XXX重型機械設備有限公司

壓力管道元件制造質量

管理手冊

編制:審核:批準:

頒布令

本公司依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證

體系基本要求》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規則》、的有關壓力

管道元件制造規定編制的《質量管理手冊》，現予發布，從2010年6月1日起

實施。

本手冊是質量管理的法規性文件，也是公司對所有相關方的承諾，要求全

體員工務必認真學習，深入理解并貫徹實施。把質量管理工作提高到一個新的

水平。

總經理:

2010年05月08日

任命書

為了保證質量管理得到有效實施，我授權陳孝榮主持日常質量管理和質量

保證的具體工作，并擔任本公司壓力管道元件制造質量保證工程師，兼技術負

責人。

質保工程師對違反質量活動的規定要求的作業活動，有權發布停止生產制

造的命令，不受經費和進度的約束，有權對產品質量問題進行調查，召開事故

分析會，行使質量否決權和處罰權。

根據《中華人民共和國產品質量法》和國務院頒布的《工業產品質量責任

條例》的有關規定，本人對公司產品質量和質量管理工作負責。

總經理:

2010年05月08日

質量系統責任人員任命書

依據壓力管道元件制造許可規定，為確保本公司制造的壓力管道元件達到

技術規范要求，確保產品質量安全、持續、穩定、可靠，我授權以下人員為公

司壓力管道元件制造質量控制體系職能部門責任人：

1、祝澤均為鍛造工藝責任人；

2、戴真榮為熱處理責任人；

3、龐渝宜為材料責任人；

4、鄭偉為理化和計量檢測責任人；

5、張渝為無損檢測責任人；

6、高萬剛為鍛造責任人；

7、高志剛為設備管理責任人；

8、何欽坤為檢驗責任人。

授權的職能部門負責人對影響質量工作的作業活動，有權提出停止作業的

命令，有權對產品質量問題組織調查分析，召開事故分析會，對違反質量規定

的行使否決權和處罰權，對質量保證工程師負責。

總經理：

2010年05月08日

目錄

第一章壓力管道元件手冊說明.................................................1

第二章公司概況.............................................................2

第三章質量方針、目標.......................................................4

第四章組織機構圖...........................................................5

第五章質量控制人員職責與權限...............................................6

第六章部門職責分配........................................................10

第七章質量控制組織機構....................................................11

第八章管理評審控制程序....................................................12

第九章文件控制程序........................................................16

第十章合同管理............................................................21

第十一章材料采購質量控制..................................................26

第十二章工藝質量控制....................................................29

第十三章生產過程質量控制..................................................31

第十四章鍛造質量控制......................................................33

第十五章熱處理質量控制....................................................34

第十六章檢驗和試驗質量控制................................................36

第十七章無損檢測質量控制..................................................38

第十八章執行特種設備許可制度..............................................40

第十九章理化檢驗試驗設備控制..............................................41

第二十章不合格品的控制及糾正和預防措施....................................44

第二H■一章內部質量審核....................................................47

第二十二章記錄控制程序....................................................49

第二十三章搬運貯存質量控制................................................51

第二十四章人員教育與培訓..................................................53

第二十五章服務質量控制....................................................54

第二十六章設計控制........................................................55

第二十七章批量制造產品的批量管理規定......................................57

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第1章

標題第一章壓力管道元件手冊說明共1頁

一、手冊內容

本手冊根據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證

體系基本要求》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規則》，結合本公司

的實際情況編制而成。體系文件包括：

1、《壓力管道元件制造質量管理手冊》；

2、壓力管道元件制造程序文件；

3、作業文件；

4、質量記錄表卡。

二、適應范圍

本手冊描述的質量管理體系適應于公司鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件鍛

坯（B級）。

三、說明

本公司生產的壓力管道元件系按照用戶來圖組織生產，不進行設計和開發,

產品生產為鍛鋼件不需要進行焊接所以體系文件中有關焊接控制進行了刪減，如

產品尺寸不能滿足圖紙要求按報廢處理，改做其他產品。

本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊管理的所有相關

事宜均由企管部負責。未經批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手

冊持有者調離工作崗位應將手冊交還企管部，辦理核收手續。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第2章

