正本投標文件技術標項目編號：項目名稱：XXXXX2022年物業物料采購項目投標人（蓋章）：法定代表人（或被授權代理人）簽字：日期：2022年03月19日目錄TOC\o"1-3"\h\u30662一、服務方案/技術方案 212781（一）個性化服務提供 2323411.個性化服務承諾 220340（二）項目整體實施方案 310851.項目實施環節統計 3194282.產品供貨實施計劃說明 4265233.運輸實施方案 536824.安裝驗收實施方案 22303265.調試技術實施方案 2426716.項目實施供貨應急預案 281433二、相關管理制度與承諾的服務標準 3523496（一）貨物質量控制制度及措施 35315911.貨物質量控制制度 352682（二）承諾保修期限 5822044三、投標人自己認為體現自身優勢，需要補充說明的其他資料。 59

一、服務方案/技術方案（一）個性化服務提供1.個性化服務承諾致：我方在參加貴方組織的XXXXX2022年物業物料采購項目中，對于個性化服務我方作出以下承諾：我方承諾針對此次項目所供貨物，均可以提供個性化服務，具體的設計要求，我方完全響應遵守招標方的需求及建議。如以上承諾如實際不符，我方愿承擔所有責任。承諾人：日期：

（二）項目整體實施方案1.項目實施環節統計項目環節任務內容簡述任務執行組實施前期產品供貨進行商務洽談，確保項目中所有產品如期、安全地到達用戶現場。商務組技術支持小組制定詳細實施方案根據采購方案，協助采購單位制訂產品使用的技術標準及手冊；根據項目單位現狀提供詳細的單位分布環境等分配方案；制定詳細的進度計劃；編制實施方案、技術參數手冊和資質資料技術支持小組質量監控組內部技術培訓相關技術人員進行內部培訓。技術支持小組安裝實施小組實施環境調查檢查、核實實施現場的環境。技術支持小組安裝實施小組實施中期產品到貨及驗收產品到貨，并在指定的地點交貨、到貨驗收項目領導組商務小組裝卸小組小組現場裝卸裝卸小組根據甲方負責人指定位置進行現場產品裝卸、搬運工作技術支持小組裝卸小組小組產品使用裝卸小組完成裝卸工作后，進行調試并講述使用方法，技術支持小組裝卸小組小組竣工驗收根據驗收方案對設備進行驗收。技術支持小組裝卸小組小組驗收小組實施后期技術支持與售后服務提供給用戶及時準確的幫助，包括使用方面的熱線咨詢、故障的修復。售后支持小組

2.產品供貨實施計劃說明為使項目能夠按照計劃有條不紊的進行，我公司將整個實施過程分為實施前期、實施中期、實施后期三個階段，每個階段根據具體任務分為多個環節，項目實施環節統計如下：實施前期：設備供貨：銷售經理進行商務洽談，確保項目中所有設備如期、安全的到達用戶現場。實施環境調查：設備到貨前銷售經理及安裝項目師檢查、核實實施現場的環境。實施中期：設備到貨及驗收：設備到貨，并在指定的地點交貨、到貨驗收。現場安裝調試：實施小組進行現場設備調試工作、現場培訓工作。設備試運行：設備初驗通過后試運行。竣工驗收：根據驗收方案對設備進行驗收。實施后期：技術支持與售后服務：培訓講師及項目師提供給用戶及時準確的幫助，包括提供現場技術培訓并保證臨床使用人員能正常操作設備的培訓方案、使用方面的熱線咨詢、故障的修復等。

3.運輸實施方案運輸作業流程分布圖運輸整體流程

發貨作業流程

配送作業流程

運輸質量控制措施運輸時效控制措施為了滿足采購方運輸需求，我公司配備與需求相適應的運力，不斷地加強運輸生產的組織和管理工作，在不增加或增加較少貨物的前提下，充分挖掘運輸潛力，以既定貨物完成更多的運輸生產任務。針對本項目，長途運輸時我公司采用的是雙班運輸，以體現時效性。雙班運輸最大特點是“歇人不歇車”，充分利用了車輛。因此，在條件許可的情況下，大力組織雙班運輸，可在不增加投資和設備的情況下，提高運輸能力，增加運輸產量，對提高所供貨物運送速度，降低運輸成本都有重要意義。我公司組織雙班運輸的要求如下：最大限度地發揮車輛的運輸能力，努力提高駕駛員的勞動生產率，盡量滿足所供貨物運輸的需要，爭取最大的經濟效益。加強勞動組織，科學地安排好駕駛員的工作、學習、休息時間，保證勞逸結合；加強技術管理，合理安排好車輛的保修時間，保證較高的完好率。加強企業內外的協作與配合，特別是與物資部門、裝卸部門以及其他運輸部門之間的聯系，確保雙班運輸的正常進行。必須貫徹安全第一方針，注意行車安全，盡可能做到定車、定人，確保作業計劃的執行。

雙班運輸組織方案雙班運輸的優點“人停車少停”，定人、定車，最大可能地發揮車輛的潛力和利用率，提高所供貨物運輸的時效性。方案一一車兩人、輪流駕駛、日夜雙班。一輛車上同時配備兩名駕駛員，在車輛全部周轉時間內，由兩人輪流駕駛，交替休息。這種組織形式適用于運距很長，貨流不固定的運輸線路或長途干線貨運線路上。其優點是能定人、定車，最大可能地提高車輛時間利用；缺點是駕駛員在車上得不到正常的休息。隨著道路條件的不斷改善，車輛性能的不斷提高，這種組織形式已愈來愈多地被采用。?方案二一車兩人、日夜雙班、分段交班。每車配兩名駕駛員，分段駕駛，定點交接。每隔一定時期駕駛員對換行駛路段，確保勞逸均勻。

