哈拉溝煤礦2月份本安體系運行報告神東哈礦函〔2012〕13號哈拉溝煤礦本質安全治理體系運行報告（2012年第二期）一、二月份本安體系運行情形二月份圍繞“全國學神華、神華如何辦”這一系列活動，全面開展“找差距、抓整改、促升級”；通過全礦職員的共同努力完成原煤111.3萬噸、和公司下達的考核打算相比欠3萬噸、和礦內部下達的考核指標相比欠4.5萬噸；掘進進尺完成4925米、較公司下達的考核打算超725米、和礦內部下達的打算相比超225米；煤質發熱量完成5620cal/kg，與月度打算相比欠30大卡/千克，全月組織三次定期檢查，各專業小組加大了日常動態隱患排查力度、全面開展查隱患、堵漏度活動，關于重大風險任務進行有效管控，全月未發生輕傷以上及重大機電責任事故。（一）體系運行基礎治理情形1.各區隊均能主動編寫月度體系運行報告，針對本隊作業環境和生產任務制定了詳細的管控重點，有力地指導了安全生產，各隊運行報告以及內業資料治理得到了有效提升。2.各區隊針對不安全行為進行詳細分析統計，然而對這些不安全行為矯正培訓不到位，要求各區隊要圍繞教育培訓有關考核標準認真組織學習，提升職員的安全意識和操作技能，從全然上杜絕不安全行為。3.主動開展典型事故案例宣講活動，提升了職員的自保和對危險源的識別能力；安全治理辦公室為了進一步規范職員對本安信息系統的運行，利用每月的8、18、29號召開本安體系運行座談會，同時針對一些重要崗位開展危險源現場辯識工作，提升了職員對危險源的識別能力。4.連續開展崗位危險源辨識工作，持續完善本安系統應用工作，進一步梳理考核標準，二月份我礦按照公司要求主動開展危險源再辨識活動，每個專業組均由分管礦領導牽頭，各區隊都能主動參與。三月份將新辨識出的或修改的危險源進行梳理并統一上報。二月份針對系統中缺少的考核標準增加了10條考核標準，2條新增危險源均按要求導入本安信息系統。5.加大日常動態檢查和定期檢查工作，二月份開展了三次定期檢查工作，這些咨詢題均導入本安信息系統并按照五定原則進行了全面整改落實。6.二月份緊緊圍繞“全國學神華、神華如何辦”這一主題活動，全礦針對不同工作職責開展查找工作上的差距，同時加大了作業現場整改力度，關于每次檢查發覺的咨詢題、嚴格按照“五定”原則進行督辦落實，確保2012年我礦本安治理體系升級達標。（二）本安信息系統應用情形1.參與本安信息系統運行情形：二月份，全礦安全員以上人員共有211人，實際參與209人次，兩人病假（生產辦馬小紅、機修車間楊志），二月份開始要求各隊班組長以上人員、崗網員必須參與系統運行，同時鼓舞職員如區隊安全員參與系統運行，二月份個別區隊班組長仍舊顯現登陸次數不夠，個別職員仍舊存在一次登陸一次錄入咨詢題，導致咨詢題的重復次數多、可靠性差，二月份登陸人數為213人和1月份196人相比增加了17人。2.各單位、部門負責人參與情形：本月機關要緊生產部門治理人員54人，除新調入袁曉春、班組建設治理員馬小紅、培訓治理員張志新未參加本安信息系統運行以外，其他人員都能主動參與本安系統的運行，嚴格按照規定參與系統運行，錄入質量和數量差不多符合實際；區隊治理人員也能嚴格執行礦下發的本安信息系統治理考核方法，完成了安全信息系統要求的各項考核指標。3.錄入咨詢題規范性：二月份個別班組長以上治理人員仍舊存在錄入咨詢題描述不清晰，個別咨詢題缺少對應的危險源，共14條其中：許軍1條、王智欣1條、孟國棟1條、李威1條、鄧喜虎1條、黨鵬飛1條、牛濤1條、李江山1條、盧海燕3條、包利杰3條；（2）本月系統中有15條咨詢題描述不清晰，要緊體現在不安全行為發生的地點緣故描述不清晰，不能提出有效的整改意見；責任人分別是許軍、張彥明、溫大江、王大坤、王蒙、馬忠林、王子鳴、常家鳴、姚世茂、賀彥春、暴曉旻、李江山、武利、蘭永福、蔡永勝。4.系統咨詢題升警情形：本月系統中礦內部無升警現象顯現，符合PDCA循環；5.定期檢查及限時整改咨詢題復查執行情形：（1）二月份共組織了三次定期檢查，共錄入咨詢題201條，具體檢查時刻為10、20、29日，然而錄入咨詢題時刻不符合規定期限的有3條，責任人分別是礦領導許軍1條（2.15）、安管辦王彥2條（2.2）。