標題第二章公司概況共2頁

重慶凝煉重型機械設備有限公司始建于20世紀80年代，由原渝蘭鍛造廠、

巴山鍛造廠、重慶凝煉鍛造有限公司演變而來。從小到大，從弱到強，經過20

余年的耕耘，而今已發展成為西部地區的一家專業從事各種鍛件生產、加工、

熱處理的骨干企業，是中國鍛壓協會、中國重型鍛造協會、重慶鍛壓協會理事

單位。公司位于重慶市江津德感工業園。緊靠成渝高速、重慶外環高速路，江

津藍家坨港口，距重慶市中心40余公里，交通十分便利。公司占地400余畝，

現已完工建面5萬平方米，現有員工350余人，其中各類專業技術人員25人，

高級工程師3人，工程師5人，各類技術工人70余人。

公司現有西部地區專業的大型鍛壓設備一250031600t自由鍛水壓機、5t

電液錘以及相關配套的鍛造操作機；以及各種車、銃、包h磨、鋒、鋸等加工

設備。多年來為船舶、軍工、航天、石油、礦由、化工、風電、水電、核電、

冶金機械、鐵路車輛等行業提供不同種類的大、中、小型鍛件，其產品質量穩

定。2002年通過IS09001:2000質量體系認證，2007年以來先后獲中國CCS、

英國LR、法國BV船級社工廠認可。

嚴謹實干的工作作風、完善的質量保證體系，形成了一套較為完善的生產

工藝、制造、檢測和服務的快速高效的管理網絡。

質量鑄就品牌，誠信編織未來，你的理想就是頒煉人的追求，你的追求就

是頒煉的系列產品，重慶經煉愿為您經濟產業早日騰飛做出貢獻。“團結、嚴謹、

求實、創新、爭創第一”為企業宗旨，“與時俱進、誠實講信”是我們的經營理念。

企業將密切關注鍛造業的發展態勢，一如既往地為新老用戶提供一流的產品和

優質服務。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第2章

標題第二章公司概況共2頁

“一握頒煉手，終生是朋友”，董事長王貽學竭誠為各界朋友攜手并進，共創

輝煌。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第3章

標題第三章質量方針、目標共1頁

一、質量方針

員工處處精心操作產品件件精益求精

服務時時熱情周到持續改進追求完美

質量方針的含意是：員工在工作中做到處處精心操作，才能生產出精品,

熱情周到的服務要每時每刻不斷的自我完善和自我提高，爭取創完美的境界。

二、質量目標

1、產品出廠合格率98%以上，每年遞增0.2%；

2、鍛造工序一次性合格率96%；

3、熱處理工序一次性合格率96%

4、用戶滿意率達95%以上；

5、服務及時率達98%以上；

6、質量損失率＜2%；

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第4章

標題第四章組織機構圖共1頁

鍛造一、二車間

機加一、二車間

‘設備部

「

總物資部

部，

生計

經

回

技術部

質檢部

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第5章

標題第五章質量控制人員職責與權限共4頁

本章對壓力管道元件制造質量控制機構，主要責任人員的職責和權限作出

規定，以確保質量體系的有效運行。

一、機構

1、“壓力管道元件制造質量控制組織機構圖”見圖2-1。

2、“壓力管道元件制造質量保證體系圖”見圖2-2.。

二、責任和權限

1、總經理

1.1制定企業質量方針，并對企業的質量管理工作和產品質量負全責；

1.2批準《壓力管道元件制造質量手冊》并為質量體系的建立配備足夠的資源；

1.3任命質量保證工程師及專業質控負責人，并明確職責和權限；

1.4組織管理評審。

2、質量保證工程師

2」參照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本

要求》和國家有關特種設備制造法令、法規要求建立，實施和保證質量體系的

有效運行；

2.2組織編制、修訂《質量手冊》，并進行宣傳貫徹，監督檢查各部門貫徹實施;

2.3負責《質量手冊》中所涉及的（程序文件）和作業指導書的貫徹實施；

2.4組織內部質量審核，有權對各部門工作質量和產品質量進行抽查。對違反質

控程序的作業活動有權責令其改進或停止工作；

2.5對不合格品的控制與糾正和預防措施負責；

2.6負責《手冊》和編制、修訂，分發貫徹；

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第5章

標題第五章質量控制人員職責與權限共4頁

2.7對質量體系的運行實施監督檢查；

2.8做好不合格品的控制及糾正和預防措施的制訂和實施；

2.9協助總經理作好質量保證體系相關工作。

3、各專業質控系統責任人。

3.1工藝責任人。

3.1.1對工藝文件的編制和修改，以及審核，控制負責；

3.1.2貫徹最新適用的制造檢驗和試驗標準，規范和法規；

3.1.3監督工藝紀律的執行；

3.1.4對工藝文件發放和控制負責。

3.2材料責任人

3.2.1對材料供貨方的質量保證能力進行評價，選擇合格供方；

3.2.2對壓力元件材料的訂貨、驗收、保管、發放的控制及材料標記移植的控制

負責；

323對材料的代用和購進材料的質量控制負責。

3.3鍛造責任人

3.3.1對鍛造工藝過程進行監控（包括對鍛造溫度、鍛造比，以及形變過程，兒

何尺寸負責，處理在工藝過程中的突發問題）；

3.3.2負責對工藝過程中，工藝紀律的貫徹，執行和控制；

3.3.3對工藝過程中的錯誤操作進行糾正，并記錄在案以保證工藝的修改和調整;