方案三一車四人、日夜加班、分段交班。每車同時配備兩名駕駛員，分段行駛，定點（中間站）交接。每隔一定時期駕駛員對換行駛路段，確保勞逸均勻。這種組織形式一般適用于運距比較長，車輛在一晝夜內可以到達或往返的運輸線路。優點是能做到定人、定車，能保證車輛有比較充裕的保修時間；駕駛員工作、學習和休息時間能得到正常的安排；行車時間安排也比較簡單，伸縮性較大，易于得到物資單位及有關部門的配合；能保證駕駛員當面交接。所供貨物的保護措施對所供貨物運輸必須進行加固方案；再進行所供貨物外圍安全保險保護，以防所供貨物翻滾、晃動、損壞等問題。對運輸安全的控制應該分五步進行：裝車：裝車前必須對要運輸的所供貨物進行尺寸核對，是否符合車身長度，并對圓體直徑較小處進行枕木支墊平整；?捆扎和加固：所供貨物裝車后立即進行木楔加固及枕木支墊平整，再進行分段捆扎牢實。?選取和維護運輸工具——正確選用運輸工具；對運輸工具進行維護。?正確選取運輸路線（在運輸前再次對路線進行勘查，確保運輸條件與實際情況相符等）。?人員的安排：明確人員的職責，進行相關的運輸安全進行交底。運輸所供貨物裝載要求及方法（1）所供貨物運輸時，根據所供貨物規格，重量和長度選用相匹配的載重汽車。汽車裝載不得超過核定中的載重量。（2）所供貨物擺放長度未超出車廂后擋板時，不準將欄板平方或放下；超出時，欄板不準遮擋號牌，轉向燈，制動燈和尾燈。（3）封車加固的鐵線（或鋼絲繩）與其在車底板上的投影的夾角一般接近45度。（4）通常使用的加固材料有：支架，墊木，三角木（包括剛才制作的），擋木，方木，鐵線，等；加固車時，用繩拉牢。（5）裝載時保證均衡平穩，捆扎牢固，確保運輸的安全性。成品保護措施（1）裝卸所供貨物必須有專人負責，使用合適的工夾具，叉車、索具等，嚴格遵守吊運規則，以防止在吊運過程中發生震動，撞擊，變形，墜落或其他損壞。（2）裝載時，必須有專人監管，清點上車的箱號及打包號，車上堆放牢固穩妥，并增加必要捆扎，防止所供貨物松動遺失。（3）在運輸過程中保持平穩，車輛裝運時，必須由經過培訓且有豐富經驗的專職駕駛員運送，并設押運人員負責特殊路段的協調指揮，同時在車輛上設置標記。（4）嚴謹野蠻裝卸，裝卸人員裝卸前，要熟悉所供貨物的重量，外形尺寸，并檢查吊具，索具的情況，防止發生意外。（5）所供貨物到達目的地后，及時組織卸貨，分區堆放好，能轉運至安裝位置的盡快吊運置區段的相應位置，減少二次搬運。（6）所供貨物進場應堆放整齊，防止變形和損壞。堆放時應放在穩定的平面上，并根據所供貨物的編號和安裝順序來分類。（7）所供貨物堆場應做好排水，防止積水所供貨物的破壞、腐蝕。（8）所供貨物在運輸過程中，應避免碰撞、重擊。正確選用運輸工具我公司充分考慮所供貨物的性能。根據采購方需要運輸的所供貨物類型、性能、長途、短途等進行判斷所使用的車輛類型。運輸總體部署（1）根據運輸進度的需要，所供貨物將分批地進行，應進行合理的分段劃分，滿足最大運輸限制，確保運輸安全。（2）在運輸周期內，根據每批發運的所供貨物情況，將調度相應的運輸工具，確保所供貨物的準時發運，并在運輸計劃（含調整計劃）的指定時間內運到目的地。（3）我們將預先根據每批次的所供貨物特點和進度，對于每批次的所供貨物都將進行專門的統籌安排，對所供貨物的運輸方式、運輸道路等做出縝密的計劃，并安排足夠的運輸工具裝運所供貨物，安排好所供貨物運輸中所需的相應配套措施。（4）運輸操作之前，將對投入運營的每一輛車輛進行嚴格的安全檢查和正規的保養措施，以保證車輛能準時、安全地到達目的地。（5）對于汽車運輸，我們還將根據所供貨物運輸計劃和路線情況，安排每天白天和晚上的裝運所供貨物工作。必要的時候，盡量安排在車輛較少的夜間進行。（6）對裸露所供貨物將進行加固包裝。每批裝運前，須對發運包裝進行認真檢查，如不符合包裝技術要求的，應立即退還重新包裝，在運輸規程中保證在交貨時不松散、不破損。（7）設置專人管理，負責所供貨物的包裝和裝卸，確保所供貨物包裝的穩妥性及裝卸的安全性。

運行安全控制GPS監控機制所供貨物貨物在運輸過程中必須進行嚴密管制，全程進行GPS監控；運輸機械啟動前的檢查：運輸機械啟動前必須對遮蓋所供貨物等貨物的包裝和加固情況作詳細的檢查，杜絕隱患，并做好記錄。有問題必須在啟動前排除；運行過程中的檢查：彎道檢查：通過彎道大于90°的道路，必須慢行，確保所供貨物貨物處于相對水平的狀態；運行速度正常運輸速度必須控制在20Km/h；道路不平整的路段速度必須控制在5Km/h以下；通過障礙的速度控制在3Km/h以下；車輛啟動前的檢查車輛啟動前必須對平板車和加固情況作詳細的檢查，杜絕隱患。有問題必須在啟動前排除；運輸過程中的檢查橫坡檢查：通過橫坡大于3％的道路，必須進行平板車的橫坡校正，確保所供貨物貨物處于相對水平的狀態；縱坡檢查：通過較大的縱坡時，對平板車進行縱坡校正，確保所供貨物貨物處于相對水平狀態。車輛停放?運輸過程中，夜間停放或中途停車必須選擇道路堅實平整、路面寬闊、視線良好的地段停放，設置警戒線、警示標志，并派人守護；停放時間較長時，需要在平板車主梁下部支墊道木，降低平板車高度，主梁落在道木上，檢查平板車壓力表，將壓力降低。將平板車停放妥當后，檢查所供貨物捆綁情況和車輛輪胎等，及時排除隱患；停車時，作好安全隔離措施，提醒其他車輛注意繞行。運輸保障控制對準備運輸的所供貨物產品做好防護措施，以防損傷。對運輸的控制應該分四步進行：裝載前的驗證：裝載前，必須對要運輸的所供貨物進行核對驗收；有效地執行細則——執行防雨加固方案——到貨后卸貨；選取和維護運輸工具——正確選用運輸工具——對運輸工具進行維護；正確選取運輸路線（在運輸前再次對路線進行勘查，確保運輸條件與實際情況相符等）；人員的安排和考核——明確人員的職責——進行有關細則的內容、作用、使用方法的宣傳教育。技術安全措施采取總經理負責制；對參加本項目的操作人員進行質量、安全的技術要求進行培訓，對運輸人員進行技術交底；運輸機械人員在作業過程中按照國家勞動防護法規要求配備必要的安全防護設施；針對本項目進行科學、合理的風險評估，確定實際需要的運輸所供貨物工具；在裝、卸作業時，項目部將派遣專業技術人員會同貨主有關人員負責監裝、監卸等工作；在接貨時，嚴格檢查，如有殘損，及時將殘損情況報告客戶，并按照客戶意見處理，并做好相應交接記錄；運行前必須檢查所供貨物裝載與捆扎情況；做好超限運輸標志；裝卸過程中嚴格執行配載方案；在運輸途中，定時檢查所供貨物的綁扎加固情況是否完好，如有不安全的隱患及時采取措施清除，以確保所供貨物、運輸工具的安全；運輸前必須對運輸運輸機械進行嚴格檢查；嚴格按照安全質量操作規程和實施方案作業；夜間作業，運輸機械各種燈光必須正常開啟，最大限度地確保運輸機械人員以及所供貨物的安全；安全質量監控人員全程跟蹤，作好安全記錄。

運輸計劃控制措施目的為更好地指導所供貨物運輸工作，確保所供貨物能夠及時、妥當地投送，特制定本方案。編制前的準備工作運輸計劃的主要內容運輸計劃內容一覽表序號項目說明1客戶訂單客戶需求的所供貨物類型、規格、數量、交貨時間和交貨地點2運輸作業1．送貨車輛、送貨線路與人員2．滿足客戶時間性需求，結合運輸距離確定送貨提前期3．滿足客戶需求所選擇的送達服務的具體組織方式和規范3運輸預算運輸計劃應對運輸成本支出項目做出合理預算，包括資本成本分攤、支付利息、員工工資福利、行政辦公費用、商務交易費用、自有車輛設備運行費、外車費用、保險費或殘損風險、工具及耗損材料費、分揀半裝卸搬運作業費等

