QB/XSJZQB/XSJZGC00X-()工程部管理規(guī)章制度(試行)—××—××公布××××—××—××施廣東新廈建造工程公布QB/XSJZQB/XSJZGC00X-()工程部管理規(guī)章制度編制：審核：批準：受控標識：發(fā)放編號：—××—××公布××××—××—××實施廣東新廈建造工程公布一、總則制訂總則目標確立工程項目管理宗旨和目標，明確工程管理基礎(chǔ)內(nèi)容，說明制訂工程管理制度標準和目標。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管理，實現(xiàn)企業(yè)“全過程精品”理念。工程管理目標充足利用項目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進度、工程投資方面達成企業(yè)下達目標，創(chuàng)建精品項目。工程管理制度制訂標準全方面性標準。工程管理制度應(yīng)盡可能全方面地涵蓋工程實施過程。規(guī)范性標準。制度一旦建立，必需按相關(guān)要求，規(guī)范地加以落實。開放性標準。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放態(tài)度，依據(jù)事物發(fā)展，對阻滯企業(yè)和部門發(fā)展制度，立即加以調(diào)整和修改。實用性標準。制度實施要含有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實踐檢驗；符合性標準。應(yīng)和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度相符合，不得和其相沖突；主動性標準。對于企業(yè)規(guī)章制度不合理處，能夠主動提出對應(yīng)意見和提議。制訂工程管理制度目標規(guī)范工程管理工作程序；明確工程管理責任和內(nèi)容；增強部門職員協(xié)作意識；避免腐敗現(xiàn)象滋生；提升本部門工程管理水平；提升工程管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項目管理人才；逐步建立一套完善、科學、高效工程項目管理體系；推進企業(yè)企業(yè)文化發(fā)展；培育發(fā)展廉潔、自律、團結(jié)、進取工作團體。

二、部門例會制度目標規(guī)范工程管理部日常工作，立即部署工作，處理、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順利進行。通常要求工程管理部經(jīng)理負責工程部例會制度落實、實施；依據(jù)會議議題要求邀請企業(yè)領(lǐng)導參與、指導；會議由部門經(jīng)理主持；工程管理部全部職員參與部門例會，有特殊情況須事前請假；參與人員須做好會前準備工作，使會議簡短、高效；每七天周五下午4：00，在企業(yè)會議室召開部門例會；會議時間、地點等發(fā)生改變時，部門經(jīng)理立即通知參與人員；會議紀要須在次日（工作日）早晨10：30前完成并放于企業(yè)工作群共享；資料員負責做好會議統(tǒng)計，整理成會議紀要，并編號存檔；為提升會議效率，會議上能處理問題，不得推至會后；會上暫無法處理問題，不過多占用會議時間，會后商議處理；例會關(guān)鍵內(nèi)容傳達企業(yè)相關(guān)文件精神及要求；總結(jié)上周部門工作情況；提出工作中碰到問題，處理和協(xié)調(diào)遺留問題；布署下周工作計劃。相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計2-1會議簽到表

三、工作計劃制度目標使部門、項目部、職員工作含有計劃性，規(guī)范工作計劃制訂、檢驗、同意等各項要求，在部門中形成良好工作秩序。工作計劃分類按時間要求分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃；按適用范圍分為部門計劃、項目部計劃、職員個人計劃；工作計劃編制職員工作計劃由部門領(lǐng)導審查同意；部門計劃由企業(yè)主管副總審查同意；部門經(jīng)理根據(jù)企業(yè)項目標總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周計劃；項目部經(jīng)理負責根據(jù)項目總體要求，編制負責項目標年度、季度、月度和周計劃；職員依據(jù)項目要求，編制月度工作計劃；工作計劃應(yīng)含有前瞻性，科學性；企業(yè)和部門對各項工作總體要求作為編寫計劃關(guān)鍵依據(jù)；工作計劃報表要求采取部門統(tǒng)一制訂表格工作計劃內(nèi)容反應(yīng)計劃期內(nèi)各項工作進展情況；反應(yīng)計劃期內(nèi)各項工作安排；反應(yīng)計劃期內(nèi)開展工作中存在問題；反應(yīng)對計劃期內(nèi)存在問題處理措施提議和意見；計劃實施情況檢驗方法每七天辦公例會上，對本周計劃實施情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對下周計劃做出安排，編制下周工作計劃；部門每個月組織對各項計劃實施情況進行現(xiàn)場檢驗，形成月工作小結(jié)；部門計劃實施情況上報企業(yè)領(lǐng)導批閱。計劃匯報共享個人工作計劃存放于職員個人共享文件夾中；項目部工作計劃和工作小結(jié)存放于項目對應(yīng)內(nèi)容共享文件夾中；部門工作計劃和工作小結(jié)存放于部門對應(yīng)內(nèi)容共享文件夾中；企業(yè)領(lǐng)導和部門職員能夠經(jīng)過局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文件，了解部門最新動態(tài)，提出相關(guān)要求和提議，立即改善和提升部門工作效率；相關(guān)統(tǒng)計3-1工作小結(jié)報表3-2工作計劃報表