3.3.4對工藝過程中的質量負責。

3.4熱處理責任人

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第5章

標題第五章質量控制人員職責與權限共4頁

341負責熱處理工藝文件，執行過程中的質量控制；

342負責對熱處理過程中工藝紀律貫徹、執行、控制；

3.4.3負責提供熱處理報告及記錄曲線圖表并進行審核，記錄過程中的異常現象。

提供熱處理工藝修改和調整的有關數據資料；

3.4.4對熱處理工藝過程的質量負責。

3.5理化和計量責任人

351負責對原材料的復驗，鍛造工藝和熱處理工藝的評定。根據技術標準要求,

組織試樣加工，保證試驗數據正確可靠，并可追溯；

3.5.2負責理化計量試驗設備和儀器儀表維護、保養，并保證按檢定期的要求送

法定檢測站、調校、檢定，以保證其精確度、準確性；

353對新標準的貫徹，新設備使用負責；

3.5.4對理化性能報告進行審核；

3.5.5根據要求對材料，產品作理化實驗，并填寫理化、性能試驗報告，要求準

確、真實。

3.6無損檢測責任人

361對無損檢測人員資格，操作工藝，執行標準負責；

362負責對探傷設備和維護保養、保證其準確性；

363對探傷結果和填寫的探傷記錄報告的真實性準確性負責。

3.7設備責任人

371負責設備的采購或自制設備的驗收，鑒定工作；

3.7.2監督檢查設備的維修保養，負責設備年度維修計劃的制定和實施；

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第5章

標題第五章質量控制人員職責與權限共4頁

3.7.3確保壓力元件制造所用設備的完好可靠；

3.7.4對設備檔案建立和保管負責。

3.8檢驗責任人

3.8.1制訂檢驗、試驗和檢查計劃的編制；

382確保原材料檢驗，工序檢驗正確、數據可靠，并可追朔性；

383確保檢驗量具，儀器、儀表完好，在檢定周期內使用；

384負責對各工序完工產品的驗收資料歸檔，并做到完整正確，并可追溯性；

385對不合格品控制負責，有權制止不合格品向下道工序流轉或入庫，并填寫

不合格報告交審理委員會審理。

汀

XXXXq型機械核備有限公司質量手冊第6章

標題第六章部門職責分配共1頁

部門

總經理質量保證工程師企管部營銷部技術部物資部質檢部生產部設備動力部公司辦公室生產車間

要素

1質量方針▲△△△△△△△△△

2手冊管理△▲▲△△△△△△△△

3機構、職責與權限▲△△△△△△△△△

4合同管理▲△△△△△△

5工藝△▲△△△△

6材料△▲▲△△△

7生產過程△△△△▲△△▲

8鍛造△△△▲△▲

9熱處理△△△▲△▲

10機加工△△△▲△▲

11檢驗與試驗△△▲△△△△

12無損檢測△▲△△△△

13監督檢驗△△△▲△△△

14計量器具與設備△▲△▲△

15不合格品控制及糾正和預▲▲▲△△▲

16管理評審▲△▲△△△△△△△△

17質量記錄△▲△△△△

18搬運、貯存、防護和交付△△△△△

19教育與培訓△▲△△△△△△▲△

20月艮務△△▲△△△△△

第7章

圖2-2壓力管道元件制造質量保證機構

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第8章

標題第八章管理評審控制程序共4頁

一、目的

按策劃的時間間隔評審公司特種設備質量管理體系，以確保其持續的適宜

性、充分性和有效性。

二、范圍

適用于對公司特種設備制造質量管理體系（包括質量方針、目標）的評審。

三、職責

1、企管部負責組織管理評審的相關工作，負責編制評審計劃和質量體系運行

情況，提供評審所需資料，編制評審報告，負責評審中提出的改進措施的跟蹤

驗證。

2、各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的特種設備制造評審所需資

料，并負責實施管理評審提出的相關的改進措施。

四、程序

1、管理評審計劃

1.1每年至少進行一次管理評審，兩次間隔不超過12個月，可結合內審后的結

果進行，也可根據特種設備制造的需要安排。

1.2企管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核,

總經理批準。評審主要內容包括：a、評審時間，b、評審目的，c、參加評審

部門（人員），d、評審內容，e、評審準備工作要求。

1.3當出現下列情況之一時，由總經理決定可增加管理評審頻次，適宜進行管

理評審：

1.3.1公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第8章

標題第八章管理評審控制程序共4頁

132發生重大質量安全事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；

1.3.3當法律、法規、標準及其他要求有重大變化時；

市場需求發生重大變化時；

1.3.4《特種設備制造許可證》有效期即將到期時；

質量審核中發現嚴重不合格時。

2、管理評審輸入

管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會；

2.1審核結果，含內外審核的結果；

2.2顧客的反饋包括滿意的監視和測量結果及與顧客溝通的結果等；

2.3過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品監視和測量的結果；

2.4預防和糾正措施的狀況，包括日常發現的不合格項采取的糾正預防措施的

實施其有效性的監控結果。

2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；

2.6可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的

變化，以及質檢部們檢查中出現的重大問題；

2.7質量管理體系運行情況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；

2.8改進建議。

3評審準備

3.1預定評審前十天，企管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體

系運行情況將本次評審計劃發至參加評審的部門（人員）。

3.2各部門根據評審輸入的要求準備評審所需資料，企管部負責評審資料的收

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第8章

標題第八章管理評審控制程序共4頁

集。

4、管理評審會

