房地產公司項目部現場管理相關工作流程及書面歸檔DocumentnumberBGCG57-BTDO-0089-2022工程現場管理相關工作流程及書面資料歸檔要求(一)、工程現場簽證管理流程及書面資料歸檔要求：1)建設單位授權派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現場簽證工作2)工程施工方(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件進1)基礎開挖到滿足設計要求時，必須進行簽證確認。2)合同以外的土方工程。3)施工圖和設計變更以外的工程內容。4)甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。5)工程施工合同中約定必須簽認的。6)法律、法規及現行有效標準規定必須簽證的。寫要求可后填寫，到場人員必須當場在現場簽證單據上簽字，后再補簽簽證單。現場簽證單要求按統須當時共同簽字確認簽證單或收方記錄，后再執2)乙方根據甲方指令提報現場簽證單(現場簽證單必須使用公司統一標準規用A4紙機打，乙方簽字、注明提報時間)→各責任方須根據實際情況按時給予簽批并復印留存。(如簽證需要，乙方須對簽證單做一份據)1)簽證附件：甲方代表、監理單位、甲方預算部、施工單位共同簽字確認的收方記錄復印件；能反映簽證施工內容的照片復印件(尤其隱蔽工程，影像資料須詳細清晰)。2)現場簽證一式兩份，簽署完成后，預算部負責將一份原件存入檔案資料3)現場簽證必須使用公司統一標準規范表格，必須用A4紙電腦打印，手寫認的簽證，不可作為結算依據。再者，簽證原則上4)現場簽證單相關負責人必須嚴格執行流程簽批(無監理跟蹤的工程，項目部須給予說明)，否則簽證單視同無效；再者,會簽完成后由預算部再統一編1)施工單位于簽證內容發生后7個工作日內(以現場收方記錄時間為準)辦理相應工程簽證→監理單位于2個工作日內(以施工單位提報簽證時間為準)審核完畢→甲方項目部于7個工作日內(以監理單位提報簽證時間為準)審核完畢收到項目部提報的簽證資料之日起14個日內辦理完剩余2)施工單位提報簽證時，須注明當日日期，且簽證內容需自發生之日起30能按時完成，甲方有權不予認可，并將追究相關責任人1)單體施工單位在正式驗收前3個月施工單位必須將相應簽證等結算資料提2)配套、景觀及零星工程合同以外的簽證，結算前必須將簽證結算資料提1)對涉及工程經濟類的乙方應予提報簽證的，而未嚴格執行現簽證管理流接出具上屬領導的批準文件，結算時一律不予承認，一切行，2)甲方駐地人員，施工過程中須嚴格按審核后的施工設計圖紙及簽訂的施管理，對現場因設計變更及局部調整而減少的工程量或費義務要求乙方及時提報相應簽證，若乙方不配合，則乙方支付；甲方駐工地人員須積極對待類似簽證，并作好現場作重點，若后期抽查出漏項未補作簽證的，直予通報，通報三次給予辭退，一切責任自行承擔。對涉及的及時通知集團預算部共同查看現場，核實相關工程量及通知集團預算部，而自行與乙方收方并簽字確認，且后期他情況，現場不能核實所提報的工程量及發生的費用，則用糾紛的問題，項目部須要求相關責任方，明確真正的責任方以及費用應怎樣賠償，相互間，且由項目部和相關方簽字認可，依此作為簽證和4)本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據，包括返工、5)必要時，甲方可發出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令應予以執行。作為結算依據，故簽證發生后嚴格按照簽證會簽流程核實審批，簽批完成后項目部統一轉交給預算簽批完成的簽證資料按棟號及預算部的編號連續分別復印留存備檔(總包范圍內的須按棟號存檔，分包可按樓號和施工單位存檔)。(項目名稱及樓號)簽證管理目錄簽證日期(乙方提報時間為準)日期：(乙方電子版注明提報日期)編號：(甲方預算部統一手寫編號，空)(簽證主要涉及進度部位，須填)稱(簽證主要涉及內容，須填)(簽證內容一律電子版描述)： ) )于2日內完成簽證內容上報公司,規定時間內未完成責證內容須采用A4紙電腦打印，手寫無效。經施工單位簽字后依次由監理單位、項目部(經辦人、負責人)、預算部(經辦人、負責人)、簽字認可，未經總經理簽批的簽證不能作為結算依據。簽證單原件一式兩份，施工單位一份(原件)，甲方檔案室一份(原件)，預算部(二)、工程設計變更管理流程及書面資料歸檔要求：制。1)項目工程部負責各類工程變更的最終確認和實施；2)銷售部負責客戶相關變更的確認、信息傳遞和跟蹤驗證；3)集團預算部負責相關變更的費用預算及審定；4)總工辦、項目總經理負責變更的審批。1)顧客要求的變更辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內容以及顧客愿意承客確認，《設計變更聯系單》傳遞到總工辦、項目工程部、預算部和設計單位審簽簽意見后，銷售部負責人根據他們的意見簽署本部門意變更，必須詳細說明理由并及時反饋。