四、現(xiàn)場巡視制度目標確保工程管理部立即全方面地了解本部門管理項目標進展，明確現(xiàn)場巡視內(nèi)容，為各項目部工作提供支持，向企業(yè)領(lǐng)導提供用于決議基礎(chǔ)資料。基礎(chǔ)要求現(xiàn)場巡視組織工作由工程管理部經(jīng)理負責；現(xiàn)場巡視工作具體實施由工程部經(jīng)理指定專員負責；巡視小組組員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門經(jīng)理臨時確定；巡視檢驗對象分為項目部、勞務(wù)單位及專業(yè)分包單位；各次巡視檢驗對象能夠不一樣，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實為依據(jù)；在訪談過程中，要求巡視組組員注意方法，并善于對其進行分析，獲取對工程開展有用信息；項目部對待巡視工作要主動配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；巡視組在開展巡視工作時，應(yīng)做好相關(guān)統(tǒng)計，為巡視匯報編寫提供依據(jù)；巡視工作要求達成有利于處理問題、提升工程管理水平目標；對各個項目每個月巡視不少于一次；對于檢驗中發(fā)覺問題，要立即和相關(guān)單位進行溝通，采取方法加以糾正；現(xiàn)場巡視工作內(nèi)容根據(jù)《項目部工作質(zhì)量檢驗內(nèi)容》，對項目部工作質(zhì)量檢驗；根據(jù)《勞務(wù)/專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗內(nèi)容》，對勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗；企業(yè)和部門及項目標規(guī)章制度是否得到全方面落實和落實；工程項目標進展和計劃目標符合性；工程相關(guān)各方協(xié)調(diào)性；了解項目部困難和要求，協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；項目部工作質(zhì)量檢驗內(nèi)容工程質(zhì)量、進度是否和計劃目標相符合；工作統(tǒng)計、現(xiàn)場簽證是否符合企業(yè)和部門管理制度要求；工程相關(guān)方面關(guān)系是否協(xié)調(diào)；是否根據(jù)企業(yè)和部門規(guī)章制度進行管理；問題處理是否立即等；項目工作質(zhì)量檢驗內(nèi)容管理制度是否健全，關(guān)鍵管理制度有：組織機構(gòu)及其職責分工；質(zhì)量管理制度；進度管理制度；物料控制制度；安全管理制度。組織機構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)管理人員；特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；現(xiàn)場文明施工管理現(xiàn)場檢驗人員到位；施工平面部署合理；材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；對各不一樣功效區(qū)管理方法到位，現(xiàn)場整齊，垃圾清運立即、根本等。工程資料管理有沒有專員負責；工程資料是否齊全，統(tǒng)計是否全方面；保管方法是否得力等。安全生產(chǎn)安檢人員是否持證上崗；是否定時進行安全檢驗，并填寫相關(guān)統(tǒng)計；是否定時進行安全教育，并填寫相關(guān)統(tǒng)計；有沒有安全事故；有沒有安全隱患等。物料管理現(xiàn)場材料是否依據(jù)規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗；檢驗批次和抽檢頻率是否符合相關(guān)要求；對不合格品清退手續(xù)和統(tǒng)計是否完備；對材料設(shè)備管理是否符合相關(guān)技術(shù)要求；工程施工組織施工機械設(shè)備安排是否符合施工組織設(shè)計要求；場地內(nèi)施工組織，如人員、材料運輸、各項工序銜接等，其合理性怎樣等。工作程序和甲方、監(jiān)理銜接是否合理，是否有利于對工程質(zhì)量監(jiān)控；對工程開展可能產(chǎn)生影響其它方面。巡視檢驗方法現(xiàn)場巡查，形成巡視檢驗表(一)文字統(tǒng)計檢驗項目部文字統(tǒng)計職員工作統(tǒng)計（工程日志等）；現(xiàn)場簽證；會議紀要；項目部工程資料等。工程資料；各項規(guī)章制度和相關(guān)責任人；其它反應(yīng)規(guī)章制度實施情況各項工作統(tǒng)計等。勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位文字統(tǒng)計會議紀要；處理問題相關(guān)統(tǒng)計；同工程相關(guān)方面會談，關(guān)鍵有：項目部組員介紹工程現(xiàn)實狀況；向施工項目部項目經(jīng)理、技術(shù)責任人及關(guān)鍵管理人員了解工作提議；向各參建單位了解工作提議等。巡視工作總結(jié)每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項目提交巡視匯報，并有全部些人員署名認可；巡視匯報要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實為依據(jù)；巡視匯報應(yīng)包含(但不限于)以下內(nèi)容：項目概況；質(zhì)量、進度、投資實際和計劃目標偏差；現(xiàn)場巡視檢驗表；對項目部、、勞務(wù)、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量評定；工程項目在質(zhì)量、進度、投資、協(xié)議管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在問題；對存在問題初步處理提議；項目部要求幫助處理困難；對巡視工作本身小結(jié)。針對巡視匯報中反應(yīng)問題，要求立即確定和落實處理方案，確保工程項目標順利進行；巡視小組組員對巡視匯報內(nèi)容必需保密，由工程管理部經(jīng)理決定能夠公開內(nèi)容，以免在管理上引發(fā)無須要混亂。相關(guān)統(tǒng)計4-1現(xiàn)場巡視檢驗表(一)—現(xiàn)場巡查檢驗表4-2現(xiàn)場巡視檢驗表(二)—項目部工作質(zhì)量檢驗表4-3現(xiàn)場巡視檢驗表(四)—勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗表