4.1總經理主持評審會，各部門負責人和有關人員對評審輸入進行評審，提出

改進措施，確定責任人和改進時間；

4.2總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括質量方針目標的適宜性，質量

管理體系的適宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理評審記錄。

5、管理評審輸出

5.1管理評審的輸出應包括以下方面內容；

5.1.1質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、

過程控制等方面的評價，以及特種設備制造中有關法律、法規的執行情況等；

5.1.2與顧客要求有關的產品的改進，包括對現有產品符合要求的評價；

5.1.3資源需求等。

5.2會議結束后，由企管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評

審報告》，

經管理者代表審核，交總經理批準，發至相應部門并監督執行。

6、改進措施的實施和驗證

企管部根據《改進控制程序》的規定，對改進措施效果進行跟蹤驗證。

7、如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

8、管理評審產生的相關的質量記錄由企管部按《記錄的控制程序》保管，包

括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第8章

標題第八章管理評審控制程序共4頁

告等。

五、相關文件

1、《內部審核控制程序》

2、《改進控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《記錄控制程序》

六、質量記錄

1、《管理評審計劃》QR5.4—01

2、《管理評審報告》QR5.4—02

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第9章

標題第九章文件控制程序共5頁

一、目的

對特種設備制造所要求的文件進行控制，確保相關場所使用文件為有效版

本。

二、范圍

適用于特種設備制造體系有關的文件（包括適用范圍的外來文件）的控制。

三、職責

1、總經理負責批準發布質量手冊；

2、質保工程師負責審核質量手冊；

3、企管部負責質量手冊的編制及文件的歸口管理；

4、技術部負責文件、技術標準、工藝文件、技術檔案的歸口管理。

5、質檢部負責各種質檢證書、檢驗文件、檢驗標準的歸口管理。

6、各部門負責本部門與質量管理體系有關的文件編制，使用和管理。

四、程序

1、文件分類及管理

L1質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由企管部負責管理。

2、作業文件

2.1管理文件：是公司運行質量管理體系的實施細則，是指管理制度、辦法、

崗位責任制等。由企管部負責歸口管理，并列入《受控文件清單》；

2.2技術文件：包括工藝卡、作業指導書、檢驗標準、鍛件通用技術標準等，

由技術部、質檢部負責歸口管理并列入《受控文件清單》。

2.3外來文件：主要指與特種設備制造有關的法律法規及國家標準、行業標準、

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第9章

標題第九章文件控制程序共5頁

地方標準、設計文件、形式試驗、報告及供方產品質量證明文件，資格證明文

件等，其中安全技術規范、標準必須有正式版本。分別由企管部和技術部歸口

管理，列入《外來文件受控清單》。

3、文件的編號

文件的編號按下列規則執行：

質量手冊編號：公司代號(YL)/手冊代號(SC)—發布年號，例如：YL/SC-2007

表示公司2007年發布實施的質量手冊；

3.1管理文件編號：公司代號(YL)/管理文件代號(GL)+順序號一發布年號,

例如YL/GL01-2007,表示公司01號管理文件，于2007年發布實施；

3.2技術文件編號：公司代號(YL)/技術文件代號(JS)+順序號—發布年號,

例如YL/JS01-2007,表示公司1號技術文件，于2007年發布實施；

3.3質量記錄編碼：QR—質量手冊中的文件章節號一順序號，例如QR-5.6-01,

表示質量手冊中第5.6章中第一個記錄表格。

4、文件的編寫、審核、批準、發放

文件發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

4.1質量手冊由企管部負責組織編寫，質保工程師審核，總經理批準發布，企

管部負責登記、發放；

4.2管理文件由各部門組織編寫，部門負責人審核，總經理批準，企管部負責

登記、發放；

4.3技術文件、檢驗規程等由技術、質檢部門組織編寫，技術部、質檢部長審

核，總經理批準，由部門登記、發放并存檔；

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第9章

標題第九章文件控制程序共5頁

應確保文件使用的場所，使用者應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回

收要填寫《文件發放、回收記錄》。

5、文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，公司內部使用的質量體系文件及提供

給認證機構技術監督部門的質量手冊應為受控，由各部門主管按規定執行。所

有受控文件須在該文件封面加蓋表明其受控狀態的印章。因其他目的對外提供

的文件為非受控文件。

6、文件的更改

6.1質量手冊由企管部組織更改，填寫《文件更改申請》經質保工程師審核，

總經理批準后，由企管部實施更改和發放。企管部應保留文件更改內容的記錄;

6.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請》經原審批部門（人

員）審批。

6.3所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

7、文件的領用

7.1文件領用者應填寫《文件發放、回收記錄》，經相關主管部門審批后可領用。

7.2因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而

補發的文件，應給予新的發號，并注明已丟失的文件的分發號失效，發放部門

作好相應發放簽收記錄。

8、文件的保存，作廢與銷毀

8.1文件的保存

8.1.1對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》;