制訂運輸計劃的依據制訂運輸計劃的依據主要有下圖所示的六項內容。客戶訂單客戶訂單所供貨物貨物的特性運力配置情況客戶分布、送貨路線、送貨距離等情況運輸、裝卸條件各運輸點的物品是否適應運輸業務的要求制訂運輸運輸的依據影響運輸計劃制訂的因素運輸計劃的制訂受以下因素的影響。運輸對象（即客戶）。不同的客戶其訂貨量不同，出貨形式也不盡相同，從而影響到理貨、揀貨、配貨、配裝、包裝、送貨、服務與信息等作業在人員、設備、工具、效率、時間和成本等方面的不同。因此，運輸計劃的內容也會不同。運輸物品種類。運輸中心處理的所供貨物品項數數量不同，品種數不同，復雜性與困難性也不同。此外，運輸中心所處理的所供貨物種類不同，其特性也不完全相同。因此，運輸部在編制運輸計劃時，應充分了解所運輸物品的種類。運輸數量或庫存量。運輸中心的出貨數量、庫存量或庫存周期，不僅影響運輸中心的作業能力和設備的配置，也會影響對運輸中心的面積和空間的需求。運輸服務水平。衡量物流服務水平的指標主要包括訂貨交貨時間、貨品缺貨率和增值服務能力等。運輸中心應針對客戶的需求，制定一個合理的服務水準，使運輸服務與運輸成本均衡，實現客戶滿意。物流交貨期。物流交貨期是指從客戶下訂單開始，經過訂單處理、庫存查詢、集貨、流通加工、分揀、配貨、裝車、送貨后，到達客戶手中的這段時間。運輸計劃的決策過程運輸計劃在決策過程中應主要考慮如下圖所示問題。運輸計劃決策應考慮的問題運輸計劃決策應考慮的問題1．基本運輸區域的劃分2．車輛配載3．暫定運輸的先后順序4．車輛安排5．每輛車所負責的客戶6．路線選擇7．確定最終的送貨順序8．車輛裝載方式運輸計劃制訂的步驟制訂運輸計劃的步驟如下圖所示。步驟1步驟1步驟2步驟3確定運輸計劃步驟4步驟5步驟6收集相關數據資料整理運輸的七要素制訂初步運輸計劃與客戶協調溝通確定運輸計劃

制訂運輸計劃的注意事項運輸部在制訂運輸計劃時要注意以下三點。保守估計。運輸部在制訂計劃時應考慮所有可能遇到的問題，以及因這些問題可能造成的延誤或損失，并事先向客戶說明。切忌打包票式的承諾，以增加公司因不能按時送貨所造成的信用損失。流程緊密。運輸計劃應要求運輸車輛在所供貨物出庫前到位，同時要求所供貨物在二次運輸前準備就緒，避免因等待而造成的時間浪費。備用方案。運輸部在制訂的計劃時，應考慮所有可能出現的情況，并做好備用方案以應付突發情況。

所供貨物包裝保證措施包裝的要求提供的所有所供貨物和材料都具備適應道路運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝，包裝應有減振、防沖擊的措施，保證在運輸、裝卸過程中完好無損。包裝將按產品特點，按需要分別加上防潮、防霉、防腐蝕的保護措施，以保證貨物在沒有任何損壞或腐蝕的情況下安全運抵合同安裝地點。包裝所用的材料及包裝物結構具有較強的可復原性，以保證貨物在現場開箱后能方便地按原包裝復原。將盡量考慮安裝現場潮濕的環境，采用防潮濕包裝。在包裝貨物時，按貸物類別進行裝箱。備品備件將在包裝箱外加以注明，分批或一次性發貨。專用工具也會分別包裝。各種安裝所供貨物需要的松散零部件將采用好的包裝方式，裝入尺寸適當的箱內。包裝的標記按規定對貨物進行包裝。對包裝箱內和捆內的各散裝部件都將標記在系統裝配圖中的部件號或零件號。每一包裝箱或貨物的適當位置將用不可擦除的油漆和明顯的中文及英文字樣做出以下標記：收貨人發貨標記目的地；貨物名稱、箱號；毛重/凈重（公斤或用Kg表示）體積（長·寬·高，以毫米表示）安裝站點。按照貨物的特點，裝卸和運輸上的不同要求，包裝箱上將明顯地印刷有“防雨”等字樣。包裝的責任凡因由于貨物包裝不善或標記不當導致貨物損失、損壞或丟失時，或因此引起事故時，責任由我方承擔。公司為本項目提供的全部貨物采用相應標準的保護措施進行包裝，有良好的防潮等的保護措施，以確保貨物安全運抵現場；公司愿意承擔由于包裝或保護措施不妥而引起的貨物損壞和丟失的任何損失的責任或費用；每套包裝附有詳細裝箱單和質量證書各兩套，一套在包裝箱里，一套在包裝箱外。

4.安裝驗收實施方案安裝方案總體概述設備安裝過程中，認真閱讀有關規范、標準，確定項目方案，編制工作程序，制定詳細的保證質量的技術措施，對安裝過程的各個環節實行嚴格的質量控制和監督，推行全面質量管理，高質量地完成本項目設備的安裝。保證本項目的安裝質量為優良項目。本項目設備安裝的質量是項目管理的核心。建立健全質量保證體系，嚴格按質量管理體系中規定的責權利運作，把質量管理的每項工作，具體落實到每個部門、每個人身上，使質量工作做到“事事有人管、人人有專職、辦事有標準、工作有檢查”，使每個人都要擔負起質量責任。在本項目設備安裝人員中，定期組織質量教育，牢固樹立“質量第一”的觀念。在每道工序項目前，項目技術人員向有關方面做好技術交底，使管理人員及班組人員明確工序操作規程及質量要求，不懂操作工藝，不懂質量標準的人員嚴禁上崗。做好設備安裝資料整理工作，質量檢查表格、實驗記錄等資料是設備安裝過程的原始資料，要及時整理、分析，發現影響安裝質量的問題，立即采取措施補救、糾正，以保證本項目的質量。嚴格執行項目技術質量監察法規，誠懇接受甲方的監督指導，按時保質完成本項目設備的安裝任務。項目前公司將派遣專人到甲方現場進行詳細的調查，包括現物理連接信息、業務主要用途、傳輸線路狀況，所有設備的配置、性能，以及設備管理、使用權限信息，制定了一項科學切實可行的安裝與調試方案。