五、現(xiàn)場簽證制度目標規(guī)范現(xiàn)場簽證處理程序，明確現(xiàn)場簽證責任，幫助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象滋生。管理制度編制依據(jù)《廣東新廈建造工程臨時簽證管理制度》；工程施工協(xié)議相關(guān)條款；工程管理部職能和職責范圍；工程項目部授權(quán)管理范圍。現(xiàn)場簽證管理權(quán)限經(jīng)濟簽證根據(jù)臨時簽證管理制度進行權(quán)限界定；工期簽證由企業(yè)領(lǐng)導審批；現(xiàn)場簽證步驟經(jīng)濟簽證步驟按臨時簽證管理制度相關(guān)內(nèi)容實施；進度簽證步驟按施工協(xié)議和其它相關(guān)要求實施；現(xiàn)場簽證審查臨時簽證審查簽證項目標真實性和合理性；審查簽證是否按要求步驟進行操作；審查簽證文字表述是否全方面正確，關(guān)鍵內(nèi)容有發(fā)生項目、時間、部位和范圍是否正確；簽證發(fā)生原因是否敘述清楚；簽證項目標做法是否明確；是否有增減工程量具體數(shù)量；有沒有相關(guān)圖紙和說明審查簽證工程量正確性；審查簽字部門是否符合步驟要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)審查處理簽證緊急程度是否符合工程項目標要求；進度簽證審查簽證項目標真實性和合理性；審查簽證是否按要求步驟進行操作；審查簽證文字表述是否全方面正確，關(guān)鍵內(nèi)容有發(fā)生項目、時間是否正確；簽證發(fā)生原因是否敘述清楚；簽證要求是否明確；是否有相關(guān)進度圖表和說明。審查簽證工期正確性；審查簽字部門是否符合步驟要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。現(xiàn)場簽證資料管理簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)統(tǒng)計5-1經(jīng)濟簽證核準單企業(yè)專用表格5-2工程延期核準單企業(yè)專用表格5-3臨時工程證實單5-4工程量計算表5-5臨時用工統(tǒng)計表

六、現(xiàn)場變更制度目標規(guī)范工程管理部對現(xiàn)場變更工作管理,明確對應(yīng)職責范圍和內(nèi)容。基礎(chǔ)要求項目部負責施工期間就相關(guān)現(xiàn)場變更，同甲方及設(shè)計院具體業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；項目部技術(shù)總工負責本同甲方及設(shè)計對接施工方案，同時兼顧其經(jīng)濟性，對不合理處，立即向相關(guān)甲方和設(shè)計方提出專業(yè)意見；作為關(guān)鍵工程資料，對現(xiàn)場變更管理應(yīng)嚴格根據(jù)審批步驟和資料管理制度加以落實；資料員負責對現(xiàn)場變更步驟情況跟蹤；項目部技術(shù)總工負責對設(shè)計變更實施情況進行跟蹤；變更審查關(guān)鍵點項目依據(jù)提議判別變更必需性；討論變更采取技術(shù)方案是否合理、優(yōu)異；現(xiàn)場施工是否可行；變更是否存在對工程進度嚴重影響；反應(yīng)內(nèi)容是否全方面，能否滿足估價要求；處理程序項目部提出施工變更依據(jù)實際情況，項目部提出專業(yè)設(shè)計變更；資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)企業(yè)工程管理部、成本部、財務(wù)部；工程管理部部提出技術(shù)審核意見，成本部、財務(wù)部提出經(jīng)濟評定意見；工程管理部、成本部和財務(wù)部達成一致后，下發(fā)項目部；如有異議，則由提出異議部門和項目部和其它相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，最終達成一致；如無異議，項目部對變更進行簽署意見，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；如有異議，則同工管理部、成本部和財務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達成一致意見后，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程實施，項目過程監(jiān)控并留取影像資料；工程管理部、成本部和項目部協(xié)作跟蹤簽證工程施工過程；勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計變更依據(jù)工程實際和圖紙情況，勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計變更要求；對變更要求簽署意見后，送交項目工程部；如有異議，則返回進行修改；工程部對設(shè)計變更要求進行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)企業(yè)成本部、工程部立案；工程部對其要求進行技術(shù)審核，成本部對其進行經(jīng)濟評定，并對費用改變提出處理意見；簽署意見后，轉(zhuǎn)由項目部下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程實施；項目部跟蹤變更工程施工過程；處理權(quán)限見《現(xiàn)場簽證措施》中相關(guān)經(jīng)濟權(quán)限要求相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計6-1設(shè)計變更跟蹤單(企業(yè)專用表格)6-2工程聯(lián)絡(luò)單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制表格）6-3設(shè)計變更通知單（采取設(shè)計單位印制表格）；