（2）本月各業務部門均能按實際整改期限將一些需要限時整改的咨詢題反映出來，本月限時整改咨詢題一共有164條（機關治理人員145條）。（三）隱患排查情形1.月度隱患排查統計分析：二月份全礦累計檢查發覺咨詢題2463條，具體是礦內部檢查發覺2311條咨詢題（其中隱患2216條、不安全行為95條）、公司業務部門累計檢查錄入152條咨詢題（其中隱患148、不安全行為4條）；礦內部檢查存在咨詢題（其中單位治理1110條、自查1116條）；不安全行為99條(單位治理18條、自查77條，公司檢查發覺4條不安全行為)；（附表1）礦各單位、部門參與隱患排查環比1月份對比表如下（增↑降↓）序號單位人次錄入隱患2012年1月份2月份2012年1月份2月份1礦領導1211251187↓2安管辦98212220↑3生產辦1111220209↓4經營辦02805機電信息中心77141211↑6生產指揮中心1212190265↑7綜采一隊1215103104↑8綜采二隊11159495↑9連采一隊11158898↑10連采二隊10147881↑11連采三隊121210385↓12連采五隊101490104↑13運轉隊1315109101↓14機電隊141498109↑15通風隊796164↑16生產預備隊10117476↑17機修車間553236↑18砼底板隊776162↑19車隊91269101↑合計18220920742216↑從二月份動態和定期檢查出的咨詢題數量和2012年1月份相比，咨詢題數量有所增加，參與人數增加27人，然而隱患排查質量仍舊需要有進一步提升。（附表2）二月份分層次排查隱患環比2012.1月份統計表序號檢查層次1月份2月份環比1月份（增↑，減↓）1高級監察002部門監管961480.54↑3單位治理101411000.08↑4區隊自查106011160.05↑合計217023640.08↑從以上統計表能夠看到，我礦在二月份的現場治理和1月份相比，公司各個部門的檢查存在咨詢題有所增加（安監局共來礦檢查三次、一次夜查、一次動態檢查、一次專項檢查），礦內部檢查咨詢題有所增加，要緊是人員增加27人（新增崗網員參與系統運行）；今后要求各區隊要進一步加大現場安全治理，確保安全質量標準化能夠保持連續動態達標。2.各隊存在咨詢題統計分析：二月份各區隊存在咨詢題環比1月份統計表序號區隊類別1月份2月份環比1月份（增↑，減↓）1綜采一隊2983052.3%↑2綜采二隊25635839.8%↑3連采一隊1992072.5%↑4連采二隊2312351.73%↑5連采三隊2572454.8%↓6連采五隊2532727.5%↑7運轉隊1491543.3%↑8機電隊1931982.5%↑9車隊8411334.5↑10通風隊961004.1%↑11生產預備隊10211916.6%↑12砼底板隊688119.1%↑13機修車間404922.5%↑從以上統計反應，各區隊咨詢題整體有所增加，講明現場治理有所滑坡、安全質量標準化不能連續保持動態達標。本月各隊存在的咨詢題均按照“五定”原則得到有效整改，無重大隱患。具體咨詢題要緊反應在以下幾點：（1）綜連采隊的咨詢題要緊表現在工程質量、文明衛生方面也及機電設備治理方面；（2）機電以及運轉隊要緊咨詢題體現在巷道積水、煤塵清理不及時、設備不完好、皮帶愛護不齊全等、纜線吊掛亂未按規定吊掛；（3）車隊的咨詢題要緊體現在車輛不完好、停車不規范、司機違章運行等；（4）通風隊要緊體現在一些盲巷治理、密閉治理不到位、通風設施不完好；針對本月存在的咨詢題，各隊要進一步加大現場治理，切實做到采掘工程質量、機電運輸治理、“一通三防”治理保持動態達標。3.