項目質量控制各項目方要建立相應的項目質量管理流程和項目質量檢查標準，項目質量不單是依靠項目完工檢查來提高，還涉及組網規劃、安裝調試中的質量控制等內容。項目前期的項目質量控制，在項目實施前，選擇實施的項目師要具有一定的技術水平和質量控制能力。對項目實施技術方案進行評審，發給項目技術負責人進行審核，發現的問題在項目前進行控制。項目實施中的項目質量檢查，項目在項目過程中項目師要參照《項目質量檢查標準》進行項目質量自檢，并對照項目質量標準進行評分，輸出《項目質量自檢表》。項目實施過程中項目技術負責人對項目質量的現場抽查，發現的問題及時進行整改。項目完工后的項目質量抽查，用戶和我司項目經理進行網絡巡檢，對設備和整個網絡運行進行檢查，發現的隱患及時整改。項目完工和文檔移交我公司將在整個項目的實施前、實施中、實施后必須向用戶提交項目的全套文檔，文檔主要分為如下6類：設備清單包括全部設備（含軟、硬件）型號、版本、規格、數量等詳細清單。技術文件類文檔項目信息表：含用戶信息、局點信息、保修期、設備型號、軟件版本、設備配置信息、遺留問題說明；項目實施技術總結報告：在《項目實施技術方案》的基礎上，在項目中經過修改，符合實際要求的項目技術總結。設備維護建議書：用于用戶日常維護參考。實施計劃：包括運輸、交貨、安裝日期、測試、驗收等。系統配置計劃：包括配置文件和配件清單。安裝手冊類文檔。網絡驗收測試類文檔。5.調試技術實施方案貨物到達交貨地點交付前，甲方和乙方共同開箱檢驗貨物的規格、質量和數量等狀況，如貨物需要安裝、調試，則由乙方負責并承擔相應的費用，甲方應積極配合。買、賣雙方應按照合同要求驗收，并共同在《政府采購項目驗收單》上簽字確認。對貨物的質量問題，甲方應在發現和應當發現之日向乙方提出書面異議，乙方在接到書面異議后，應當在合同約定時間內負責處理。甲方逾期提出的，對所交貨物視為符合合同的規定。如果乙方在響應文件及談判過程中做出的書面說明及承諾中，有明確質量保證期的，適用質量保證期。經雙方共同驗收，貨物達不到質量或規格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。系統驗收文檔：收集各種驗收數據，并對項目進行綜合評估。培訓文檔：包括培訓計劃、系統產品系統手冊等文檔。文檔清單：包括以上所有文檔的清單。工期保證措施為確保本項目的項目質量，我們提供以下保障措施：成立項目支持組，由領導小組和項目小組組成，領導小組由公司主管組成，對項目提供公司高層支持，優先為本項目分配資源；項目小組由公司的行業專家、高級技術支持項目師組成，為本項目提供有力的技術保障，確保本項目的順利實施。優化設計方案，針對用戶網絡現狀和網絡建設目標，成立項目評審小組，結合設備的功能特性對方案進行優化，提出合理化建議。強有力的項目管理，對整個項目實施過程進行全面監控、跟蹤，切實遵循項目章程進行操作，對成員作合理的細化分工，從時間、人力、質量等方面進行有效控制。項目驗收設備到貨驗收并安裝調試完成后，經過項目建設單位的認可后，由專家組織驗收。驗收合格后，由最終用戶開具《設備安裝調試驗收合格單》。驗收報告由用戶根據測試結果擬定。在最終驗收通過后，由公司和項目單位共同填寫并簽署。用戶最終驗收的時間由項目單位根據實際情況確定。項目合同簽訂項目合同的簽訂意味著項目實施的開始，公司一旦與甲方簽訂合同，就可以開始調動公司的項目技術人員投入項目實施的準備和設計階段。

編號活動名稱活動內容1簽訂合同在售前階段，將與用戶方就本次項目技術方案和商務方案進行討論，并針對用戶的最終需求進行方案調整。在商務談判階段，將與用戶方就調整后的方案，進行商務談判，經雙方協商確定合同中的各項商務和技術等條款后，簽訂正式合同開始供貨。2成立項目組正式合同簽訂后2個工作日內將成立項目項目組，任命2名項目經理，確定最終項目組成員，并以書面形式正式通知用戶方。3現場調研將組織實施人員到用戶現場對項目的需求、環境進行現場核實，并根據相應的調研結果輸出《項目現場環境調查表》和初步的《項目實施方案》。4實施方案確認項目實施方案初步輸出后與用戶進行溝通確認，主要任務如下：1、確認項目干系人和項目界面并輸出《項目章程》；2、需求確認并細化實施方案；3、最終確認《項目現場環境調查表》和《項目實施方案》。5開箱驗收根據合同要求在設備到貨后2個工作日內開始進行實項目作，項目實施人員到用戶現場進行設備的開箱驗收工作，保證所有設備、器材在開箱時必須完好無破損，配置與裝箱單相符，數量、質量及性能不低于合同要求。拆箱后，對其全部產品、零件、配件、用戶許可證書、資料、介質造冊登記，并與裝箱單對比，如有出入應立即書面記錄，由供貨商解決，如影響安裝則按合同有關條款處理。登記冊作為驗收文檔之一，并簽署《設備開箱驗收報告》，開箱驗收采用如下方法：單項測試：單項產品安裝完成后，由我司進行產品自身性能的測試，設備通電測試應單臺進行，所有設備通電自檢正常后，才能相互連接。6項目實施根據《實施業務流程》、《項目實施業務規范》以及《項目項目管理制度》開展具體的項目實施業務。7系統測試項目實項目作結束后，將和客戶或監理單位一起進行測試驗收工作，簽署《項目驗收測試報告》，具體測試工作根據合同要求如下：（1）網絡聯機測試：網絡系統安裝完成后，由我司和采購人對所有產品進行聯網運行，并進行相應的聯機測試；（2）如網絡系統運行正常，聯機測試通過；（3）如商檢或系統測試中發現設備性能指標或功能上不符合招標文件及合同時，將被看作性能不合格，采購人有權拒收并要求賠償；（4）測試過程必須在采購人及監理單位的參與下進行，測試的過程和結果詳細記錄，經各方簽字后作為驗收的文件之一。8試運行項目系統測試完成后進入系統試運行期，具體要求如下：（1）系統集成完成并通過測試后三個月為試運行期；（2）試運行過程如出現設備故障，試運行期順延，試運行通過后進行系統初驗；（3）系統試運行期間專人在現場指導使用人員的操作；（4）現場排除系統試運行過程中出現的硬件或軟件故障，對于易出現問題的設備提供備用件；（5）應采購人的要求，隨時講解系統的結構和設計。9初步驗收試運行期通過后簽收《項目初步驗收報告》進入全網試運行階段。10最終驗收與用戶簽收《項目最終驗收報告》，移交項目實施文檔資料給客戶。