七、施工圖紙審查制度目標規(guī)范施工圖紙審查關(guān)鍵點，指導施工圖紙審查工作開展。通常要求工程項目施工圖紙審查工作，必需遵守此項制度；施工圖紙審查應(yīng)依據(jù)《施工圖紙審查關(guān)鍵點》要求，對關(guān)鍵部分進行關(guān)鍵審查；項目工程部經(jīng)理、項目技術(shù)責任人共同組織企業(yè)及項目相關(guān)部門及人員進行施工圖紙會審；施工圖中各工序及專業(yè)之間協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查工作關(guān)鍵點；各現(xiàn)場工程師、勞務(wù)技術(shù)責任人及專業(yè)分包技術(shù)責任人對施工圖紙?zhí)岢鰰徱庖姡椖考夹g(shù)責任人負責整理，形成圖紙審查意見；工程部經(jīng)理負責審閱部門意見，報企業(yè)副總和各相關(guān)部門審閱，無異議后，形成企業(yè)會審意見，抄送其它相關(guān)部門。實施程序接收甲方下發(fā)施工圖紙；工程管理部經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進行會審前工作部署；；相關(guān)部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查，在要求時間內(nèi)整理出審查意見；召開圖紙會審會議，對相關(guān)問題進行研討，整理出會審意見；項目部經(jīng)理依據(jù)會議內(nèi)容進行整理，形成部門意見，抄送總工和相關(guān)部門審閱；意見一致后，形成企業(yè)施工圖紙會審意見下發(fā)項目部；相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計7-1施工圖審查關(guān)鍵點

八、工程匯報制度目標規(guī)范工程匯報程序和匯報內(nèi)容，使企業(yè)立即、全方面、有效地掌握工程進展情況。基礎(chǔ)要求工程匯報分為例行匯報和專題匯報；例行匯報每個月一次（即企業(yè)運行會），采取統(tǒng)一工作匯報形式；專題匯報依據(jù)情況隨時進行，內(nèi)容不限；匯報內(nèi)容應(yīng)真實、正確、立即；工程月報由項目部經(jīng)理負責編寫；工程月報采取電子文檔和書面方法提交；工程月報原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保留。匯報程序各專業(yè)工程師在每個月26日前將本專業(yè)本月工程情況書面報項目主管；項目主管將各專業(yè)上月工程情況匯總后在每個月28日前報工程管理部經(jīng)理；工程管理部經(jīng)理審閱后上報企業(yè)領(lǐng)導；專題匯報由項目部上報工程管理部經(jīng)理審閱后報企業(yè)領(lǐng)導；工程月報關(guān)鍵內(nèi)容項目部工作開展情況；工程形象進度；實際進度和計劃進度對比情況；工程質(zhì)量情況；工程質(zhì)量事故處理情況；工程安全文明施工情況；工程進展中發(fā)覺關(guān)鍵問題及其處理情況；工程進展中碰到困難及其影響；需要企業(yè)處理問題；相關(guān)統(tǒng)計8-1工程月報

九、現(xiàn)場工作統(tǒng)計制度目標規(guī)范工作統(tǒng)計內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)。基礎(chǔ)要求工程項目部組員天天完成自己工作統(tǒng)計；統(tǒng)計內(nèi)容應(yīng)含有真實性、可靠性和全方面性；對于統(tǒng)計中反應(yīng)問題，要在處理完后，進行問題“封閉”，意即在統(tǒng)計問題位置，注明其處理情況，如責任人、處理效果、處理日期等；根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場影像資料搜集，定時匯總至企業(yè)工程部審查、立案；天氣情況統(tǒng)計由項目部制訂專員負責，統(tǒng)計內(nèi)容包含風級、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式以下：風力3級，小雨，11～17℃。要求統(tǒng)計工作內(nèi)容當日專業(yè)單項工程進展情況；發(fā)生簽證情況（部位、工程量）；當日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢情況（種類、數(shù)量）；甲供、甲控材料進場和使用情況；當日參與會議及會議關(guān)鍵內(nèi)容；需處理事項；當日現(xiàn)場發(fā)覺問題及處理意見、處理結(jié)果等；其它需統(tǒng)計事項。相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計9-1現(xiàn)場工作統(tǒng)計

