外裝招標封樣是否滿足效果圖要求□□5總包配合總包配合事項及相關費用是否在合同中明確□□內裝招標管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1施工界面劃分施工界面劃分是否經設計、工程、本錢三部門共同確定□□2標段劃分標段劃分是否經設計、工程、本錢三部門共同確定□□3總包配合總包配合事項及相關費用是否在合同中明確□□4成品保護成品保護〔如石材〕方式要求及費用是否在合同中明確□□5內裝招標封樣內裝招標封樣是否滿足效果圖要求□□序號事項描述檢查標準是否備注1界面劃分人防招標與總包、通風、水電的界面劃分是否有工程、設計、本錢三部門確定□□2定標時間人防定標時間及進場施工是否滿足主體施工進度要求□□3人防預留預埋人防預留預埋在合同中是否明確□□4人防設備招標清單中的人防設備選型是否符合當地主管部門規定□□外裝施工管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1節點處理ＬＯＧＯ、廣告燈箱、泛光照明安裝配合節點圖齊全可行并按圖施工□□2外墻及雨篷排水是否在施工圖中表達并與其他專業合圖并按圖施工□□3層間封堵是否符合消防及保溫要求□□4女兒墻及結構縫節點處理是否設計明確并按圖施工□□內裝施工管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1節點處理中庭欄桿做法是否滿足設計及施工資質要求□□2綜合天花圖是否滿足效果要求并按圖施工□□3防火封堵是否符合消防要求□□4扶梯、連廊等收口部位細節處理是否到位□□5產品保護各道工序施工及完成后采取產品保護的管理和技術措施，如木制品安裝、涂料、油漆、地毯、墻紙等□□序號事項描述檢查標準是否備注1確定精裝商鋪區域是否及時確定精裝鋪區域并簽確歸檔□□2小商鋪裝修圖紙報消防審核小商鋪裝修施工圖紙是否由有資質的設計單位設計□□3小商鋪進場小商鋪裝修進場是否符合節點要求□□4廚房和衛生間小商鋪廚房和衛生間裝修的排油煙及排水是否按標準施工□□5防火封堵和玻璃隔斷小商裝修是否破壞防火封堵和玻璃隔斷□□6裝修材料小商鋪裝修材料是否滿足消防要求□□7用電容量小商鋪裝修的用電總容量是否在申報容量內□□8機電末端小商鋪裝修的機電末端是否滿足標準要求□□9消防設備設施小商鋪裝修是否影響消防設備設施的正常使用□□二次機電施工管理要點》序號業務管控事項檢查標準是否備注1與商管公司共同確認天花布置圖及末端機電參數文件歸檔□□2管線綜合設計及會審設計文件、會審單簽確歸檔□□4標高控制線移交會簽單歸檔□□5承壓管道一次管線打壓驗收試驗記錄及旁站記錄歸檔□□6二次機電打壓、通球試驗試驗記錄及旁站記錄歸檔□□7封板前聯合檢查、會簽機電施工單位與內裝單位分段驗收會簽歸檔□□8末端設備安裝、單機試運行方案及方案評審會簽歸檔□□序號事項描述檢查標準是否備注1景觀大樹現場選苗景觀號苗滿足效果要求□□2景觀與消防景觀鋪貼施工是否滿足消防環形車道、回轉場等要求□□3景觀樹木種植是否滿足消防撲救要求□□4景觀與市政景觀施工是否滿足市政管井要求□□5景觀施工是否滿足燃氣標準要求□□6景觀效果景觀苗木、鋪裝質量是否符合效果要求□□泛光照明施工管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1施工樣品封樣施工樣品封樣是否報設計中心簽確歸檔□□2施工樣板段施工樣板段是否報設計中心審核確認□□3動畫方案動畫方案是否按時提交設計中心審核確定□□4方案是否滿足效果要求□□5外裝施工配合外裝施工配合是否滿足節點要求□□6外裝施工配合內容及配合費是否在雙方合同中明確□□導向標識管