6.項目實施供貨應急預案（1）應急預案部署目的確保公司安全生產及突發事故應急救援工作中高效、有序地進行，以及在應對突發事故時，各有關人員能夠迅速作出快捷的反應，有效控制和處置事故和突發事件，最大限度地減少事故損失，保障生命和財產的安全，維護企業與社會的穩定，促進公司全面、協調、科學和可持續發展。（2）適用范圍本預案適用于在公司范圍內發生的設備供應不足、設備損壞、道路運輸等各種生產事故、車輛故障及其他緊急突發事件的應急處理。（3）工作原則以人為本，減少危害，居安思危，安全第一，預防為主。統一指揮、分級負責、快速反應，協同應對。依法規范，加強管理，依靠科技，提高素質。（4）公司應急處理組織機構領導協調指揮機構：項目負責人。執行辦事機構：售后服務部。應急救援隊伍：安裝維護部、售后服務部組成應急救援小組。（5）預防事故措施落實安全生產主體責任，堅決貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的指導思想，落實安全管理人員責任和企業管理人員“一崗雙責”制度，落實企業安全教育和安全管理制度。對事故或緊急情況的信息報告當事故、緊急情況或重大險情發生后，事故現場工作人員應迅速采用一切有效的通信手段向事故發生地相關管理機構報警救助，消防救助撥打119，道路交通事故救助撥打122或撥打公安110報警，如涉及人員傷亡，還應迅速撥打120請求就近的醫療機構救助，同時迅速向主管單位或部門報告。接到事故、緊急情況或重大險情的報告后，應立即核實事發情況和結合現場救援需要迅速協助落實報警，按照有關事故報告規定和事故快報規定及時向政府有關部門報告，涉及理賠的事故還應及時向保險公司報告。事故、緊急情況或重大險情的報告可分為快報、續報和處理結果報告。特大事故：1小時內（電子郵件或書面事故快報）。重大事故：1小時內（電子郵件或書面事故快報）。一般事故：24小時內（口頭及書面報告）。輕微事故：24小時內（口頭報告）。緊急情況或重大險情：即時（口頭報告）。事故報告內容事故內容、事發時間、事發地點。事故屬性、事故損失情況。事故現狀及趨勢、已采取的措施及救助要求等。應急保障人員保障：在公司范圍內建立應急反應組織和應急救援搶險隊伍，并通過定期進行培訓和演練，不斷提高應急反應處置能力。財力、設備、設施和技術保障：公司根據實際情況和需要，配備應急設備耗材等應急設備，并建立相應的檢查、維護制度，確保正常使用。通訊、交通保障：公司根據實際情況和需要，配備有效的通訊設備和交通工具，并建立相應的檢查、維護制度，確保正常使用。善后處理公司根據實際情況和需要，組織力量妥善處置突發事件，盡快消除不良影響和恢復正常生產。積極配合上級和有關部門對事故或事件的調查處理工作。按照事故處理“四不放過”的原則，嚴肅查處事故和落實整改措施。對事故、緊急事件或重大險情的應急處置工作進行分析評估，認真總結經驗教訓，不斷提高反應速度與應對能力。應急反應的訓練和演習公司按照有關規定和結合實際組織進行應急反應的培訓訓練和演習，以不斷提高全體員工對安全生產及突發事故應急處理的實際能力。對所有應急反應的訓練和演習，應認真做好記錄和總結并歸檔保存。供貨配送不及時應急措施如果我公司因任何原因導致貨物配送不及時，我公司采取以下應急措施：我公司與各大運營商有合作授權，保證具有充足設備備件。我公司會立即聯系授權商進行調貨，并且保證貨物在1個小時之內運至甲方指定地點。我公司配備的有專門的運輸車輛，保證在第一時間內為甲方配送貨物。無論何種情況，我公司保證按照與甲方的約定供貨，保證供貨期。設備更換維修應急預案如果我公司提供的設備需要維修或者更換，我公司采取以下應措施：第一時間選派維修骨干，二小時內趕制甲方地方，進行設備維修與更換。我公司具有足夠的備品備件，保證第一時間恢復甲方設備運行與使用。無論何種情況，我公司保證按照與甲方的約定，保證為甲方提供最快的解決方案。設備使用中損壞應急預案加強培訓力度，掌握培訓效果，檢驗操作人員操作水準，提示注意事項。操作失誤未造成即成結果或數據未丟失情況下，保障數據安全，反之，協調相關部門，進行補救。設備硬件系統故障如不能啟動設備，聯系售后服務人員，售后服務人員檢測不能立即修復的，立即起用備用設備對其進行更換，并做好備用設備的安裝調試工作。供貨運輸應急預案發生交通事故，當事人應立即進行自救，并報警。電話：122（交警）、119（消防）、120（急救），應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況，以及事故對周圍環境的危害程度，保護現場，搶救傷員，保護貨物財產并通報運輸經營者與保險公司。當事人應立即切斷車輛電源開關，使用消防器材，布置好安全警戒線，應果斷處置，不要驚慌出錯，避免造成更大的災害。對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理，發生骨折者應就地取材進行骨折定位，并移至安全地帶，對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協助120救護人員救死扶傷，避免事故擴大化，把傷害減至最低程度。保護好自身的安全，積極配合交警、消防等部門進行救護做好各項善后工作。立即報備主管部門實際情況，公司安排應急車齡車輛進行配送貨物，保證貨物按時按質按量送至甲方指定地點。無論何種情況，我公司保證按照與甲方的約定供貨，保證供貨期。客戶投訴應急預案針對本項目實際情況，我公司將設立用戶投訴和回訪制度。在合同期內定期征求用戶意見建議，并形成記錄；公布24小時服務監督電話；在接受投訴后，了解核實情況，經核實確屬本企業相關當事人員責任的，應按照相關規定予以處理，于3個工作日內將處理結果告知投訴人；受理人員（包括接待人員和電話接線員）應當做到服務熱情，用語規范，表達清晰，耐心聽取并認真記錄投訴人的基本信息和反映事件的有關情況；受理人員要熟練掌握和運用行業管理相關的各項政策法規；受理人員要掌握一定的溝通和詢問技巧，通過與投訴人的溝通，較為準確地判斷投訴的性質，并通過詢問，詳細了解與投訴密切相關的要點和細節問題；受理投訴時，與投訴人的通話要求全過程記錄，并歸檔保存；受理投訴時，要遵循合法、合理、合情的工作原則。對不屬于公司工作職責范圍的投訴不予受理，應明確告知并講明道理；對能夠當場答復的，應當場給予答復；對需要進一步調查和處理的，應明確告知公司將進行調查和處理以及反饋的時間期限，要求其耐心等待；受理投訴時，要明確告知投訴人相關的權利和應當承擔的義務（如配合調查、舉證等），告知投訴人投訴的時效性以及不得無理投訴或胡亂舉報；投訴處理人員在處理中要嚴格按照規范要求，態度熱情，用語文明；要綜合分析投訴人和被投訴人雙方的陳述，以事實為依據，以法律為準繩，不得武斷處置，作風粗暴；投訴處理過程中，對投訴人和被投訴人雙方的合法利益應當維護；投訴受處理過程中，工作人員不得徇私舞弊、謀求利益。設備系統故障在系統運行過程中，突發事件是不可避免的，例如軟件故障（如數據庫、應用軟件出現故障）、系統故障（如網絡、服務器、存儲設備等出現故障）、環境故障（如溫度異常、濕度異常、供電異常等）、操作失誤（誤刪除數據、信息發布錯誤、授權錯誤等）、工作配合失誤（如信息交換不及時）等等。在本項目的運行維護管理體系中，項目團隊針對系統運行過程中可能出現的各類故障，組織了具有豐富項目經驗的技術人員以及行業專家共同對各類突發應急事件進行診斷處理，具體有以下幾方面：應急響應及處理：通過查詢快速確定突發事件的類型、故障點分布區域、影響程度，并提出最佳解決方案。故障及失誤修復記錄：在故障或者失誤修復的同時，真實準確的記錄各項相關數據，用于進一步的故障及失誤分析。故障及失誤分析：各種類型的故障信息都被詳細記錄下來，形成專題檔案。技術人員通過收集整理的基礎數據，進行比對分析，研究故障或者各種失誤發生的規律，發現故障隱患及失誤原因，并及早解決。