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第9章

標題第九章文件控制程序共5頁

8.1.2與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；

8.1.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易

于識別和檢索；

8.L4企管部不定期的對各部門文件保管情況進行檢查。

8.2文件的作廢與銷毀

821所有失效或作廢文件，文件主管部門及時收回，需保留的作廢文件加蓋“作

廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；

822對要銷毀的作廢文件，相關部門填寫《文件銷毀申請》，經主管部門批準

后，交企管部銷毀。

8.3文件的借閱、復制

借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》,

由文件主管部門批準后借閱、復制。復制的受控文件應登記并加蓋“受控”印章。

9、外來文件的控制

9.1企管部和技術部分別負責收集相關的國家法律、法規及國家、行業、地方

標準的最新版本，統一編號，加蓋受控印章，分發到相關部門使用，并把舊法

規標準收回。

9.2各部門要把上述法規標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部

門受控文件清單”。

9.3企管部每年組織對現有質量管理體系文件進行評審，必要時予以修改。

五、相關文件

5.1《質量記錄控制程序》

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第9章

標題第九章文件控制程序共5頁

六、質量記錄

6.1《文件發放、回收記錄》QR-4.1-01

6.2《文件借閱、復制記錄》QR-4.1-02

6.3《部門受控文件清單》QR-4.1-03

6.4《文件更改申請》QR-4.1-04

6.5《文件銷毀申請》QR-4.1-05

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第10章

標題第十章合同管理共5頁

一、目的

對合同訂單、技術協議書進行評審控制管理。更好的旅行合同規定的權利

和義務，遵守國家相關的法律法規以保證供需雙方的利益。

二、范圍

適用于公司承接的特種設備制造制造中的壓力管道元件的鍛鋼件產品等

的合同訂單、技術協議書的評審。

三、職責

1、供銷部負責合同訂單與產品有關的要求，組織有關部門對產品合同要求進

行評審，并負責與顧客溝通，負責顧客財產的控制。

2、物資部負責所需物料采購的能力及供貨周期的評審。

3、質檢部負責對產品質量要求及檢測能力的評審。

4、生計部負責產品的生產能力及交貨期。

5、技術部門負責技術協議的評審。

四、程序

1、與產品有關要求的確定

1.1供銷部負責確定與產品有關的要求

顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及交付和交付后活動等方面的要

求；顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的產品要求（習慣上隱含

的潛在要求）；與產品有關的法律法規及強制性要求；公司承諾的其它要求。

1.2供銷部通過市場調查報告、合同（協議）、產品要求評審等形式表達與產品

有關的要求。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第10章

標題第十章合同管理共5頁

2、對產品要求的規定

2.1在投標、接受合同或定單或變更之前，供銷部應組織有關部門對產品的要

求實施評審，以確保產品要求得到規定；顧客沒有以文件形式提供要求時（如

口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；與以前表述不一致的合同或定單要

求已予解決；公司有能力滿足規定的要求。

2.2合同的分類

2.2.1常規合同：對公司常規鍛造工藝生產的定型產品所訂的合同；

222特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，如對鍛造工藝、產品質量、結

算重量及交貨狀態和交貨期等有特殊要求的合同。

2.3對于常規合同：由供銷部銷售員對產品名稱、型號規格、數量、質量及驗

收要求，交貨方式及交貨期等確認無誤并簽名即完成評審。