總工辦求，預算部會審主要對工程變更所產生的費用進行估批。改的，銷售部指定人員須及時將《設計變更聯系單人員保存)，由銷售部擔的費用并書面提供給銷售部，并由銷售部經辦人由銷售部指定人員負責督促項目工程部進行相應的工程變由銷售部指定人員轉交給項目資料管理員再統一登記編碼并發放相關單位、部門(施工單位、銷售部、項目部、預算部、監理單位、檔案室)存檔備份。2)甲方項目部及上級領導要求的變更計不合理可申請要求變更，項目工程部負責填寫《設計變總工辦、監理單位、集團預算部、項目總經理予以批準確。(工作流程詳見附圖一)，預算部負責編制變更費用，作為項目總經理審批依據。2萬元以上的由項目總經理(或授權委托人)報集團總經理審批，審批完成2)施工、監理等合作單位要求的變更位擅自調整已經確認的設計圖紙，但因技術方面的考時，合作單位可向項目工程部提出設計變更申請，由項變更聯系單》提報集團總工辦、監理單位、集團預算部、項目總經理予以批準確認(工作流程詳見附件二、三)。作單位提出的變更進行認真核對，發現對原房、立面或面積產生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的預算部負責編制變更費用，作為項目總經理審批依據。2萬元以上的由項目總經理(或授權委托人)報集團總經理審批，審批完成設計單位確 派專人設計單位確 派專人不同意(同意) (一)建設單位提出設計變更的程序流程圖相關單位、部 (二)監理單位提出設計變更的程序流程圖總工辦審監理單位天(三)施工單位提出設計變更的程序流程圖項目總經理 監理單位審項目部配套管理員登記編碼發放相關單位、部當天＜5天＜5＜5天甲方預算部經濟項目總經理(三)施工單位提出設計變更的程序流程圖項目總經理 監理單位審項目部配套管理員登記編碼發放相關單位、部當天＜5天＜5＜5天甲方預算部經濟項目總經理相關單位、部設計單位確(1)工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的：甲方項目部甲方項目部不同意設計單位確(2)工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的：不同意(同意)派專人相關單位、部設相關單位、部變更費用調整表，由甲方預算部進行核實，該費用調整表僅作為甲方決策變更方案依據資料設計變更藍圖或設計變更通知單④設計變更記錄(各方相關責任主體簽批)。設計變更流程執行，特殊及工期較緊的情況可更資料按棟號及發生時間分別連續編號登記目(項目名稱及樓號)設計變更管理目錄編號：(項目部統一手寫編號，空)(單容(需申請的變更內容一律電子版詳細描述且表明變更原因，必要時簽字確認的白圖核核核結算依據，最終以設計院出具的設計變方相關責任主體簽批的設計變更記錄作(三)、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求：管理工作，確保工程現場質量、進1)項目工程部負責審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工2)集團材料部負責對應承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作3)集團預算部負責對應承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并及影響成本變動的相關內容進行審核并4)集團合同部負責對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利5)項目副總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合6)項目總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同7)集團總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同1)合同主體的審查主體資格、資信能力、履約能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同;簽訂分司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必。2)合同的形式額經濟事務外，應當采用書面3)合同的內容程施工合同應當按照國家或公公章，否則合同視為無效重新4)簽訂合同的工作程序的簽訂部必須按照本制度條的規定對考察并組織各相關責任部門認真組織合同洽算部主管工程師負責起草合同文本，附合同會簽單交相關部門(項目部、材料部、合同部等)進行會序完成后由預算部負責人代表集團同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯系方式)。