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文檔簡介

統一采購與供應商審核管理制度第一章總則為規范公司采購活動與供應商合作管理，提高采購效率與質量，確保企業利益最大化，特訂立本《統一采購與供應商審核管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第二章采購活動管理第一節采購流程采購活動應依照公司訂立的采購流程進行，包含需求確認、編制采購計劃、發布采購公告、供應商選擇、合同簽訂、采購執行和資金結算等環節。采購流程中涉及的相關部門與崗位應依照職責分工進行搭配，確保流程的順暢與高效。第二節需求確認各部門在有采購需求時，應提前向采購部門提交需求申請，包含物料/設備的規格、數量、質量要求和交付日期等認真信息。采購部門應及時審核需求申請的合理性與準確性，并與需求部門進行溝通，確認需求細節。需求確認后，采購部門將需求作為基礎信息，進入采購計劃編制環節。第三節供應商選擇供應商選擇應堅持公正、公平、公開的原則，通過正式采購公告或邀請函的形式，向多家潛在供應商發出邀請。供應商應供應相關資質證明、產品質量檢測報告、業績參考等料子。采購部門應建立供應商評價體系，綜合考量供應商的本領、信譽度、價格、交貨期、售后服務等因素，最終確定供應商名單。第四節合同簽訂供應商選擇完成后，采購部門應與供應商進行談判和合同簽訂，確保合同中包含采購物料的規格、數量、質量要求、價格、交付日期和結算方式等認真條款。采購合同應由供應商和公司雙方簽字蓋章，確保合同的法律效力。采購部門應在合同簽訂后，將合同副本歸檔并備查。第五節采購執行采購部門應組織對采購合同的履行情況進行監督，確保供應商定時按質地執行合同，并及時解決合同履行中的問題和糾紛。如需更改采購合同的內容，應經過正式的更改流程，并經供應商和公司雙方同意后方可執行。第六節資金結算采購部門與財務部門應依據合同商定，及時進行采購款項的結算與支出。供應商供應的發票應嚴格依照財務要求進行審核，確保準確無誤后進行支出。采購部門與財務部門應建立采購合同與資金支出的檔案管理系統，確保有關文件的審批與記錄。第三章供應商審核管理第一節供應商資格審核供應商申請成為公司的潛在合作伙伴時，應提交相關的企業資料，并填寫供應商信息登記表。采購部門應對供應商的資質進行審核，包含營業執照、生產許可證、ISO認證等資料，確保供應商具備合作資格。第二節供應商業績評估采購部門應定期對現有供應商進行業績評估，包含交貨按時率、產品質量、售后服務等指標。供應商的業績評估結果應作為供應商連續合作與否的緊要參考依據。第三節供應商合規審核采購部門應對供應商進行合規審核，包含合規政策、環境保護要求、勞動安全等方面的合規情況。供應商應及時提交相關的合規證明和報告，并接受公司的現場審核。不符合合規要求的供應商應及時采取整改措施，否則將停止合作關系。第四章附則本制度的修改與解釋權歸企業管理負責人全部。對于違反本制度的行為，將依

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