要緊生產系統存在咨詢題分析：二月份各生產要緊系統存在咨詢題分析環比1月份對比表序號區隊類別1月份2月份環比12月份（增↑，減↓）1礦井采掘治理49659413.9%↓2礦井供電及設備治理5836395.7%↓3礦井要緊運輸系統治理理3353671.8%↓4監測監控33328.3%↓5礦井防滅火49632%↓6瓦斯檢查治理19115.5%↑7礦井輔助治理33636716.2%↓8通風治理1131215.8%↓本月我礦要緊生產系統未發覺重大隱患，然而各采掘作業現場以及各生產系統也存在一些咨詢題，如采掘現場治理方面，存在質量不符合要求（包括工程質量和支護質量），文明生產方面如巷道積水、雜物、材料碼放等不符合規定；機電設備治理方面要緊體現在設備不完好、停電閉鎖執行不行、設備衛生差、纜線水管吊掛亂、整定值不符等；主輔運輸方面要緊存在巷道風塵不能按時清理、皮帶跑偏及愛護不齊全，車輛不完好、違章駕駛等；“一通三防”治理方面要緊體現在局部通風以及通風設施治理不到位，如設施不完好存在漏風、瓦斯檢查及填寫牌板記錄不全、盲巷治理不符、儀器外表不完好、作業地點以及巷道風塵超標、噴霧灑水執行不行等；輔助治理要緊體現在巷道文明衛生以及消防治理方面存在的咨詢題；防治水方面無重大危險源，要緊體現在巷道積水；因此我們將在下月對這些咨詢題作為動態或定期檢查的重點，專門要加大一些死角死面的安全檢查，確保安全隱患能夠得到及時有效整改，確保各類危險源得到有效管控，切實做到治理無漏洞、現場無隱患、人員無違章，保證人-機-環-管的最佳匹配、切斷事故發生的因果鏈，確保安全生產。（四）不安全行為管控情形二月份我礦內部檢查累計發生不安全行為95人次，另外公司各業務部門來礦現場檢查發覺4不安全行為，累計為99人次。（表1）哈拉溝礦二月份各隊不安全行為環比統計對比表序號單位發生不安全行為次數（↑增，減↓）1月份2月份環比1月份1機電信息中心01100%↑2綜采一隊14300%↑3綜采二隊4233.3%↓4連采一隊5980%↑5連采二隊71042.8%↑6連采三隊1107連采五隊413225%↑8運轉隊71271.4%↑9機電隊201145%↓10通風隊6520%↓11生產預備隊81025%↑12機修車間3433.3%↑13車隊510100%↑14砼底板隊27250%↑從以上統計表能夠看到我礦2月份不安全行為呈上升趨勢，不安全行為環比上月份76人次增加了23人次，增加率為31.5%；要緊緣故是個別區隊現場安全治理不到位，現場不安全行為人員發生頻率增加，要求各隊提升自查的不安全行為質量，同時要加大人員操作行為的治理。（表2）二月份我礦不安全行為發生頻率對比表序號不安全行為頻次序號不安全行為頻次1井下在崗睡覺1225不同意井口檢查，直截了當開車入井12脫崗526進入作業場所不按安全要求（操作規程和安全標識提示）穿戴勞動愛護用品13遲到、早退1027井下關閉礦燈休息14在崗打架斗毆428使用不完好的氣管、液管15不系安全帽帶429隨意切割、損壞電纜16特種作業人員未取得特種作業資格證上崗430電氣設備不用時未及時斷電17作業人員未隨身攜帶資格證上崗431作業完畢不及時清理現場材料或廢品18未按規定請銷假432不設防護屏風進行打磨作業19班中做與工作無關的事或打鬧333無防護上下交叉作業110井下未隨身攜帶礦燈、自救器234處理油管或風管時未停泵閉鎖111皮帶運轉中在皮帶非行人側行走135違規使用煤機牽拉、推頂、拖吊設備物件112無監護人進入設備、設施內部作業136不戴絕緣手套拖、拽、掛掘進拖延電纜113帶電調整電纜237停電后不閉鎖、上鎖114連采機司機超循環作業138設備上鎖，將鑰匙掛在旁邊115超速行駛239皮帶運轉中清理皮帶非行人側浮煤116乘坐非載人車輛140出車前不檢查車輛317運煤車、鏟車、梭車、連采機、錨桿機、連運機司機離開駕駛室不停機、不閉鎖、不上鎖241車輛不按指定路線行駛118特種作業人員持過期特種作業資格證上崗142停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉。319精神恍惚、疲勞上崗343不使用專用工具敲幫咨詢頂120交接班時不履行交接班程序144用水沖洗電氣設備、電纜121不參加班前會上崗345使用工具、設備代替登高平臺進行登高作業122不參與班前危險源辨識和風險評估146井下用礦燈直射駕駛員123作業前不進行危險源辨識147不及時關閉水龍頭124井上崗位睡覺1二月共發生不安全行為類型47種，發生不安全行為99人次，發生不安全行為頻次較高的要緊是井下睡崗，脫崗以及遲到早退、不系安全帽帶、停電不閉鎖等方面的不安全行為；為了進一步規范人員的操作行為，二月份針對這些不安全行為處罰了22人次，關于個別不安全行為進行了講服教育或脫崗培訓；今后要求各隊要進一步加大現場治理，關于自查的不安全行為要按照不安全行為治理方法進行處罰，關于不安全行為人員礦上要組織有針對性培訓教育，關于一些重大不安全行為要堅決給予禁止，同時要嚴肅進行處罰。各區隊要針對表三和表四的不安全行為進行詳細分析并制定管控措施。（表3）二月份礦機關業務部門查處的不安全行為類型對比表序號責任區隊責任人人員不安全行為描述人員不安全行為詳細描述班次檢查單位檢查人考核日期1連采五隊馬海雄超速行駛司機馬海雄駕駛神D—0357低污染車在12煤輔運30聯巷超速行駛。16點班機電信息中心孫文杰2012-02-292連采五隊吳志東使用工具、設備代替登高平臺進行登高作業車輛停下不適用阻車器，在車廂上作業。8點班安全治理辦公室劉世剛2012-02-273綜采一隊谷度超無監護人進入設備、設施內部作業無監護人進入支架四連桿內部作業8點班生產辦蔚保寧2012-02-264運轉隊王偉帶電調整電纜帶電檢修開關8點班機電信息中心李智2012-02-265連采五隊高忠民井下在崗睡覺2.25號0點班錨桿機司機高忠民睡崗0點班哈拉溝礦領導胡江2012-02-256連采五隊賀寶玉井下在崗睡覺2.25號0點班錨桿機司機賀寶玉睡崗0點班哈拉溝礦領導胡江2012-02-257通風隊劉鵬不系安全帽帶不系安全帽帶8點班生產辦張彥明2012-02-258機修車間郝連坤帶電調整電纜中央延伸巷142－152聯巷整理高壓電纜未停電作業8點班哈拉溝礦領導許軍2012-02-239機電隊呂國強井下在崗睡覺井下在崗睡覺16點班哈拉溝礦領導許軍2012-02-2110連采二隊程虎特種作業人員未取得特種作業資格證上崗程虎操作梭車無作業資格證，操作不熟悉。16點班哈拉溝礦領導許軍2012-02-2111生產預備隊李雪東乘坐非載人車輛在中央大巷擦牌板時，站在行駛的車斗上。16點班機電信息中心王榮2012-02-2012連采二隊呂瑞亭連采機司機超循環作業掘進408回順，與地質構造、裂隙，仍按照正規循環進行掘進約15米。16點班哈拉溝礦領導姚選智2012-02-1713車隊張慶峰停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉。011#停車駕駛員離開車輛不取鑰匙。8點班機電信息中心呂俊杰2012-02-1114連采三隊楊凡作業人員未隨身攜帶資格證上崗連采三隊職員楊凡未隨身攜帶入井安全許可證，無裝載機操作證，駕駛裝載機8點班安全治理辦公室劉培壯2012-02-1015砼底板隊王喜悅井下用礦燈直射駕駛員砼地板普工王喜悅，在407用礦燈直射駕駛員眼睛。8點班安全治理辦公室王彥2012-02-0916綜采二隊楊曉軍用水沖洗電氣設備、電纜22405工作面楊曉軍用水沖洗煤機電纜插頭8點班機電信息中心白小崗2012-02-0817生產預備隊曹春喜井下在崗睡覺2.7日夜班生產預備隊曹喜春在22407回順47聯巷睡崗。0點班哈拉溝礦領導劉樹2012-02-0718連采一隊劉貴洲電氣設備不用時未及時斷電連采一隊梭車司機劉貴洲，離開梭車持續電。0點班安全治理辦公室王彥2012-02-02（表4）二月份公司業務部門查處的不安全行為類型對比表序號責任區隊責任人人員不安全行為描述人員不安全行為詳細描述班次檢查單位檢查人考核日期1車隊馬榮斌特種作業人員持過期特種作業資格證上崗裝載機司機特種作業資格證過期。0點班安全監察局領導謝霹2012-02-262機電信息中心何萬坤作業人員未隨身攜帶資格證上崗機電信息中心周轉材料庫人員何萬坤23日早10點駕駛叉車入井作業，存在如下不安全行為：

1、未攜帶任何證件。

2、未佩戴便攜儀（叉車本身無車載瓦斯斷電儀，司機必須佩戴便攜儀）。