的簽訂求分包方提供以下證件原件：有效的企業法業資質證書、施工許可證、施工收費標準證于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人 項目部提報準確合理科學 項目部提報準確合理科學 預算部 價價 項目部配合提供相關工 件 項目部配合提供相關工 件總工辦同時審核招標文相關負責人三方共同參與 1.前期項目部深入分析審核后的施工設計圖紙(把握不準的，可詢問總工辦專業人員)，并根據現場施工進度、質量計劃，確定準確、合技術施工方案及詳細的施工范圍，嚴格按時間對接表的時間提報給總工辦(預算部)審核。范圍，結合之，認真并結合現場實際情況審核所報方案的準確項目部將總工辦優化的施工方案及范圍確認后再工程技術施工方案、施工范圍及施工設計圖紙，出具標的控制價(預算部保證做好保密工作)并編制招將其匯總明細向集團總經理匯報確定最終投標單位(確定的投標單位項目部、預算部保證做好保密工作，以防后期出現串標)；招標文件審核一下發招標文件，并對過程中投標單位提出的招標工辦結合現場實際情況及時給予回復，后期作為合和范圍指標前至少提算部，由預算部、項目部、合同的內容整理、匯總。根據標的額大小或項理牽頭或預算部負責人牽頭進行商務談判責1)及時聯系中標單位來預算部簽訂施工合同，并通知項目部與中標2)及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我集團招標的各相關職能部門間工作配合協調時間明細表(分包工程)：饋C起草專業分包合同文本，后附合同會簽單交相關部門(項目部、材料部、合同部等)進行會審后沒有異議的，預算部、材料部報集團總經理審批，材料部代表集團同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯系方式)。雙方約定部分，乙方須與預算部洽談后再手寫后，合同文本除相關部門自行保管外，應當隨合同審批表交存集團預算部、材料部各一份備案。預算部(材料部)負責將一份原件自行存檔，另兩份原件由預算部(材料部)交施工單位、(1)檔案室附合同會簽單的合同1份(原件)(2)財務部附合同會簽單的合同1份(復印件)(3)項目部附合同會簽單的合同1份(復印件)附合同會簽單的合同1份(原件或復印件)(5)施工單位附合同會簽單的合同1份(原件或復印件)書，分包合同及協議書及預算材料部的統一編號，將合同及合同會簽單分三類(總包、預算承辦的分包、材料承辦的分包)連續分時跟蹤簽批情況及主動要求領取合同復印件以①總包(分包)合同目錄格式：總包(分包)合同管理目錄(四)、收方記錄管理流程及資料歸檔要求：合格后，由項目部一周內向集團預算部提報工作內安排去現場收方并留存影像資料，以備后天內，由項目部及時通知集團預算部，預算部半天且留存影像資料，配合項目做好隱蔽前的工方的，施工完成且項目監理確認后，由項目部一周部三個工作日內安排去現場收方為審核工程經濟簽證或出具結算會簽單的依據，項關②收方記錄分樓體(期)自行編號連續存檔。(五)、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求：用申請單》，申請中應明確施工內容、施工范圍(部位)及大致工的臺班進場前須及時通知預算部簽訂合同開具《機械使用記錄單》(自留底聯存檔)，證明單上要同時具目部現場監督人和工程項目負責人的三寫《機械臺班明細賬》，施工單位應于臺算部進行結算，領取《安泰集團工程結算付申請》，進行結算簽認和撥款簽認。其表。 他(簽字)年月日年月日②機械使用記錄單格式(一式兩聯)：機械使用記錄單年月日大寫日日期機械型號工作內容及部位開始時間結束時間臺班時長臺班累計記錄人工程 記錄(六)、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求：建筑規劃、結構、水電、暖、煤氣配套等設③表達清楚、正確無誤，確保工程開發、設計、施工、監理等有關單位參加圖紙責對工程中的技術難點問題組織有關專家咨院聯系，提出建設方要求，并配合施工單位紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員(包括圖紙清單)。將圖紙分發給施工、監理單位及工程部有關師負責監督施工單位和監理單位的各專業人工程主管及各專業工程師也必須認真對相關自做好會審記錄，工程部各專業工程師會審記錄原件務必整理簽字歸檔，由工集歸檔，以備公司檢查，檢查情況列為管理人員的一項重要依據。監理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織工過程中，如遇技術難點問題，工程部邀請責將專題咨詢結果匯總形成《專家咨詢會議工單位負責整理，施工、監理、設計單位各后，再有建設單位工程部相關人員進給監理、施工單位，同時工程部做好走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需要、消防等設備、管線安裝位置設計合理、美，如發現新問題及必要的調整及時反饋給進行設計調整或確認，再發正式文件通知錄③圖紙會審記錄④設計圖紙按照安泰集團圖紙會審流程，建設單位和監理單位均須有經辦人和負責人共同簽字確認(若出現白紙圖，須相關責任方在白紙圖上簽字確認)。