大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度_第1頁
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文檔簡介

大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1.歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計(jì)算付款凈金額。2.由部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對付款申請進(jìn)行審核，并簽發(fā)支付證書。3.財(cái)會人員對支付證書進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。4.單次涉及金額在300萬元以內(nèi)的申請，由總裁審批；300～3000萬元的申請，由董事萬元以上的申請，由董事會或股東(大)會審5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無誤后，由財(cái)會人員給予支第6條總裁及以上級別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公第7條外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動時(shí)始至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)終。第8條發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。2.受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3.經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變4.業(yè)務(wù)外包計(jì)劃發(fā)生重大變化。5.其他情況。行政處罰。業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超越違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要

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