3、未佩戴防塵口罩。8點班通風治理部賀鑫2012-02-233連采二隊曹華瑞設備上鎖，將鑰匙掛在旁邊ZB22406運順、22407回順兩臺煤電鉆綜保停電上鎖后，電工將鑰匙不隨身攜帶。8點班監察二處楊君2012-02-154連采五隊高忠民特種作業人員未取得特種作業資格證上崗22219-1回順三部膠帶機司機所持證件與本崗位不符。0點班監察二處樊孔飛2012-02-12二、隱患和不安全行為逐月管控曲線圖：(圖一)礦內部檢查隱患和不安全行為逐月管控曲線圖(圖二)公司檢查我礦隱患和不安全行為逐月管控曲線圖三、體系運行環比分析1.二月份本安治理體系運行過程中盡管未發生輕傷以上事故，然而累計發生的不安全行為、隱患依據上述統計數據來看均比1月份增加，講明現場安全治理仍舊存在一定的薄弱環節，要求各區隊進一步加大現場治理、關于現場存在的不安全行為和隱患要及時整改，關于重復顯現的咨詢題要加大處罰力度。2.環比上年度二月份體系運行情形分析：在事故治理方面，均沒有發生安全事故；本安信息系統運行情形分析對比，參與人數在逐步增加，由178人增加到209人，礦內部各單位現場檢查存在的隱患由2458條下降到2216條，不安全行為由298人次下降到95人次；公司各級部門檢查發覺的隱患由134條增加到148條，不安全行為由6人次降到4人次。綜上所述：盡管各隊現場治理得到進一步加大，然而也存在不足，不能連續保持動態達標工作，現場重復咨詢題時有發生，要求在綜連采隊第一要搞好工程質量、支護質量同時要做好文明生產如管線吊掛、污泥積水清理、材料碼放等必須符合標準，機電隊和運轉隊要做好設備日常檢修保養工作、確保設備完好、愛護齊全、運行可靠，其他輔助隊伍要做好本職業務范疇各項工作、確保安全質量標準化連續動態達標。四、近期工作重點1.進一步規范班組長以上人員及各隊崗網員錄入咨詢題的準確性，連續開展好每月的8、18、29日本質安全治理體系座談應用會，通過座談的形式來提升職員對本安體系的操作能力，分析當月本安體系運行過程中存在的不足并加以修正，提升職員對本安體系建設重要性的認識；主動開展崗位危險源辨識活動，提升職員對崗位危險源的識別能力。2.持續強化系統危險源的管控，專門是“一通三防”以及防治水方面要進一步加大，要緊針對“防滅火”和“防塵治理”開展專項檢查，重點要對靠近小窯掘進的工作面如22406、22406切眼后排矸巷，嚴格執行先探后掘、邊掘邊探，防止和周邊小窯貫穿；持續強化電氣焊現場治理，關于電氣焊這一重大風險任務要嚴格按照措施執行；堅持“一焊、一措施、一審批”，任何區隊不得隨意施焊。3.進一步加大電氣設備運行的治理，確?？煽窟\行；要緊是針對設備安全愛護齊全，整定合理，設備防爆性能以及纜線吊掛、小皮帶治理以及機電硐室達標情形，機電信息中心要做好專項考核驗收工作；確保設備可靠運行、降低事故停機率，事故停機率不得超過0.7%。4.持續完善體系文件，各區隊系統治理員要及時愛護系統，做到數據可靠真實有效；同時要對每月的體系運行報告進行貫徹學習，并對礦下發的體系文件貫徹學習；各區隊要結合實際情形，完善本隊風險治理手冊和不安全行為的管控措施等有關內業資料；5.加大不安全行為的管控，進一步加大井口的準入治理，把好人員準入關，關于證件過期、丟失、內容不符的要拒絕入井。同時對零點和四點班睡崗現象給予整治；各級治理人員要對井下重點區域、重點崗位、重點時刻段作為重點來管控。6.跟值班人員要緊密關注連采五隊和連采一隊工作面外，同時要對22404工作面過斷層進行監督檢查；各級治理人員要關注一些死角死面的頂板治理，開展好頂板專項檢查，專門是1-2上101主輔順槽、回風巷頂板動態檢查工作。要求有關科室人員、作業區隊必須嚴格按照安全技術措施進行組織、安排和施工，確保安全生產。7.由于2012年超產獎罰力度較大，各個連采隊嚴禁超循環、超空頂多頭作業，杜絕顯現搶進尺局面，必須嚴格按照作業規程進行施工，進一步提升工程質量，堅決做到不安全不生產；同時要求各連采隊要確保支護和掘進速度相互平穩；連采一隊必須做好邊探邊掘工作；綜采隊要加大設備檢修質量治理，確保設備安全可靠運行，更換大件的安全技術措施必須貫徹落實到位，同時要加大上下安全出口的治理，保證安全出口暢通無阻；綜采工作面過構造