河南省建筑施工企業(yè)安全生產風險隱患雙重預防體系建設評估表序號評估項目體系建設標準與要求評估內容評估方法評估記錄扣分1工作保障機制(10分)1.建立雙重預防體系建設領導機2.制定符合雙重預防體系建設標3.分專業(yè)、分層次、分階段對全1.企業(yè)和受檢項目未以正式文件(紅頭文件)建立企業(yè)或工程2.企業(yè)主要負責人和項目經理未分別擔任企業(yè)或受檢項目雙重3.企業(yè)未成立專職工作團隊(雙重預防體系建設工作辦公室),扣2分。4.企業(yè)未建立安全生產責任制度、風險分級管控制度、隱患排查治理制度、體系運行績效考核制度或執(zhí)行，扣25.未分層次(企業(yè)、項目、班組)、分階段對全員進行雙重預防體系培訓，扣2分。1.查閱企業(yè)和受檢項目有關文件、2.查閱企業(yè)和受檢項目有關培訓2風險分級管控機制(30分)2.開展風險評估，確定風險等級。3.根據(jù)風險分級管控原則，結合機構設置情況，合理確定各等級風險管控層級。4.制定公布安全風險分級管控責5.編制安全風險圖、發(fā)放《崗位1.未全員參與風險辨識，企業(yè)和受檢項目各專業(yè)技術人員(技術、安全、施工)、主要崗位人員(項目班組和作業(yè)人員)每發(fā)現(xiàn)1人次未參與風險辨識的，扣1分，最多扣32.風險辨識未做到全覆蓋，發(fā)現(xiàn)受檢項目未覆蓋所有危大工程主要作業(yè)活動的，每一項扣1.5分，最多扣3分；發(fā)現(xiàn)有超規(guī)模危大工程主要作業(yè)活動遺漏的，扣3分。3.風險分級不準確，發(fā)現(xiàn)風險評價取值不合理(偏低)、評價級別不準確、未依照從嚴從高原則進行評價的，每一項扣1分，最多扣3分。4.重大風險有遺漏，扣3分。5.風險分級管控層級不合理或不明確，扣3分。6.風險管控措施無針對性，發(fā)現(xiàn)控制措施與潛在的危險源及事故后果無對應關系、無針對性或與實際不符、可操作性較差、有遺漏的，每一項不符合扣0.5分，最多扣3分；發(fā)現(xiàn)受檢項目現(xiàn)場重大風險或較大風險管控措施未得到有效執(zhí)行的，扣3分。7.企業(yè)和受檢項目未制定風險辨識清單和分級管控清單，扣38.受檢項目未編制風險四色圖、崗位風險隱患緊扣3分。9.企業(yè)或受檢項目崗位員工不掌握雙重預防體系培訓內容或未掌握崗位相應管控風險的，每人次扣2分，1.抽取受檢項目危險源辨識、分析有關記錄表，核查有關人員是否參與風險辨識。2.查閱受檢項目風險點清單，核查3.從受檢項目作業(yè)活動和設備設施分析評價記錄中抽查20個危險價分級是否準確，是否有重大風險4.查閱企業(yè)及受檢項目風險分級管控清單，核查風險分級管控層級是否合理或明確，風險管控措施是否有針對性。5.抽查受檢項目現(xiàn)場重大風險或較大風險風險管控措施落實情況。6.核查受檢項目風險四色分布圖、崗位安全風險告知卡(崗位事故應急處置卡)。7.現(xiàn)場抽查詢問相關崗位人員是否掌握雙重預防體系培訓內容，是否清楚應管控的風險及相關控制序號評估項目體系建設標準與要求評估內容評估方法評估記錄扣分3隱患排杳治理機制(30分)1.依據(jù)風險管控措施清單和法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程，編制符合企業(yè)實際的隱患排查清單。3.按照排查計劃，分級組織隱患4.一般隱患立即整改。對于不能立即整改的，由隱患排查部門下達隱患整改通知，隱患單位按規(guī)定時限落實整改，將整改情況及時反饋至隱患排查部門，隱患排查部門對隱患整改情況進行驗收并出具驗5.