2.4對于特殊合同由供銷部組織，技術及質檢部對產品質量要求、技術能力及

檢測能力進行評審，生計部對生產能力及交貨期進行評審；供銷部對原材料供

應能力進行評審，并在《產品要求評審表》中簽名確認后報總經理。

2.5對于口頭定單（如電話定貨）供銷部銷售員負責將相關內容填入《經營銷

售生產綜合登記表》中，經銷售員確認即完成評審。

在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時;

供銷部負責與顧客聯系，征求其書面意見。

2.6供銷部負責保存《產品要求評審表》，合同及其他相關文件，包括對于評審

過程中提出的問題及解決方案及跟蹤措施的記錄。

3、合同的簽定和實施

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第10章

標題第十章合同管理共5頁

3.1對產品要求評審后，由供銷部負責人代表公司與顧客簽定合同，對口頭定

單，雙方確認后，即視同簽定合同。

3.2合同簽定后，供銷部負責將相關的文件發送到相關部門，作為編制工藝、

組織生產、采購、檢驗和發貨的依據。

3.3供銷部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。

4、當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，與顧客協

商一致，并通知部門，執行《文件控制程序》的有關規定。必要時，對更改的

內容還需要評審。

5、與顧客的溝通

5.1在產品售出及銷售過程中，供銷部應通過各種渠道（如：廣告宣傳、展銷

會、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

5.2根據需要將合同的執行情況合同的進展情況反饋給顧客，包括產品要求方

面的更改，要與相關部門及顧客協調一致。

5.3產品銷售后，要收集顧客來訪、來電、來函等，有關信息應建立相關的臺

賬記錄。會同技術部、生計部、質檢部、車間及時與顧客溝通，妥善處理顧客

投訴，以取得顧客的持續滿意。

6、顧客財產的控制

6.1供銷部在與顧客簽訂合同或接受訂貨時，應明確顧客財產及質量要求、質

量責任。本公司顧客財產包括：顧客提供的圖紙資料；顧客來料加工。

6.2顧客提供的圖紙資料由供銷部負責接收，驗證標識和登記。技術部負責使

用中的維護，使用完畢后交回供銷部保管，零星顧客的圖紙資料隨發貨時退回。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第10章

標題第十章合同管理共5頁

6.3顧客提供的鋼坯材料，由物資部庫房接受登記標識，貯存和維護，質檢部

負責驗證，生產車間負責使用中的維護。

6.4驗收合格的顧客財產入庫時,應將其放置于專門指定的區域或作明顯的標

識。

6.5對于顧客財產的維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，

并進行維護保養，以防止維護不當造成損失或丟失。

6.6顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作他用或

處理。

6.7對顧客財產在驗證、貯存使用中發生丟失，損壞或發現不適用等情況時，

相關部門應及時反饋到供銷部，由供銷部報告顧客并作好記錄。

7、產品交付及交付后的活動

7.1產品交付

本公司產品交付方式有：自提或代辦運輸。

7.1.1顧客自提產品時，物資部門應向顧客講清運輸中的有關要求，和顧客當面

作好產品交付工作，請顧客在《送貨單》上簽字確認，顧客要求時，應在交付

時向顧客同時提供《產品合格證》及探傷報告，材料證明書等；

7.1.2顧客委托公司代辦運輸交付時?，供銷部應對提供運輸服務的供方進行評

價，與運輸供方簽訂合同或協議，明確運輸質量要求及責任，并對運輸質量進

行監督，以確保運輸過程中的產品質量，使產品完好地交付到目的地。

7.2交付后的活動

供銷部負責產品交付后的活動，包括：主動了解顧客在產品加工使用中的

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第10章

標題第十章合同管理共5頁

問題，幫助顧客解決產品加工過程中遇到的困難；對顧客來訪、來電、來函反

映的問題及時妥善處理和答復，如出現本公司產品質量問題嚴格按合同相關條

款及質量法執行。

五、信息

公司部門建立資料信息共享平臺，按規定收集、貯存、傳遞和處理信息。

產品質量信息應滿足顧客的需要。其相關信息應做到:

1、信息及時：及時記錄、傳遞、處理、返回，形成信息源；

2、信息準確：收集分析信息時，要加以核實，克服隨意性報告;

3、信息完整且能有追溯性；

4、信息運用篩選有利用價值的信息。

六、相關文件

1《產品質量法》

2《文件控制程序》

七、質量記錄

1、《產品要求評審表》QR7.2—01

2、《顧客信息臺賬》QR7.2—02

3、《合同》QR7.2—03

4、《送貨單》QR7.2—04

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第11章

標題第十一章材料采購質量控制共3頁

本章對壓力元件產品使用的原材料，外協，外購的采購、驗收，保管與發

放，材料代用，材料標識及移植和責任人員職責作出規定，確保壓力元件產品

所用材料準確無誤，具有可追溯性。

一、職責

材料質量控制系統由物資管理部歸口管理，技術部和質檢部配合，并對該

系統各有關環節工作負責，材料質量實行材料責任人負責制，并接受質保工程

師的監督檢查。材料質量控制程序按“材料質量控制程序圖”執行。

二、材料采購

1、物資部根據用戶提出的產品材料和輔料要求，經材料責任人審核的材料采

購說明書和生產部提供的生產作業計劃，編制原材料采購計劃。

2、物資部應會同質保工程師、材料責任人、質檢部對供貨廠家質量保證能力

進行評估，作為選擇供方依據，并對已建立的供貨關系的供方的供貨情況進行

嚴格考核，建立檔案，以便確定合格分供方名單。

3、物資部采購人員按照經批準的“采購計劃表”，到評定的合格供方處采購原

材料和輔料，采購人員不得擅自更改所采購料的品種，規格和質量要求，因故

需要更改的應按照《材料代用制度》規定的程序辦理代用手續。

4、供方提供的原材料及輔料必須標識齊全，材料質量證明書應提供原件或復

印件（注意數據完整），并加蓋供方的質量證明印章和供方責任人簽字，且品

種、規格、批量與實物一致。

三、材料接貨驗收

1、材料到貨后，采購員與庫管員辦理交接手續，并將材料質量證明書、化驗

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第11章

標題第十一章材料采購質量控制共3頁

單交庫管員，雙方在運貨通知單上簽字確認，庫管員負責將實物堆放在檢驗區

域；通知材料檢驗員準備檢驗。

2、接貨驗收由材料檢驗員負責，庫管員參加。驗收依據應以材料采購說明書

及相關的材料標準進行。

3、特種設備制造使用的原材料必須進行復驗。

4、材料檢驗員應通知有關人員取樣，送理化室進行化學成分復驗，并將復驗結

果填入接貨檢驗記錄。

5、入庫驗收的要求

5.1對“合格材料”由材料檢驗員填寫“材料驗收入庫通知單”，經材料負責人

審批后，在實物上作出合格的標記，并注明爐號、材質、錠型，且在材質證明

書上作出相應的記號。辦理入庫手續，分類存放。

5.2對“不合格材料”由材料檢驗員，在實物上作出不合格字樣，填寫不合格

報告，按不合格品控制程序處理，庫管員應將“不合格材料”隔離存放。

6、材料質量證明文件，原件（質量證明書復驗報告、入庫通知單）由質檢部

負責保管，并統一編號，便于檢查。

四、材料保管與發放

1、物資部應建立材料的庫存和發放的動態信息臺帳。

2、庫管員應對材料的保管和發放負責。材料負責人應經常查看材料保管情況,

發現材料標記模糊或脫落，應及時核對，重作標記。

3、材料應按牌號、規格分類存放，有可追溯的識別標記，加強對材料防護的

保管。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第11章

標題第十一章材料采購質量控制共3頁

4、材料發放按工藝流轉卡進行。使用車間開具領料單，憑領料單和工藝流轉卡

交庫管員核對材料，編號、規格相符后，在領材料單上填寫材料編號，經確認

后發放材料。

5、發放材料時，應按《材料標記移植管理制度》的規定進行材料標記移植，

保管員移植，領料人員確認簽字。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第12章

標題第十一章工藝質量控制共3頁

本章對壓力元件產品制造工藝文件的內容，編制依據和編制原則，工藝文

件的發放，傳遞和修改，工裝模具的設計，制造和驗證等作出規定，以保證產

品制造符合圖樣，標準和法規的要求。

一、職責

工藝質量控制系統由技術部歸口負責。工藝質量實行工藝責任人負責制，

并接受質保工程師的監督檢查，工藝質量控制程序按“工藝質量控制程序圖”