二、相關管理制度與承諾的服務標準（一）貨物質量控制制度及措施以下是我方針對供應商及廠家的質量控制制度及措施，具體內容如下：1.貨物質量控制制度第一條目的通過有計劃地組織實施產品安全管理體系內部審核和管理評審，以驗證產品安全體系的符合性和有效性，確保產品安全體系有效運行。第二條意義通過評審學會體系驗證的方法及時發現問題并加以解決，建立起自我完善的機制。第三條審核機制1.內部審核由產品安全小組負責或由主管副經理指定審核組成員。2.管理評審由行政辦公室編制審核計劃經市場最高管理者批準實施。第四條審核頻次1.內部審核一般每半年進行一次管理評審一般每年進行一次發生以下情況時要增加審核次數。2.重大人事變動職能分配調整，外部審核前有重大服務投訴文件有較大修改或更換版本發生自然災害后等。第五條審核程序編制年度審核計劃編制現場審核計劃確定審核組成員發審核通知。1.現場審核1.1包括文件、記錄和現場檢查；1.2編制審核報告，內審報告作為管理評審的輸入，管理評審報告作為體系改進的輸出（即下發執行）。第六條內部審核內容1.逐條對照標準進行自查審核員按照《檢查表》的提示，以觀察、詢問、查閱記錄等方式與被審核部門負責人一起到現場進行檢查。收集客觀證據，做好現場審核記錄。如發現不符合事項，應當場要求該部門負責人或陪同人員確認不合格事實.第七條管理評審的內容1.內部和外部產品安全管理體系審核結果；2.經營戶反饋及其跟蹤結果；3.過程的績效和服務質量與要求的符合性；4.預防和糾正措施的實施狀況；5.上次管理評審的改進措施落實情況；6.可能影響產品安全管理體系的變化；7.改進的建議；8.臨時增加議題；9.各部門負責提交相關資料。第八條內部審核的方法1.采用抽樣的方法為避免風險性，要盡可能抽取有代表性的樣本，收集客觀證據，不能道聽途說或主觀臆斷，并做好現場審核記錄。2.交叉審核為達到公正性，審核員不能審核自己工作的部門不符合事實應當場確認抽查文件、記錄與現場檢查相結合。第九條管理評審報告1.評審結果1.1管理評審會議由辦公室負責記錄，辦公室會后起草《管理評審報告》，經經理審閱、批準后下發各部門；1.2《管理評審報告》中應包括以下方面的決定和措施：a、質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價（包括質量方針和質量目標的評價）﹔1.3質量管理體系及其過程有效性的改進；1.4與消費者要求有關的改進；1.5資源的需求；1.6管理評審中提出的問題，由經理責成各組采取糾正或預防措施，其糾正措施或預防措施的跟蹤驗證作為下一次內部體系審核的檢查內容。2.記錄表2.1管理評審計劃；2.2管理評審會議通知、簽到表、會議記錄；2.3管理評審報告。第十條質量保證體系第一點質量管理體系概況我公司配備了強大的技術服務隊伍，從項目實施開始就負責向用戶提供技術支持。技術服務人員涵蓋電器、電子、五金及機械等各類專業，具有豐富的理論知識和現場經驗，保證第一時間為用戶提供技術服務。我公司通過多種渠道形成一套高效的服務系統，通過售后服務電話、互聯網、達到現場等形式，快速解決用戶在設備使用、配置、維修等方面的問題。我公司的技術支持人員全部經過嚴格的培訓，每一次提供技術支持都必須做好書面記錄，跟蹤問題解決情況。我公司專業提供各類文化館的貨物供應工作，參照ISO9001質量管理體系，結合文化館貨物的特點，建立一套自己的產品質量體系，該體系由一系列的質量控制文件組成，涵蓋從設備選型到整體設備安裝的各個環節。第二點產品的質量控制我公司對產品生產的每個階段都嚴格控制：設備選擇和采購階段我公司保證質量的措施：選擇資質和信譽優異的公司作為供貨商；設備到貨之后我公司首先做外觀檢查，然后安排技術人員到采購方現場核對設備型號參數、清點數量并對設備做全部功能測試。設備生產加工階段我公司保證設備品質的措施：參與生產的技術人員全部經過公司嚴格培訓。生產中所用配件和耗材均采用名牌產品并按照國家標準中的具體要求選型。生產過程中，我公司有質檢師專門負責檢查，對每一步進度都把好質量關。第三點安裝調試的質量控制項目的產品需要綜合考慮現場環境的要求和專業特點進行。我公司依靠多年與各客戶的良好合作，在總結各類項目產品安裝與生產經驗的基礎上，形成了自己的產品質量控制措施，確保整體產品效果達到現場的需要。對于設備的安裝產品，我公司的機械師在對采購方現場勘察之后，將組織該項目技術骨干設計安裝產品圖。相關負責人會聯系采購方負責人召開會議對產品進行確認，直至產品完全滿足采購方需求。我公司隨后安排技術熟練、經驗豐富并對設備拆裝調試有扎實的理論功底的技術人員到現場負責安裝，安裝過程嚴格按照圖紙進行。對于非實訓設備的安裝產品，我公司首先確保所選用設備生產商具有優異資質。要求設備生產商出具資信證明和公司實力的相關證明文件，選擇最具實力或與我公司有長期穩定合作的供貨商。安裝產品進行時，要求生產商派往現場產品維護的人員具有豐富的產品安裝經驗，同時我公司將安排專門的技術人員負責檢查，對每一步進度都及時與采購方溝通，把好質量關。第四點技術支持的質量控制我公司配備了強大的技術服務隊伍，從項目實施開始就負責向用戶提供技術支持。技術服務人員涵蓋電器、電子、五金及機械等各類專業，具有豐富的理論知識和現場經驗，保證第一時間為用戶提供技術服務。我公司通過多種渠道形成一套高效的服務系統，通過售后服務電話、互聯網、達到現場等形式，快速解決用戶在設備使用、配置、維修等方面的問題。我公司的技術支持人員全部經過嚴格的培訓，每一次提供技術支持都必須做好書面記錄，跟蹤問題解決情況。第五點質量管理體系及保證措施我公司的投標產品性能、基本參數、安裝培訓、技術要求、檢驗規則、包裝儲存、試驗方法皆符合國家相關部門針對相關產品的強制性規定方法。保證產品質量，確保所提供的產品無假貨、水貨、翻新貨且無產權糾紛，完全符合國際、國內相關標準。我公司自成立以來，建立相應的質量管理機構、質量管理制度及各級各類人員質量責任制，嚴格按照質量認證的管理辦法管理公司運營及項目實施，不斷總結經驗，使公司得到更好的發展和完善。