十、工程事故處理制度目標規(guī)范工程事故上報和處理程序，明確項目各級人員處理權(quán)限和責任。基礎(chǔ)要求工程事故包含工程質(zhì)量事故和工程安全事故；當發(fā)覺出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場工程師應(yīng)立即通知項目經(jīng)理和企業(yè)主管領(lǐng)導，立即通知承包方停止對應(yīng)部位和和其相關(guān)部位和下道工序施工工作；如情況可能深入發(fā)展時，項目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專業(yè)分包單位加強觀察，并依據(jù)需要制訂和采取防護方法；項目部負責立即采取聲像、實測、文字統(tǒng)計等手段，統(tǒng)計事故發(fā)生時狀態(tài)；事故調(diào)查、分析、處理和責任界定工作由組織，建設(shè)單位配合；事故調(diào)查處理組依據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位和建設(shè)局等單位組成；處理質(zhì)量事故費用由責任單位負擔；制訂事故處理方案,應(yīng)表現(xiàn)以下標準：安全可靠,不留隱患滿足建筑物功效和使用要求損失最小《工程事故匯報》、《事故調(diào)查分析處理匯報》、《事故處理匯報》等匯報均為一式四份。事故處理程序事故發(fā)生后，由項目部幫助起草《工程事故匯報》，報企業(yè)工程管理部經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導；工程管理部經(jīng)理組織企業(yè)相關(guān)部門人員參與事故調(diào)查處理；依據(jù)情況組織相關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析工作。如有必需可邀請相關(guān)教授和政府相關(guān)部門參與；在事故調(diào)查處理組全方面調(diào)查分析基礎(chǔ)上由編寫出《事故調(diào)查分析處理匯報》，經(jīng)事故調(diào)查處理組各組員簽字（蓋章）確定后報工程管理部；《事故調(diào)查分析處理匯報》由工程管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽署意見后報企業(yè)領(lǐng)導審定，作為界定事故責任和確定事故處理方案結(jié)論意見；項目部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位按確定處理方案對事故進行處理；處理完成，督促組織相關(guān)人員對處理結(jié)果進行嚴格檢驗、判定和驗收；判定、驗收經(jīng)過后督促編寫提交《事故處理匯報》。《工程事故匯報》關(guān)鍵內(nèi)容事故發(fā)生時間、地點；事故發(fā)生現(xiàn)實狀況，包含事故類型、發(fā)生部位、分布狀態(tài)及范圍、缺點程度等；事故發(fā)展改變情況；相關(guān)事故觀察統(tǒng)計；事故可能產(chǎn)生原因；采取初步防護方法。《事故調(diào)查分析處理匯報》關(guān)鍵內(nèi)容和事故相關(guān)工程情況；事故具體情況；事故調(diào)查中相關(guān)數(shù)據(jù)、資料；事故原因分析和判定；是否需要采取臨時防護方法；事故責任分析；事故包含相關(guān)人員和關(guān)鍵責任者情況；事故處理方案和方法。《事故處理匯報》關(guān)鍵內(nèi)容事故處理過程中相關(guān)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計、資料；對處理結(jié)果檢驗、判定和驗收統(tǒng)計；事故評定；結(jié)論意見。相關(guān)文件和統(tǒng)計10-1工程事故匯報10-2事故調(diào)查分析處理匯報10-3事故處理匯報

十一、職員培訓制度目標規(guī)范職員培訓工作，為提升職員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理能力發(fā)明良好條件。職員培訓目標經(jīng)過跨學科、跨專業(yè)知識學習，拓展職員知識面，提升項目管理能力，增強本部門整體競爭力。職員培訓關(guān)鍵內(nèi)容職業(yè)技術(shù)，包含工程技術(shù)和項目管理技術(shù)；和工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)知識和法律法規(guī)；職業(yè)道德；企業(yè)文化；企業(yè)和本部門管理規(guī)章制度；基礎(chǔ)要求部門培訓工作由部門經(jīng)理組織；依據(jù)企業(yè)和部門發(fā)展計劃、年度工作計劃，培訓計劃每六個月制訂一次；建立本部門職員培訓統(tǒng)計，由資料室統(tǒng)一管理；每個月27日前職員提交本月內(nèi)參與培訓心得體會和合理化提議，并納入職員培訓統(tǒng)計；部門經(jīng)理應(yīng)對每個月培訓情況進行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提升培訓效果和質(zhì)量；業(yè)務(wù)培訓內(nèi)容應(yīng)和中國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時，并在此基礎(chǔ)上有所超前；職員能夠依據(jù)本身掌握信息和資源，向部門提出培訓學習提議和申請，由部門進行統(tǒng)籌；部門應(yīng)對新職員進行部門管理規(guī)章制度培訓，使其了解相關(guān)要求。職員培訓計劃應(yīng)包含內(nèi)容培訓計劃編制依據(jù)、目標；培訓目標(短期和長久)和對象；培訓內(nèi)容和課時；培訓師資人員安排；參與培訓職員課時編排；培訓方法選擇；職員培訓方法部門內(nèi)部：職員根據(jù)部門要求進行自學；本專業(yè)經(jīng)驗交流，如討論、論壇等；跨專業(yè)相互學習；各項目之間觀摩和交流。和企業(yè)其它部門之間交流：企業(yè)領(lǐng)導指示和要求；跨部門研討會；跨專業(yè)、跨學科知識學習。和企業(yè)外部交流參觀、考察；邀請教授學者講課；專業(yè)講座和培訓新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備學習。相關(guān)統(tǒng)計11-1職員培訓申請表11-2部門培訓統(tǒng)計表11-3職員培訓統(tǒng)計卡