執行。

二、工藝文件內容

1、壓力元件用戶訂貨圖；

2、產品制造工序過程卡；

3、工序工藝圖卡如鍛造工藝圖卡，熱處理工藝曲線圖卡，機加工工藝圖卡。

4、通用工藝守則；

5、工裝模具設計圖；

三、工藝文件的編制依據和編制原則

1、工藝文件必須根據產品的訂貨圖和用戶的要求以及國家對特種設備制造和

壓力管道元件制造許可的有關規定及要求編制。

2、本公司生產的壓力元件產品均以一圖（產品設計圖）二卡（制造工序過程

卡，工序工藝卡）的形式編制工藝文件。

3、所有的工藝文件應有編制，審核簽字，并注明日期，工藝文件的審核由工

藝責任人負責。

4、鍛造、熱處理、機加、無損探傷，工藝文件分別見有關控制程序。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第12章

標題第十一章工藝質量控制共3頁

四、工藝文件的保管

技術部應建立工藝文件臺帳，指定專人負責保管工作。并將編制完成的工

藝文件交生產部門，有關車間應指定專人，負責接收、保管、傳遞工藝文件。

五、工藝文件的發放

技術部發放工藝文件應辦理簽收手續。如果所發文件是修改文件，還應回

收無效文件。

六、工藝文件的流轉

產品零件制造工序過程卡簡稱“流卡”，每道工序完工后，操作者自檢“在

流卡”上簽字。檢驗員檢驗合格后簽字，方可轉入下道工序。“流卡”從工序

開始（領料），保證“流卡”與工件同步運行，直至產品完工后返回質檢部。

其主要過程為：技術部一生產部一生產車間一質檢部一檔案室

七、工藝文件修改

在生產中，如發現工藝文件編制不當，工序遺漏，材料不足，技術要求不

清，應及時向技術部反饋，由技術部按規定的程序修改工藝，并按原發放范圍

發放，并收回失效文件，車間無權修改工藝。

八、工藝文件執行情況的考核

工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據，在執行過程中，在產品的生產過

程中，質保工程師應按規定，組織有關部門進行工藝紀律執行情況的檢查，并

納入經濟獎懲的考核中。

九、工裝模具的設計制造和驗證

工裝模具的設計由技術部設計，質檢部驗證，生產部門制造。

XXXX9型機械核備有限公司質量手冊第13章

標題第十三章生產過程質量控制共3頁

本章對從投料到產品入庫生產全過程的質量控制要求作出規定以保證產

品質量形成各階段處于持續穩定的受控狀態。

生產過程的質量控制按“生產過程質量控制程序圖”進行，制造質量責任

人負責，并接受質保工程師的監督檢查。

一、材料及半成品控制

1、壓力元件的材料在生產現場不得與其它產品的材料混放，在生產過程中每

道工序都應注意其材料標識，因各種原因造成標識模糊，應當即進行標記移植。

2、物資部應在車間設置，半成品（毛坯）中轉庫，以加強工序未完工產品的

有效保管，各工序完工半成品存放在中轉庫，產品必須標識清楚，分類堆放。

二、工序質量控制

1、從事壓力元件制造的生產工人應經公司組織基礎知識和操作技能培訓，合

格上崗。特殊工序，如無損探傷等，應經技監部門的培訓考核，發給資格證書

后，方可上崗從事與資格相適應的工作。

2、生產現場使用圖紙，工藝文件應為有效版本。

3、上道工序完工后，操作者自檢合格后在“流卡”相關欄內簽字，交專檢檢

查，專檢合格在“流卡”上簽字，工件方可轉入下道工序，“流卡”應同工件

同步流轉。

4、鍛造、熱處理，無損檢測質量控制見有關控制程序。

5、計量、器具、儀器、儀表，理化性能試驗設備的控制。

在檢驗過程中，使用的各種計量器具、儀器、儀表（包括控制儀表）理化,

性能試驗設備，均應保證其準確度，并按規定進行檢測鑒定，在有效期內使用。

汀

。

摘

必甜

E

e點

/

J

4

\

H

*

W渴

耙

宣

聯

足

W

罪疝

e包陽

阡

啾靠一

*眼翹

燼口生

地華產

W歸密過

K如程

<

;地

州K

愣控

S制

4轅

挈H

a

軍-

W

g

n密

審M如

審

K

X

:

X恚

X

X田

后

t

鼠

a