第六點質量保證承諾公司建立了三級質量管理機構，配備了質量管理人員和質量檢驗人員，設立了專門試驗室，具有從設備采購、設備性能、設備外觀等全部檢測能力，測試設備和檢測手段完善，提供投標設備的質量保證，我公司在此鄭重承諾：貨物質量按招標文件要求執行，貨物的價格，按投標文件中的價格執行。所提供的貨物的名稱、型號、規格、技術條件、供應范圍及數量、交貨時間、交貨地點等遵循投標文件的承諾內容。全部貨物采用相應標準的保護措施進行包裝，并具備防濕、防潮、防震、防銹、防裝卸等保護措施；如果由于貨物包裝不良或采用不充分、不妥善的防護措施而造成的損失，我公司承擔由此產生的一切費用；在每一包裝件中，有詳細裝箱清單，并在每件包裝上標有引人注目的發貨標記。貨物到采購人指定交貨地點后，采購人對貨物憑現狀驗收，在原裝、原封、原標記完好無損情況下，采購人對貨物的件數，外觀進行初步驗收。驗收貨物發生短缺、損壞等問題時，采購人收到貨物后5天內通知我公司，我公司接到采購人通知后，在1天內答復處理。我公司交貨時，出具貨物符合國家規定的合格證書，貨物由我公司負責現場安裝調試及人員操作培訓，但不解除我公司在貨物質量保證期的責任。貨物保證是正品，未使用過的原裝產品，貨源渠道正規。貨物由我公司負責運輸，裝運過程中發生的丟失、損壞等，由我公司自行承擔其經濟損失。根據采購人要求，我公司及時派出售后服務人員，給予技術指導。對不合格的貨物，屬我公司問題的，由我公司及時無償更換。?第七點質量管理體系我公司是一家專業生產企業，不但具有規模宏大的生產基地、雄厚的技術力量，而且還有全新進口全套日本噴涂生產線。“質量是市場的生命線”，這是全公司人的共識。在整個工藝流程中，嚴格遵循ISO9001質量保證體系，由經驗豐富的技術人員對生產、組裝及安裝的全過程進行監督、指導，做到產品出廠直至安裝交貨整個過程都在受控狀態下運作。在采購原料、設備過程，產品生產制造過程等各個環節嚴格按GB/T19001質量標準進行控制，確保每個工序均處在質量受控狀態，從而保證產品的質量。在產品的使用期內，對因設計、工藝、材料的缺陷而導致的任何事故、故障、潛在危險等方面我方負責全部責任。根據需方所在地技術監督部門或有關部門檢驗結果，如果我方提供的貨物數量、質量或規格與合同不符，或證明貨物是缺陷的、包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方應盡快以書面形式向賣方提出上述。我方將盡快根據實情處理相關事宜，滿足供貨需要。現場安裝質量達到安裝質量標準。所有產品出廠均嚴格按檢驗程序100％進行檢驗，保證成品合格率100％；從各職能部門抽調一定的技術骨干，成立質量監督小組，定期對產品質量進行檢查評比，發現問題即時處理，并實行責任追究制，對出現質量問題的人和事堅決查處，決不姑息。

第八點思想保證體系增強質量意識，樹立“質量第一”的觀點，確保貴單位項目的建設質量。重實效，樹立一切為用戶服務的觀點。以“我就是用戶”的標準來對照審核自己完成的安裝調試工作。第九點組織保證體系設備質量是各項管理的綜合反映，也是管理水平的具體體現，必須健全組織，分工負責，形成一個有明確任務、職責、權限、互相協調的互相促進的有機整體。建立質量管理小組。建立嚴格的質量保證制度，技術管理制度，技術責任制。明確項目中各項任務，責任人，做到各盡其職，各負其責。第十點工作保證體系項目準備階段的質量控制；選用高素質的技術人員；嚴格產品、材料質量；項目建設階段的質量控制；加強工序管理，對分項設備進行質量控制，如軟件分析，設計等；加強質量檢查，明確提出質量控制點，經質量檢測合格后才能進入下一工序；使質量控制制度化，程序化；驗收階段的質量控制；搞好成品保護；嚴格驗收測試；做好總結，加以改進。

第十一條質量管理體系內部審核附表第一點質量管理體系內部審核計劃編號：審核目的確定本企業質量管理體系是否：1.符合組織的安排、ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求以及企業質量管理體系的要求。2.得到有效實施和保持。審核范圍1．ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求的所有過程。2．本企業所有與質量管理體系有關的場所和部門。審核依據ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求；質量手冊；程序文件；相關的過程文件；適用的法律法規。時間安排/編制/日期/批準/日期/

第二點質量管理系統內部審核實施計劃編號：審核目的確定本企業質量管理體系是否：1.符合組織的安排、ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求以及企業質量管理體系的要求。2.得到有效實施和保持。審核范圍1．ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求的所有過程。2．本企業所有與質量管理體系有關的場所和部門。審核依據1．ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求；2.質量手冊；3.程序文件；4.相關的過程文件；5.適用的法律法規。審核日期審核組長組員內部質量審核日程安排日期時間受審核部門涉及標準條款審核員7：30－8：00首次會議/AB8：00－12：00管理層1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.6/6.1/8.2/8.5.1/8.5.2A質檢科7.4.3/8.2.4/7.6/8.2.3/8.3B13：00－17：00辦公室4.2.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.1A生產技術科6.3/6.4/7.5.1/7.1/7.3/7.5.2/7.5.3/8.4/8.5.3B8：00－12：00質量負責人7.4.1A供銷科7.2./7.4.2/7.5.4/7.5.5/8.2.1車間6.3/6.4/7.5/7.5.1/7.5.3/7.5.5B倉庫6.4/7.5.3/7.5.5B15：00－16：00小組會議/AB16：00－16：30末次會議/AB編制/日期審批/日期

第三點質量管理體系內部審核報告編號：審核目的確定本企業質量管理體系是否：1.符合組織的安排、ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求以及企業質量管理體系的要求。2.得到有效實施和保持。審核范圍1．ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求的所有過程。2．本企業所有與質量管理體系有關的場所和部門。審核依據1．ISO9001：2000標準和產品強制性認證的要求；2.質量手冊；3.程序文件；4.相關的過程文件；5.適用的法律法規。審核日期審核員/日期批準/日期審核情況：1.審核綜述：2.不合格情況：3.審核結論：4.糾正措施要求：

第四點質量管理體系評審計劃編號：管理評審目的：確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。參加評審人員：管理評審內容：1.審核結果；2.顧客反饋；3.產品的符合性；4.預防和糾正措施的狀況；5.以往管理評審的跟蹤措施；6.可能影響質量管理體系的變更；7.改進的建議。管理評審時間安排：管理評審地點：辦公室備注：編制/日期批準/日期

第五點質量管理體系評審報告編號：主持人地點辦公室日期管理評審目的：確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。管理評審內容：1.審核結果；2.顧客反饋；3.過程的業績和產品的符合性；4.預防和糾正措施的狀況；5.以往管理評審的跟蹤措施；6.可能影響質量管理體系的變更；7.改進的建議。評審人員評審報告：