重大事故隱患的，及時組織評估，編制事故隱患評估報告書、制定隱患治理方案；隱患治理結束6.建立動態(tài)的隱患排查、治理、驗收、銷號臺賬，全面記錄隱患排查治理信息，實現(xiàn)閉合管理。1.企業(yè)和受檢項目未制定隱患排查標準清單，扣3分。2.受檢項目未單獨編制項目和班組級隱患排查標準清單的，每3.企業(yè)和受檢項目未制定年度、季度和月度隱患排查計劃，每4.企業(yè)和受檢項目未按計劃進行隱患排查，扣35.受檢項目隱患排查覆蓋率未達到100%,未覆蓋隱患排查標準清單中所有項目的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分，最6.企業(yè)和受檢項目一般隱患整改率未達到100%,發(fā)現(xiàn)未按期7.企業(yè)或受檢項目存在重大隱患未制定整改方案，扣39.企業(yè)和受檢項目隱患排查治理驗收銷號全過發(fā)現(xiàn)隱患排查記錄表、整改通知書、隱患整改反饋單等隱患治理臺賬信息不對應的，每一項扣1分，最多扣3分。1.查閱企業(yè)和受檢項目隱患排查標準清單及年度、季度和月度隱患排查計劃。2.查閱企業(yè)和受檢項目2019年下半年以來組織開展隱患排查資料，3.抽查企業(yè)和受檢項目隱患治理臺賬，核查隱患整改情況及全過程閉環(huán)管理情況。4.核查企業(yè)向監(jiān)管部門報送隱患4信息化平臺建設(20分)1.雙重預防體系實現(xiàn)信息化管分析評價記錄、隱患排查治理記錄、風險分級管控清單和隱患排查治理臺賬等信息完整、準確。2.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應具有PC端和手機APP信息交互方式，實現(xiàn)全天候動態(tài)和全員參與隱患上3.信息化管理系統(tǒng)應實現(xiàn)對重大風險隱患的動態(tài)管理和對各級責任人和管理人員的即時預警。4.企業(yè)雙重預防體系信息化平臺應與相關監(jiān)管部門信息平臺對接，每月度向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告1.企業(yè)未在省應急廳或主管部門信息管理平臺進行注冊登記并2.企業(yè)未向省應急廳或主管部門信息管理平臺報送風險自辨自控和隱患自查自報自改信息，扣5分。3.企業(yè)內部無信息化管理平臺，扣2分。4.企業(yè)內部信息平臺不能正常運行，扣2分。5.該平臺不能實現(xiàn)全員參與隱患上報，扣2分。6.企業(yè)內部的信息化平臺只具備對部分重大風險隱患實施全天候動態(tài)監(jiān)控和系統(tǒng)即時報警功能，扣1分；不具備對重大風險隱患實施全天候動態(tài)監(jiān)控和系統(tǒng)即時報警功能，扣2分。7.企業(yè)的信息平臺與主管部門的信息平臺不能實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和互聯(lián)互通，扣2分。1.查閱企業(yè)在省應急廳或主管部門信息管理平臺注冊登記情況以及報送重大風險和重大隱患信息2.查閱企業(yè)和受檢項目信息化管序號評估項目體系建設標準與要求評估內容評估方法評估記錄扣分5激勵約束機制(10分)1.建立雙重預防體系運行激勵約束制度。將崗位雙重預防績效與員工工資薪酬(獎金)掛鉤，明確考1.企業(yè)未建立雙重預防體系運行績效考核制度，扣2分。2.安全績效考核未與員工工資、獎金掛鉤，扣33.獎懲制度未真正兌現(xiàn)，未提供企業(yè)對項目、項目對班組或人1.查閱企業(yè)雙重預防體系運行績2.查閱雙重預防體系考核獎懲記錄，相關財務、工