十二、索賠管理制度目標明確在索賠管理中工作關(guān)鍵點，規(guī)范索賠處理程序。索賠分類索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方索賠）兩類。索賠管理制度使用范圍包含現(xiàn)場簽證問題處理，優(yōu)先采取《現(xiàn)場臨時簽證制度》，對于可能產(chǎn)生較大影響(質(zhì)量、費用、工期等方面)索賠事件，則適用本制度。索賠預(yù)防根據(jù)全方面推行和實際推行標準真實、有效、立即地推行協(xié)議；在項目實施過程中，應(yīng)對可能引發(fā)索賠情況有所估計，并將可能發(fā)生問題立即通知承包方，督促其立即采取針對性方法，降低索賠事件發(fā)生；對工程各項文字統(tǒng)計資料要真實、正確、嚴謹、全方面、立即；各項指令、通知、回復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔；加強工作組織性、計劃性和前瞻性，降低索賠事件發(fā)生。資料整理搜集現(xiàn)場工程師應(yīng)做好日常工作統(tǒng)計，真實、正確、立即、全方面地反應(yīng)工程情況；資料員、專業(yè)工程師、項目主管在平時日常工作中要注意工程文件搜集整理，根據(jù)《工程資料管理制度》立即存檔；應(yīng)搜集整理工程文件包含：招標文件、工程協(xié)議及附件、補充協(xié)議、經(jīng)確定施工組織設(shè)計、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等；各項相關(guān)設(shè)計交底統(tǒng)計、會審統(tǒng)計、變更圖紙、變更施工指令等；各項經(jīng)現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師確定簽證；各項往來信函、指令、通知、回復(fù)等；各項會議紀要；施工計劃及現(xiàn)場實施統(tǒng)計；現(xiàn)場工作統(tǒng)計；工程停電、停水和其它干擾事件影響日期、連續(xù)時間及恢復(fù)施工日期；文件收發(fā)統(tǒng)計；相關(guān)施工部位照片和錄相等；工程驗收匯報及各項技術(shù)判定匯報、監(jiān)測匯報等；工程材料進場、驗收、使用等方面憑據(jù)或統(tǒng)計；索賠認定項目技術(shù)責任人、成本核實員經(jīng)過對索賠事件真實性和索賠要求合理性審查計算，作出初步處理意見上報項目部；工程項目部對索賠事件真實性和事件發(fā)生原因進行調(diào)查后形成初步意見并上報工程管理部，工程管理部經(jīng)理負責對上述意見進行復(fù)核；工程管理部會同成本控制部、企業(yè)法律顧問對事件責任界定形成審查意見并報企業(yè)領(lǐng)導；配合成本控制部負責索賠費用計算，幫助提供相關(guān)資料；費用索賠審批權(quán)限參考現(xiàn)場簽證相關(guān)要求；工期索賠確實定由企業(yè)領(lǐng)導負責；索賠認定工作應(yīng)在收到索賠匯報后28日內(nèi)完成或給出回復(fù)。索賠資料管理相關(guān)承包方提交索賠文件、意見、企業(yè)各部門對索賠調(diào)查和審查意見、認定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠提出企業(yè)各部門均可向企業(yè)提出反索賠提議；工程管理部負責事態(tài)調(diào)查，搜集整理和反索賠相關(guān)工程資料；企業(yè)相關(guān)部門共同進行分析，研究和確定反索賠內(nèi)容；配合成本控制部起草反索賠意向通知，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導審核同意后在協(xié)議要求時限內(nèi)送交承包方；配合成本控制部整理反索賠匯報，提出和索賠相關(guān)現(xiàn)場資料；反索賠匯報經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導審核同意后送交承包方。相關(guān)統(tǒng)計索賠意向通知索賠信、索賠匯報及其附件對索賠處理意見企業(yè)各部門對索賠調(diào)查、審查和處理意見企業(yè)領(lǐng)導對索賠審批意見反索賠意向通知反索賠匯報

