隱患排查表被檢驗部門：頻次：1次/每個月1安全基礎管理隱患排查表序號排查內容依據檢驗結果一、安全管理機構建立、安全生產責任制、安全管理制度健全和落實1企業應建立安全生產責任制考評機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責推行情況和安全生產責任制實現情況進行定時考評，給予獎懲。《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013–）三、安全培訓教育管理1企業管理部門、班組應根據月度安全活動計劃開展安全活動和基礎功訓練。班組安全活動每個月不少于2次，每次活動時間不少于1課時。班組安全活動應有責任人、有計劃、有內容、有統計。企業責任人應每個月最少參與1次班組安全活動，基層單位責任人及其管理人員應每個月最少參與2次班組安全活動。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013–）六、作業管理1企業應依據接觸毒物種類、濃度和作業性質、勞動強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準勞動防護用具和器具，并監督、教育從業人員根據使用規則佩戴、使用。《安全生產法》第37條、第39條2企業為從業人員提供勞動防護用具，不得超出使用期限。企業應該督促、教育從業人員正確佩戴和使用勞動防護用具。從業人員在作業過程中，必需根據安全生產規章制度和勞動防護用具使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用具；未按要求佩戴和使用勞動防護用具，不得上崗作業。《勞動防護用具監督管理要求》第16條、第19條3企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害原因識別，制訂控制方法。在作業現場配置對應安全防護用具（具）及消防設施和器材，規范現場人員作業行為。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013–）4企業作業活動責任人應嚴格根據要求要求科學指揮；作業人員應嚴格實施操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。5企業作業人員在進行作業活動時，應持對應作業許可證作業。6企業作業活動監護人員應含有基礎救護技能和作業現場應急處理能力，持對應作業許可證進行監護作業，作業過程中不得離開監護崗位。7對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業實施作業許可管理,嚴格推行審批手續；并嚴格按攝影關作業安全規程要求實施。化學品生產單位吊裝作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位動火作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位動土作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位斷路作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位高處作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位設備檢修作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位盲板抽堵作業安全規范（AQ3021-）化學品生產單位受限空間作業安全規范（AQ3021-）8危險物品生產、經營、儲存單位應配置必需應搶救援器材、設備，并進行常常性維護、保養并統計，確保其處于完好狀態。《安全生產法》第69條《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－)2工藝隱患排查表1企業應嚴格實施工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定時修訂；2.現場裝置工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；3.工藝卡片變更必需按要求推行變更審批手續。3電氣系統隱患排查表一、電氣安全管理1企業應建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定時檢修、定時試驗、定時清理；五規程：檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規程、事故處理規程；五統計：檢修統計、運行統計、試驗統計、事故統計、設備缺點統計。《電力生產安全工作要求》；《變配電室安全管理規范》DB11/527-2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，實施完成劃√或蓋已實施章。3從事電氣作業中特種作業人員應經專門安全作業培訓，在取得對應特種作業操作資格證書后，方可上崗。《用電安全導則》第10.4條4臨時用電應經相關主管部門審查同意，并有專員負責管理，限期拆除。《用電安全導則》第10.6條二、供配電系統設置及電氣設備設施1企業變配電室設備設施、配電線路應滿足相關標準規范要求。如:1.變配電室地面應采取防滑、不起塵、不發怒耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。2.用電產品電氣線路須含有足夠絕緣強度、機械強度和導電能力并定時檢驗。3.變配電室應設置預防雨、雪和小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內設施。變配電室電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水方法。4.通往室外門應向外開。設備間和隸屬房間之間門應向隸屬房間方向開。高壓間和低壓間之間門，應向低壓間方向開。配電裝置室中間門應采取雙向開啟門。5.變配電室出入口應設置高度不低于400mm擋板。（6）變配電室應設置有顯著臨時接地點，接地點應采取銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變配電室內應設有等電位聯結板。7.變配電室應急照明燈具和疏散指示標志燈備用充電電源放電時間不低于20min。《變配電室安全管理規范》DB11/527-《低壓配電設計規范》GB50054-《用電安全導則》B/T13869-6.72電氣設備安全性能，應滿足相關標準規范要求。如：設備金屬外殼應采取防漏電保護接地；PE線若明設時，應選擇大于4平方毫米銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設備本體時，應選擇大于2.5平方毫米銅芯線或大于4平方毫米鋁芯線；PE線不得搭接或串接，接線規范、接觸可靠；明設應沿管道或設備外殼敷設，暗設在接線處外部應有接地標志；PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊。《國家電氣設備安全技術規范》GB19517-四、現場安全1企業變配電設備設施、電氣設備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統等應完好有效，功效正常。