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1施工界面施工界面是否經本錢、設計、工程三部門確認□□2施工封樣導向標識施工封樣是否報設計中心確認通過□□序號事項描述檢查標準是否備注3施工配合導向標識施工單位參加室外市政綜合管網合圖評審會，解決導向標識設計、施工與其他專業配合問題□□4導向標識配電預埋等工程進度是否滿足其他單位配合要求□□消防工程管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1消防建審意見及性能化意見消防建審意見及性能化意見是否逐條落實到施工圖中□□2防火封堵步行街、百貨等防火封堵總包與分包是否在合同中約定清楚□□3幕墻逃生窗幕墻施工逃生通道及逃生馬道是否在施工圖中明確□□5超高層吊頂內〔影城〕逃生通道超高層吊頂內〔影城〕逃生通道是否包含在裝修施工圖□□6采光頂防火涂料采光頂防火涂料類型、涂層厚度等是否符合圖紙要求□□7小商家裝修材料銷售家裝修材料是否嚴格按要求控制□□8步行街玻璃隔斷加密噴淋噴頭選型、安裝位置是否按要求施工□□9疏散指示燈消防疏散指示燈是否按火災場景指示逃生路線□□通風空調工程管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1防排煙風機控制箱防排煙風機控制箱二次回路是否滿足消防及BA控制及反應要求□□2通風及排煙管道通風及防排煙管道是否通過漏光檢測□□3建筑風道是否滿足標準要求□□4防排煙管道穿防火分區是否加防火閥□□序號事項描述檢查標準是否備注5屋面新風屋面新風是否防止油煙排放影響□□6廚房、浴室、衛生間排風□□7屋面設備根底屋面設備根底及減震是否滿足標準要求□□8空調機房施工空調機房是否按要求進行給排水及土建施工□□9空調調試空調系統自動控制是否滿足設計要求□□10垃圾房通風垃圾處理間新風與排風是否滿足設計要求□□11風機盤管風機盤管回風是否按設計要求施工□□12空調效果與節能空調系統效果與節能是否滿足設計要求□□強電工程管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1控制回路工程部、設計部是否對二次回路，照明回路劃分等進行審核并形成書面意見□□2材料送檢〔質監、消防、集團〕□□3電線電纜小商鋪電線電纜是否及時到貨□□4電線電纜電線電纜在橋架和線槽內敷設是否滿足要求□□5配電施工景觀照明、泛光照明、導向標識、LED配電是否及時對接□□6消防雙電源〔含柴油發電機組〕切換是否符合消防要求□□7避雷引下線、接地裝置、等電位安裝是否符合要求□□序號事項描述檢查標準是否備注1水質檢測驗收前是否取得衛生防疫水質檢測報告□□2虹吸雨排虹吸雨排排水斗是否清理，排水順暢□□3排污泵地下室排污泵是否及時安裝□□4電梯坑電梯坑是否設置排水設施□□5人防給水人防給水點是否施工到位□□弱電工程管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1POS系統POS系統是否按時開通□□2機房裝修機房裝修是否按時完成□□3客流統計客流統計是否按時完成□□4車輛引導系統車輛引導系統是否按時開通□□5無線覆蓋無線覆蓋是否到位，無盲點□□6BA系統BA控制功能是否滿足設計要求□□7五方通話五方通話是否按時完成□□序號事項描述檢查標準是否備注1施工圖供配電施工圖，供電局審核通過□□2申請手續圖紙報送，繳納相關配套費用等供配電手續申請□□3核查并與設計溝通、解決圖紙中存在的問題□□4單位招標設備單位招標完成，合同簽定□□5施工招標，合同簽定□□6設備進場核對設備型號、規格、數量、合格證、許可證□□7工程施工供電開關站至開閉所〔配電間〕的電