十三、甲供甲控材料設(shè)備進場驗收制度目標規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作管理，確保甲供、甲控材料設(shè)備進場質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行。釋義進場——材料設(shè)備經(jīng)檢驗后能夠進入倉庫、或用于工程上驗收——材料設(shè)備進場時，除送檢及試運轉(zhuǎn)外相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面檢驗進場驗收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗收內(nèi)容相同：型號規(guī)格、數(shù)量；隨機配帶零配件及合格證、試驗匯報、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；協(xié)議要求技術(shù)要求、技術(shù)資料；材料設(shè)備樣板查對；外觀質(zhì)量檢驗；現(xiàn)場取樣送檢；驗收人員組成：為確保驗收工作公正、嚴格性，驗收人員應(yīng)包含以下單位及部門人員：項目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員）、企業(yè)成本部、企業(yè)工程部、財務(wù)部（企業(yè)相關(guān)部門合適進行抽查）勞務(wù)、專業(yè)分包單位材料設(shè)備供給商驗收人員職責分工一、甲供材料、設(shè)備驗收人員分工項目物料供給人員為驗收工作召集及責任人，負責和項目部及材料設(shè)備供給商聯(lián)絡(luò)、出入庫手續(xù)辦理、相關(guān)技術(shù)及商務(wù)資料搜集、協(xié)議商務(wù)條款推行及進場材料設(shè)備質(zhì)量驗收；項目部負責和勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)驗收人員聯(lián)絡(luò)，并配合物料供給部、成本部、財務(wù)部，依據(jù)協(xié)議中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，進行甲供材料設(shè)備質(zhì)量檢驗和技術(shù)資料審核；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員參與對甲供材料設(shè)備質(zhì)量檢驗和監(jiān)督；負責甲供材料設(shè)備接收和相關(guān)手續(xù)辦理。勞務(wù)、專業(yè)分包單位負責接貨材料員或倉庫管理員需由勞務(wù)、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證實（見表4-13-1），此證實及該材料員或倉庫管理員身份證復(fù)印件須交甲方項目部存檔立案。二、甲控材料設(shè)備驗收人員分工現(xiàn)場工程師（技術(shù)員、施工助理）為甲控材料設(shè)備進場驗收召集及責任人，負責和勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)，并和項目部技術(shù)總工、物資采購部、成本部一同對照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進行甲控材料設(shè)備質(zhì)量檢驗和相關(guān)技術(shù)資料審核；物料供給部人員負責材料設(shè)備樣板查對及質(zhì)量驗收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員負責和材料設(shè)備供給商聯(lián)絡(luò)、相關(guān)技術(shù)資料搜集；負責甲控材料設(shè)備和材料設(shè)備供給商交接及進場手續(xù)辦理；負責在材料設(shè)備聯(lián)合驗收前，對甲控材料設(shè)備質(zhì)量進行初步驗收，并配合監(jiān)理工程師進行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗收。驗收程序一、甲供材料設(shè)備驗收程序甲供材料到場時間有調(diào)整時，甲方項目部最少提前一周通知企業(yè)物料供給部；物料供給部依據(jù)協(xié)議要求進場日期或最新甲供材料設(shè)備計劃和供給商聯(lián)絡(luò)，和企業(yè)工程管理部確定具體進場時間后，大宗材料設(shè)備提前2天，小宗材料設(shè)備提前1天發(fā)《甲供材料設(shè)備進場通知單》（見表13-2）給項目部，由項目部負責通知現(xiàn)場相關(guān)人員在材料設(shè)備進場時到場驗收。參與驗收人員驗收后，在《甲供材料設(shè)備進場驗收單》(見表13-3)上簽署意見，驗收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；“不合格”依據(jù)實際情況可分為“完全不合格”和“有爭議”：“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴重質(zhì)量問題、和協(xié)議條款有較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號和協(xié)議不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等現(xiàn)象；“完全不合格”材料設(shè)備須作退貨處理，并以書面形式通知材料設(shè)備供給商進行整改。由此而耽擱時間視為供貨商延遲交貨，并按協(xié)議對應(yīng)條款進行處罰；“有爭議”是指（1）驗收小組人員內(nèi)部對某一個問題存在意見分歧，（2）驗收小組和供給商對某一個問題存在意見分歧。由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導和驗收小組討論協(xié)商處理，能夠使用即可辦理入庫手續(xù)；不然作退貨處理。由相關(guān)領(lǐng)導、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供給部和材料設(shè)備供給商交涉處理，必需時可提交相關(guān)權(quán)威部門認定，處理結(jié)果認定能夠使用，即可辦理入庫手續(xù)，不然作退貨處理。由此而耽擱時間及損失按協(xié)議相關(guān)要求，由責任方負擔。“合格”是指材料設(shè)備沒有質(zhì)量問題，型號規(guī)格和協(xié)議相符，資料齊全，供給商嚴格實施協(xié)議條款，產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準，且驗收小組對上述問題沒有爭議，會簽后《甲供材料設(shè)備進場驗收單》交物料供給部辦理入庫及出庫手續(xù)。二、甲控材料設(shè)備驗收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位將需進場甲控材料設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進場時間等填寫《甲控材料設(shè)備進場驗收單》（見表13-4），提前48小時報現(xiàn)場工程師及項目部物管責任人；材料設(shè)備運到現(xiàn)場后，由勞務(wù)、專業(yè)分包單位進行初驗，合格后二十四小時內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；最終由監(jiān)理工程師組織驗收小組組員到場驗收；如驗收材料設(shè)備無較嚴重質(zhì)量問題，型號、規(guī)格、品牌和協(xié)議相符，產(chǎn)品符合國家標準，和雙方經(jīng)確定封存樣板一致，且驗收小組對上述問題沒有爭議，則驗收人員簽署《甲控材料設(shè)備進場驗收單》。若驗收小組認為材料設(shè)備不合格或和樣板不符，勞務(wù)、專業(yè)分包單位應(yīng)將其清退出場。工期延誤及相關(guān)責任由責任方負擔。相關(guān)文件和統(tǒng)計13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證實書13-2甲供材料設(shè)備進場通知單13-3甲供材料設(shè)備進場驗收單13-4開發(fā)商甲控材料設(shè)備進場驗收單

十四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理制度目標規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理工作程序，明確對應(yīng)責任，使甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行，確保其施工和安裝質(zhì)量達成設(shè)計及規(guī)范要求。基礎(chǔ)要求管理工作應(yīng)遵照公正、嚴格、客觀標準；現(xiàn)場管理工作由項目主管牽頭，依據(jù)材料設(shè)備不一樣，具體明確負責專業(yè)工程師；全部甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗收，未經(jīng)驗收不得使用；驗收不合格材料設(shè)備必需立即清退出場；甲供材料設(shè)備到場應(yīng)立即驗收移交，勞務(wù)、專業(yè)分包單位負保管責任；甲供甲控材料設(shè)備進場必需遵照《甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收管理措施》；現(xiàn)場工程師須對乙方工程上所使用甲供甲控材料設(shè)備進行常常檢驗，并配合物料供給部進行抽查；現(xiàn)場工程師對發(fā)覺問題應(yīng)立即反饋；現(xiàn)場材料設(shè)備堆放場地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方管理。現(xiàn)場管理關(guān)鍵內(nèi)容安排甲供、甲控材料設(shè)備進場時間；材料設(shè)備進場驗收:通知甲供材料設(shè)備進場聯(lián)合驗收現(xiàn)場人員；參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點、質(zhì)量驗收；參與甲控材料品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面驗收；簽署聯(lián)合驗收單；監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場取樣送檢；檢驗材料設(shè)備現(xiàn)場使用情況:是否已經(jīng)過驗收；是否使用替換品；是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；檢驗材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場保護情況；統(tǒng)計表格14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗表