2主控室有模擬系統圖，和實際相符。高壓室鑰匙按要求配置，嚴格管理。3用電設備和電氣線路周圍應留有足夠安全通道和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。《用電安全導則》第6.5條4電纜必需有阻燃方法。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水方法落實；電纜隧道防火、防沉陷方法落實。企業管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采取TN－S供電方法，并采取剩下電流動作保護裝置。《變配電室安全管理規范》DB11/527-6暫設電源線路，應采取絕緣良好、完整無損橡皮線，室內沿墻敷設，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5《電氣安全工作規程》7在爆炸性氣體環境內鋼管配線電氣線路是否作好隔離密封。《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058－92第2.5.12條8防雷防靜電接地裝置電阻應符合《石油庫設計規范》GB50074、GB50057、GB50183等相關規范要求4儀表隱患排查表二、儀表系統設置1儀表氣源應滿足：1.應采取清潔、干燥空氣，備用氣源也可用干燥氮氣；2.為了確保儀表氣源裝置安全供氣，應設置備用氣源。備用氣源可采取備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源。《石油化工儀表供氣設計規范》SH3020-第3.0.1條、第4.3.1條2安裝DCS、PLC、SIS等設備控制室、機柜室、過程控制計算機機房，應考慮防靜電接地。這些室內導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地。《石油化工儀表接地設計規范》SH/T3081-第2.4.1條3可燃氣體和有毒氣體檢測器設置應滿足《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-。排查關鍵：1.檢測點設置：應符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢（探）測器安裝：應符合GB50493-第6.1條；3.檢（探）測器選擇：應符合GB50493-第5.2條；4.指示報警設備選擇：應符合GB50493-第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點設置：應符合GB50493-第5.3.3條；6.檢測報警器定時檢定：檢定周期通常不超出十二個月。《石油化工可燃體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-《可燃氣體檢測報警器檢定規程》JJG693-第5.5條4爆炸危險場所儀表、儀表線路防爆等級應滿足區域防爆要求。且應含有國家授權機構發給產品防爆合格證。《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058－925保護管和檢測元件或現場儀表之間應采取對應防水方法。防爆場所，應采取對應防爆等級密封方法《石油化工儀表配管、配線設計規范》SH/T3019-三、儀表現場安全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水方法完好2聯鎖系統設備、開關、端子排標識齊全正確清楚。緊急停車按鈕是否有可靠防護方法3可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；4儀表系統維護、防凍、防凝、防水方法落實，儀表完好有效。5危險化學品管理隱患排查表1生產、儲存劇毒化學品或國務院公安部門要求可用于制造爆炸物品危險化學品（以下簡稱易制爆危險化學品）單位，應該如實統計其生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品數量、流向，并采取必需安全防范方法，預防劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或被盜；發覺劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或被盜，應該立即向當地公安機關匯報。生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品單位，應該設置治安保衛機構，配置專職治安保衛人員。《危險化學品安全管理條例》第23條2危險化學品應該儲存在專用倉庫、專用場地或專用儲存室（以下統稱專用倉庫）內，并由專員負責管理；劇毒化學品和儲存數量組成重大危險源其它危險化學品，應該在專用倉庫內單獨存放，并實施雙人收發、雙人保管制度。危險化學品儲存方法、方法和儲存數量應該符合國家標準或國家相關要求。《危險化學品安全管理條例》第24條3儲存危險化學品單位應該建立危險化學品出入庫核查、登記制度。對劇毒化學品和儲存數量組成重大危險源其它危險化學品，儲存單位應該將其儲存數量、儲存地點和管理人員情況，報所在地縣級人民政府安全生產監督管理部門（在港區內儲存，報港口行政管理部門）和公安機關立案。《危險化學品安全管理條例》第25條4危險化學品專用倉庫應該符合國家標準、行業標準要求，并設置顯著標志。儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品專用倉庫，應該根據國家相關要求設置對應技術防范設施。儲存危險化學品單位應該對其危險化學品專用倉庫安全設施、設備定時進行檢測、檢驗。《危險化學品安全管理條例》第26條5企業應嚴格實施危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規范運輸、裝卸人員行為。《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－)6儲運系統隱患排查表一、儲運系統安全管理制度及實施情況1嚴格實施儲罐外部檢驗：1.定時進行外部檢驗；2.檢驗罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有統計、有測厚數據；3.檢驗罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有統計、有測厚數據；4.檢驗閥門、人孔、清掃孔等處緊固件，有統計；5.檢驗罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6.檢驗儲罐基礎及防火堤，有統計。2儲罐日常和檢維修管理應滿足：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認真按要求時間、路線和內容進行巡回檢驗，統計齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發生器、轉動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定時檢驗或檢測，有儲罐附件檢驗維護統計；4.定時進行儲罐防雷防靜電接地電阻