第十二條所供貨物生產過程中有完善的自檢、互檢、專檢制度第一點目的通過對質量檢驗部門基本責權范圍的規定，明確質量檢驗部門負責人及檢驗員的工作職責范圍和工作程序，規范部門管理，嚴格把好采購、制造過程質量關，確保出廠的每件/臺產品都達到合格的要求。第二點范圍適用于：①質量檢驗部門工作人員的工作職責管理；②采購進廠的原材料、外購件、配套件、外協件的質量控制；③倉庫管理人員在收、發貨時質量控制；④定型產品的圖紙、明細及工藝的質量控制；⑤產品在生產加工裝配和調試的質量控制；eq\o\ac(○,6)產品出廠檢驗的質量控制；eq\o\ac(○,7)安裝或指導安裝過程的質量控制。產品的設計、結構優化質量考核另行規定。貼牌產品的質量納入采購質量控制。用戶退回改用產品及零件質量的檢驗程序比照本辦法相關條款執行。第三點定義1.自檢是操作者對自己加工的產品、零部件和完成的工作，按圖紙、工藝或技術標準進行的自我檢查。2.互檢是指操作者之間對加工的產品、零部件和完成的工作，按圖紙、工藝或技術標準進行的相互檢查。互檢有班組長或車間質管員對操作者的抽檢、下道工序對上道工序的交換檢驗、本班組操作者之間的相互檢驗三種形式。3.專檢是指質量部專職檢驗員對產品的質量進行檢驗。4.職責4.1檢驗員在產品檢驗過程中必須遵守“三按、四知、五不準”原則，“三按”即：按圖紙、按工藝和按質量標準；“四會”即：會識圖、會分析廢品原因、會使用保養工量夾具、會正確評定產品質量；“五不準”即：不合格的原料不準投入、不合格的毛坯不準加工、不合格的零件不準裝配、不合格的產品（成品）不準出廠、不合格的產品（成品）不準計算產值產量。4.2檢驗員要熟悉產品的主要性能和特點、技術標準，了解零件加工的工藝流程，重點加強對關鍵零件的形位公差及部件、組件、整機的裝配質量檢查，督促加工人員使用工裝夾具，全面掌握產品的質量要求和崗位中所使用的技術資料。4.3合理維護、正確使用通用計量器具，以及專用驗具、夾具、試驗儀器或裝置。預防檢驗器具在檢驗過程中發生銹蝕、碰傷、形變等現象。4.4為確保檢驗人員的正常檢驗工作，檢驗員原則上不被抽調到供方進行質量檢驗，或被安排到廠外處理其它業務。如有特殊情況需抽調檢驗員到廠外處理其它業務，須經質量部經理批準并做好人員調配工作，此時段出現的質量差錯應由接替人員負責。4.5上道工序的零件在工序轉移前須經檢驗員檢驗確認合格后方可轉入下道工序的車間，同時提供詳細的調度單（包括圖號、數量等）。下道工序的車間有權退回無檢驗合格標識和詳細調度單的零件，若接收了不合格或沒有調度單的零件，則由接收的車間承擔不合格零件的質量責任。4.6檢查過程中檢驗員應按規定填寫檢驗記錄等質量證明憑據，做好檢驗標識。各部門負責人是產品質量的第一責任人，檢驗員無權對不合格品提出降級意見，均由產生不合格品的車間（部門）提出處置申請，在申請前連同糾錯或補救方案及處理意見同時報技術部，由技術部提出處理意見。4.7在采購、生產、安裝等過程中技術資料有改動，申請部門需要辦理相關更改手續，經技術部具體經辦人確認后，需審核人簽字方可生效。對已經確定為廢品的進行標識和隔離。5.控制要求5.1操作者加工時必須進行自檢，當加工要求不明時，有權利拒絕加工并及時報告。5.2操作者在加工過程中對自己自檢完成的產品申請班組長互檢。車間質管員對生產各工序產品進行巡檢，并督促操作跟蹤卡和質量檢驗手冊的填寫。5.3操作者在自檢中發現的不合格品須及時進行自分并報告質管員做好標識，能返工的及時返工。5.4工段班組長在本工段產品加工完成且檢查相應質檢記錄完善后才能將產品送交檢驗員或請檢驗員現場進行專檢。5.5檢驗員對送檢或提請現場檢驗的產品進行專檢，并填好相應檢驗記錄。5.6質檢各過程中發現的不合格品必須與合格品分開送檢，做好標識和說明，酌情處理。5.7工段班組長、車問質管員、下道工序發現上道工序加工的產品不合格（做了不合格標識，經評審同意流轉到下道工序的不合格品除外），給責任操作者和責任檢驗員分別扣除月度績效考核1分。5.8各質量控制責任人沒有嚴格執行自檢、互檢、專檢規定的，每次扣除月度績效1分，造成重大損失的加倍處罰。6.其它說明6.1本程序由北京華南中科建筑工程有限公司生產部起草，并負責解釋和歸口管理。第十三條對生產前設備狀態、人員、不合格品、裝配質量、首件產品以及關鍵、特殊過程的質量控制第一點日的確保我公司生產的塑料件從投料開始，到產品出廠的整個過程始終處于受控狀態，確保產品符合要求。第二點適用范圍本程序規定了生產過程控制的職責和工作程序。本程序適用于生產全過程的管理。第三點職責1.生產部負責生產過程中組織、協調、調度等全過程的控制管理。2.技術部負責生產過程中的技術支持。3.質量部負責生產過程中的監視和測量。第四點制度1.原材料、外購件、配套件的檢驗制度1.1采購物品進廠后，采購人員應對照技術部門下達的采購聯系函于12小時內自檢完畢，自檢合格后，提供送檢單（注明送檢數量型號、接口、尺寸、用戶名稱、供應商名稱等信息）并附圖紙（特殊結構定制）、技術參數，以及材質檢驗報告、合格證等質量證明文件的原件或復印件。1.2檢驗員按圖紙或技術部門下達的采購聯系函及有關檢驗標準對采購物品進行檢測，根據檢驗規定確定全檢或抽檢的方式并做好記錄，對照質量證明文件的內容進行檢查驗收，合格后簽字確認。抽檢要求的檢驗規定：送檢數量小于20件時采用全檢方式；送檢數量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數量的20%進行抽檢，但不得小于20件。1.3對檢驗不合格的采購物品，檢驗員須在送檢單上注明不合格標識，采購部門不得辦理入庫手續。不合格的采購物品由采購員辦理退貨手續并及時填寫不合格品處置單。1.4檢驗完畢后，檢驗員應將送檢單及質量證明文件在24小時內交質量文員保存，質量文員對送檢結論及質量證明文件進行分類匯總及質量統計。1.5未經檢驗或無檢驗合格標識的外購物品保管人員不得發放，各車間不得領用，若接收了不合格的零件，則由接收的車間承擔不合格的零件的質量責任。1.6未經檢驗人員簽字的原材料、外購件、配套件不得入庫，財務部不得付款；對暫時無法檢測的項目，檢驗人員應在送檢單上注明。2.齒輪、鑄件、鍛件、熱處理件等外協件的檢驗制度2.1半成品外協加工件，外協加工前須經檢驗合格后方可送出外協。按產品圖紙采購的外協物品進廠后，采購人員應于12小時內自檢完畢，自檢合格后，提供送檢單（注明外協類型，送檢數量、外協件代號、用戶名稱、供應商名稱等信息）并附圖紙，以及材質檢驗報告、合格證等質量證明文件的原件或復印件。2.2檢驗員按圖紙及有關檢驗標準對采購物品進行檢測，根據規定確定全檢或抽檢方式并做好記錄，對照質量證明文件的內容進行檢查驗收，合格后簽字確認。抽檢要求的檢驗規定：送檢數量小于20件時采用全檢方式；送檢數量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數