纜溝連通，驗收通過□□8上下壓柜設備安裝，每道工序完成后的質量驗收□□9供電開關站至開閉所〔配電間〕的電纜敷設驗收通過□□10開閉所〔配電間〕高壓設備、系統的檢測、調試□□11開閉所〔配電間〕至配電間低壓電纜敷設，驗收通過□□12配電間低壓設備、系統的檢測、調試□□13當地電力部門進行受電工程中間檢查□□14開閉所〔配電間〕標準化施工，驗收通過□□15變壓器通電電力局發布停電預告后由開關站向開閉所〔配電間〕高壓柜通電□□16變壓器通電□□17開戶按當地電力部門要求送裝表資料，用電申請受理表□□18安裝任務書，一戶一表表安裝□□19驗收簽訂供電合同，組織電力部門進行通電驗收□□20正式通電開通正式電□□序號事項描述檢查標準是否備注1設計施工圖設計單位確定□□2施工圖設計□□3合同交納相關費用與水務集團簽訂設計、監理及施工合同□□4圖紙會審核查并與設計溝通、解決圖紙中存在的問題,會審紀要簽確□□5室外管綜組織設計、監理、安裝單位及其他涉及到室外管線安裝的相關單位編制室外管線綜合圖□□6工程施工坐標點及標高移交記錄簽確□□7材料進場驗收□□8管道、閥門井及構筑物安裝，驗收記錄□□9管道試壓，管道試壓記錄□□10土方回填，隱蔽驗收記錄□□11開戶通水水表安裝申請□□12水表驗收□□13簽訂供水合同□□14通水□□序號事項描述檢查標準是否備注1餐飲鋪點位提交餐飲鋪是否及時提交燃氣點位、灶具布置圖□□2燃氣報警系統是否安裝燃氣報警系統□□3調壓站調壓站位置是否符合要求□□4緊急迫斷閥戶外緊急迫斷閥是否聯動和操作方便□□5員工餐廳百貨、商管員工餐廳是否使用燃氣□□6屋面防水餐飲鋪燃氣管道穿屋面是否預留□□熱力工程管理要點》大商業及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1設計深化地面鋪裝鋼板與結構連接、欄桿立桿轉接件與地面鋪裝鋼板連接必須由主體設計單位深化設計，節點圖明確，注冊結構工程師簽字□□2設計中心審核設計中心對節點圖進一步審核，有明確的審核意見□□3第三方審圖無立柱玻璃欄桿圖紙須經審圖單位出具審核意見□□4圖紙流轉玻璃欄桿圖紙須經審圖單位及設計中心審核后，抄送質量監管部□□5載荷試驗無立柱玻璃欄桿應進行載荷試驗，并對安裝型式進行專家論證，試驗報告及專家論證成果報質量監管部□□6隱蔽驗收工程公司、監理單位、總包單位及施工單位共同驗收，形成驗收記錄，記錄材料使用及安裝方式設計符合性□□序號事項描述檢查標準是否備注1玻璃封樣觀光電梯封樣是否按時完成□□2廳門裝修廳門裝修效果是否與內在效果相符□□3電梯迫降電梯消防迫降功能是否測試通過□□4觀光電梯泛光觀光電梯泛光施工是否按時完成□□市政道路工程管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1現場實測、施工綜合平衡及修正實測與道路銜接的各建筑單體入口、車道、市政道□□2包含路燈、人行道、地庫車道、道閘、工程、硬質□□3是否依據實測數據細化修正道路中心線橫坡、縱坡、雨水口的控制標高及位置□□4施工銜接協調方案道路施工期間是否有保障材料設備必要運輸通道□□5施工場地及工序交接確認地下管線或套管已埋設〔無淺埋易損管線〕，各專業簽確□□6檢查維修井是否已升至道路基層底面□□7相鄰的管道、設備、廣告標識根底已完成施工□□8道路施工期間及到達強度前無重型設備運輸通過□□9各類維修檢查井蓋、雨水口已安放固定，且標高位置準確□□消防聯動調試管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1單機調試試運行資料會簽歸檔系統調試前，所有設備已進行單機調試，各子系統試運行合格□□2與消防聯動有關分項工程