十五、工程完工驗收制度目標規(guī)范工程完工驗收內(nèi)容及程序，提升工程驗收質(zhì)量及工作效率。驗收條件已完成建設(shè)工程全部設(shè)計及協(xié)議約定各項內(nèi)容；建筑現(xiàn)場清理潔凈，符合驗收條件；有完整施工技術(shù)檔案和資料；監(jiān)理資料完整；建設(shè)單位檔案資料齊全；有勞務(wù)、專業(yè)分包單位簽署工程保修書。保修范圍、保修內(nèi)容及保修時間按協(xié)議或國家要求實施，保修時間起算日期為建設(shè)工程完工驗收經(jīng)過之日；驗收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位自檢，編制完工驗收匯報，匯報內(nèi)容包含：已完工程情況技術(shù)檔案及施工資料情況建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；工程質(zhì)量評定情況組織初驗并督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位在限定時間內(nèi)整改完成；建設(shè)單位進行專題驗收：計劃驗收，取得《東莞市建筑工程計劃驗收合格證》；燃氣驗收，取得《東莞市燃氣工程驗收證書》；消防驗收，取得《建筑工程消防驗收意見書》；民防驗收，取得《東莞市民防工程驗收證書》；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出含相關(guān)合格證實或準用文件；環(huán)境保護驗收，取得《東莞市建設(shè)工程環(huán)境保護驗收合格證》；檔案驗收，取得《東莞市工程驗收檔案認可書》；建設(shè)單位提前三個工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督；建設(shè)單位組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行完工驗收，質(zhì)監(jiān)單位進行監(jiān)督；驗收經(jīng)過后三個工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)整改通知書，完工驗收日期以最終驗收經(jīng)過日期為準；建設(shè)單位編制完工驗收匯報。驗收經(jīng)過后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理立案手續(xù)，取得《東莞市建設(shè)工程完工驗收立案證實書》。相關(guān)統(tǒng)計及資料東莞市建設(shè)工程完工驗收匯報東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表相關(guān)調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容通知深城檔字〔〕21號文相關(guān)移交城建檔案時須對綜合文件進行掃描處理通知深城檔字〔〕14號文東莞市建設(shè)工程完工驗收立案證實書東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表

十六、工程移交制度目標明確工程移交工作內(nèi)容、程序和責任，確保工程移交順利進行。移交前工作工程管理部依據(jù)企業(yè)要求和工程實際，配合物業(yè)管理企業(yè)盡早介入；企業(yè)資料員按資料管理制度準備須移交多種資料；設(shè)備清單及移交統(tǒng)計中具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理企業(yè)依據(jù)工程項目標具體情況商議確定；由工程管理部組織，計劃設(shè)計部、成本控制部、策劃銷售部、監(jiān)理企業(yè)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位參與，配合物業(yè)管理企業(yè)進行移交前聯(lián)合驗收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位依據(jù)驗收意見進行整改，達成要求后，向物業(yè)管理企業(yè)移交。移交內(nèi)容物管企業(yè)所需建設(shè)工程全部完工資料，及對應(yīng)項目標工程保修書；工程現(xiàn)場實物；設(shè)備清單及相關(guān)資料；全部勞務(wù)、專業(yè)分包單位維修責任人、設(shè)備供給商及聯(lián)絡(luò)電話；備用件移交；須物管企業(yè)辦理手續(xù)項目清單：月供水計劃實施單正式用電手續(xù)辦理；停車場使用相關(guān)手續(xù)各項代繳費用項目清單雙方認可水電表讀數(shù)；遺留問題清單；移交程序建設(shè)工程完工驗收后一周內(nèi)開始移交工作；企業(yè)資料員向物管企業(yè)移交資料；由工程管理部組織勞務(wù)、專業(yè)分包單位向物管企業(yè)進行現(xiàn)場實物清點、移交；物管企業(yè)出具工程及資料整改意見；企業(yè)資料員完善資料，工程管理部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位整改；物管企業(yè)出具接收意見，簽署移交文件；將物業(yè)管理企業(yè)簽署接收文件等相關(guān)移交文件，抄送成本控制部、財務(wù)部等企業(yè)相關(guān)部門。相關(guān)統(tǒng)計移交工作統(tǒng)計表物業(yè)管理企業(yè)提供設(shè)備清單及移交統(tǒng)計物業(yè)管理企業(yè)提供

十七、資料管理制度目標對工程管理部全部文件資料及書籍進行有效控制和管理。工程文件資料下發(fā)企業(yè)文件；工程技術(shù)書籍；和工程相關(guān)政府批文（包含復(fù)印件）；勘察、設(shè)計、施工等相關(guān)協(xié)議（包含復(fù)印件）；工程管理部來往文件；工程管理部管理制度；工作統(tǒng)計；工程地質(zhì)勘察匯報；設(shè)計圖紙、文件及圖形磁盤；施工承包方提交文件；現(xiàn)場簽證單及現(xiàn)場簽證跟蹤單（經(jīng)濟和工期）、設(shè)計變更及設(shè)計變更跟蹤單（經(jīng)濟和工期）；完工圖和完工資料；