(項目名稱)施工圖紙管理目錄明細圖紙單體棟號套數(總數)(項目名稱及樓號)圖紙會審管理目錄地點會審(設計交底)意見項目(專業)(公章)建設(監理)單位設計單位(七)、工程部通知書面資料歸檔要求：工程簽證內容編輯的參考依據，項目部嚴格按管理目錄工程部內容專業工程師(簽字)(簽收)施工單位(簽項目總經理(簽工程經理(簽字)(八)、收發文件資料歸檔要求：②與集團公司各部門書面文件(經濟簽證收發、設計變更收發、合同收發等)工作聯系單，與施工工單位、監理單位下發文件(工程部通知)的工作聯系單等。嚴格按照集團下發統一表格執行，并確保相編號文內容接收部門(本單含附件項) 年月日(九)、會議紀要資料歸檔要求：的會議紀要內容格按照集團下發統一表格執行，詳細記要匯總表[年]第號年月日 )年月日份示的可及費用類的，領導批示后，隨即報預經濟簽證單或根據現場實際情況出具工過程中凡是涉及工程經濟類的，須以工。直接批示的文件，其中涉及到費用的，需核，走相應簽批流程，以備后期結算和費式呈閱批示文件(申請批復的內容)特此申請，望領導批準。年月日項目部總經理(別總負責的項目可省此項)審核：(十一)監理資料歸檔要求：位分類歸檔規劃、監理實施細則、監理月報、監理會議紀要(十二)工作日志書面資料歸檔要求：(十三)項目部水電費書面資料歸檔要求：當月扣款記錄表及時送到財務部門做扣款處理。()項目用電統計以及扣款數目(年月日—年月日)電表差數×倍數×(1+5%)的損耗×元∕度數注：()小區工業用電收費標準為：元每度另加5%的用電損耗即：電表差數×倍數×(1+5%)的損耗×元/度()項目用水統計以及扣款數目(年月日——日)注：(項目名稱)建筑用水收費標準為：元每立方米(十四)、現場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求：123部招標(考察)、2、提報時間456789VCPR個工作日提報申請單，報集團總經理批2)請購完成流程：據施工需求或生產周期提前提報請購單1天(設備類3天)材料部述是否清晰完整準確，進行登記簽收并安排按分類規定時間集團總經理審批招標匯總并返回材料部1天材料部3)請購單填寫要求：求參數、采購日期等內容填寫準確，對品牌或材料進場后的現場管理：1)項目部對進場材料驗收內容：①檢查進場材料、設備，產品合格證、檢測報告等資料是否相符及檢查進場材料、設備的質量與數量是否符合合額超50萬元以上由項目部和材料部共同取樣封買鋼材，博遠物資在付款24小時內以書面形式目部安排人員及時準確現場收料。項目短信信息反饋給博遠物資收貨信息，否則齊。博遠物資月底將預付款供鋼材項作項目部在月底先與施工單位對出鋼材對2)現場材料驗收交接單的填寫要求場開據收料四聯單，收料四聯單由施工方收料樓單體開據，材料名稱、規格數量及單價等要求填寫按要求簽字。字跡清晰，不能涂改，如果填③退貨：調出貨方開據負數四聯單，并在四聯單右上角注明“退貨”收料員給調出貨方開據負數四聯單，同時給收到貨方單備注中注明“調貨”二字，調貨價格按同時也開具《材料、設備驗收單》，將復印件交與供檔。⑦項目完成后，項目部將領取的四聯單全部送到材料部(此時每本只有存根聯與作廢聯)，材料部按領用記錄核對編號。對于不按要求3)樣品管理要求遲于材料到場前材料部提供樣品給項目部，并填時項目部也應主動索要樣品，確保各項工作的順供樣品與現場抽取樣品存入項目樣品庫，材料部：1)提報發包申請與確定分包單位的時間劃分：間1標(考察)、匯23漆456789個工作日提報申請單，報總理批準，然后由材料部緊包申請完成流程出具發包申請單1—3天3天方案資料提報給材料部當天材料部案的完整性，進行簽收登記、備案并組類時間進行集團總經理審批招標匯總并返回材料部1天③申請單先提報總工辦，總工辦審核通過并簽字(方案附件也應簽字)后，再報材料部簽收。工程現場管理：提出初驗請求，項目部對工程進程完工驗收單》。施工單位首次格確認流程：劃分：1字時間為準。234塊56789砂TS防水PVC扣板溫認申請單，報項目總經理2)確認申請完成流程：材料部述是否清晰完整，進行登記簽收并組織分類時間進行項目部認價格反饋給施工單位1天施工單位認可，不同意馬上回復給項目部意見2天項目部將確價表或施工單位意見反饋給材料部當天材料部1)檢查進場材料、設備，產品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊2)檢查進場材料、設備的數量等是否與樣品相符。方指定乙方采購方式供貨。項目部以材料材料部，請購時間參照甲供分類時間劃分。材料部材料或品牌或供貨單位的通知，由項目部下達至施甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式(三方)或供、施集團總經理后，如果選用此兩種方式