質(zhì)量控制管理措施質(zhì)量管理體系總要求本工程應(yīng)嚴(yán)格按照我局質(zhì)量方針“追求質(zhì)量卓越，信守合同承諾，保持過程受控，交付滿意工程”和局整合型管理體系文件要求建立施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，針對(duì)工程的實(shí)際情況，制定本質(zhì)量管理辦法。本工程2008年10月8日開工，2009年11月19日竣工，總工期408天。在工程項(xiàng)目施工過程中，認(rèn)真按照本質(zhì)量管理辦法和局管理體系文件進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。文件要求本工程的質(zhì)量管理體系文件包括：局整合型管理體系質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件清單如下：

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件清單體系文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量手冊(cè)Q-01第三版職業(yè)健康安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)HSE-02第三版管理職能和權(quán)限QHSE-03第三版管理評(píng)審程序QHSE-04第三版文件控制程序QHSE-05第三版記錄控制程序QHSE-06第三版內(nèi)部審核程序QHSE-07第三版不符合控制程序QHSE-08第三版糾正和預(yù)防措施程序QHSE-09第三版人力資源管理控制程序QHSE-10第三版合約管理程序QHSE-11第三版產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序Q-12第三版過程設(shè)計(jì)控制程序Q-13第三版設(shè)計(jì)分包程序QHSE-14第三版勞務(wù)/專業(yè)分包程序QHSE-15第三版物資控制程序QHSE-16第三版業(yè)主財(cái)產(chǎn)控制程序Q-17第三版基礎(chǔ)設(shè)施管理程序QHSE-18第三版服務(wù)程序Q-19第三版危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理程序HSE-20第三版法律法規(guī)及其他要求管理程序HSE-21第三版管理方案控制程序QHSE-22第三版溝通、協(xié)商與交流程序QHSE-23第三版運(yùn)行控制程序QHSE-24第三版應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序HSE-25第三版監(jiān)視和測(cè)量程序QHSE-26第三版監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序QHSE-27第三版質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系記錄表式匯編第三版質(zhì)量控制管理辦法（質(zhì)量控制管理辦法）是本工程質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本工程質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng)都必須符合質(zhì)量控制管理辦法、程序文件、有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定。文件控制本工程所使用的文件和資料均按局《文件控制程序》執(zhí)行，對(duì)文件的報(bào)批、發(fā)布、更新、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保護(hù)、作廢及外來文件控制設(shè)專人控制，資料員實(shí)施，以保證所有與質(zhì)量有關(guān)的文件能被有效控制。本工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制管理辦法、專項(xiàng)施工方案均在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制，在施工準(zhǔn)備前期由項(xiàng)目經(jīng)理組織、并有項(xiàng)目總工程師主編完成，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》執(zhí)行。本工程施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工程師主持編制。經(jīng)公司工程技術(shù)質(zhì)量部和安全與環(huán)境管理部審核，公司總工程師審批后，由項(xiàng)目總工程師報(bào)業(yè)主（或監(jiān)理工程師）確認(rèn)。審批后的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目資料員發(fā)放到項(xiàng)目各有關(guān)人員。施工組織設(shè)計(jì)在工程竣工后歸檔到局自存的技術(shù)資料中。本工程質(zhì)量控制管理辦法由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工程師主持編制。經(jīng)公司工程技術(shù)質(zhì)量部審核，公司總工程師審批。審批后的質(zhì)量控制管理辦法由資料員標(biāo)明發(fā)放號(hào)后發(fā)放到項(xiàng)目相關(guān)的管理人員，并加蓋項(xiàng)目部印章作為受控版本。質(zhì)量控制管理辦法在工程竣工后歸檔到公司自存的技術(shù)資料中。專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目總工組織各分管棟號(hào)長(zhǎng)編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，后報(bào)監(jiān)理審批后執(zhí)行。所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工）批準(zhǔn)。對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。確保所有與質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所都獲得適用的有效文件。確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。識(shí)別外來質(zhì)量文件，并控制其分發(fā)。對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收、銷毀，并作出標(biāo)識(shí)防止誤用。記錄控制本工程質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置均執(zhí)行局《記錄控制程序》，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。本工程的記錄的生成和保管均落實(shí)到記錄管理清單中規(guī)定的記錄人和保管人身上，相關(guān)人員必須嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄管理清單（R06—01）見下表。

記錄管理清單（R06—01）序號(hào)記錄名稱編號(hào)記錄人保管人保管期限1文件發(fā)放記錄表R05-02到工程交工2文件更改通知單R05-04到工程交工3作廢文件處理記錄R05-06到工程交工4受控文件清單R05-06到工程交工5記錄管理清單R06-01到工程交工6記錄索引目錄R06-02到工程交工7記錄借閱登記表R06-03到工程交工8過期記錄銷毀記錄R06-04到工程交工9不合格物資處理記錄R08-01到工程交工10整改通知單R08-02到工程交工11不合格品處理記錄R08-03到工程交工12不合品臺(tái)帳R08-07到工程交工13糾正措施記錄R09-01到工程交工14預(yù)防措施記錄R09-02到工程交工15物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃R16-013年16合格供應(yīng)商名錄R16-023年17物資需用計(jì)劃R16-03到工程交工18物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃R16-043年19物資進(jìn)場(chǎng)記錄R16-06到工程交工20原材料試驗(yàn)取樣記錄R16-07到工程交工21物資驗(yàn)收單R16-08到工程交工22物資緊急放行記錄R16-09到工程交工23物資驗(yàn)證記錄R16-10到工程交工24產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌（卡）R16-11到工程交工25顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳R17-013年26顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單R17-02到工程交工27臨時(shí)設(shè)施臺(tái)帳R18-01到工程交工28機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃R18-023年29項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳R18-03到工程交工序號(hào)記錄名稱編號(hào)記錄人保管人保管期限30大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄R18-04到工程交工31機(jī)械設(shè)備維修記錄R18-073年32危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表R20-013年33環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表R20-023年34危險(xiǎn)源清單R20-033年35環(huán)境因素清單R20-043年36法律法規(guī)及其它要求清單R21-01到工程竣工37職業(yè)健康安全管理方案R22-013年38環(huán)境管理方案R22-023年39內(nèi)部協(xié)商記錄R23-013年40員工意見/建議及處理記錄R23-02到工程交工41應(yīng)急準(zhǔn)備清單R25-013年42目標(biāo)考核記錄R26-013年43體系運(yùn)行檢查記錄R26-043年44HSE監(jiān)測(cè)記錄R26-053年45設(shè)備和人員資格鑒定記錄R26-08到工程交工46特殊過程監(jiān)控記錄R26-09到工程交工47試驗(yàn)室評(píng)價(jià)記錄R26-10到工程交工48過程產(chǎn)品試驗(yàn)取樣記錄R26-11到工程交工49溫濕度測(cè)量記錄R26-12到工程交工50分包保護(hù)交接檢查表R26-13到工程交工51產(chǎn)品保護(hù)交接檢查表R26-14到工程交工52隱蔽工程驗(yàn)收清單R26-15到工程交工53測(cè)量裝置臺(tái)帳R27-01到工程交工54測(cè)量裝置驗(yàn)收記錄R27-02到工程交工55測(cè)量裝置使用發(fā)放記錄R27-03到工程交工56外借測(cè)量裝置記錄表R27-04到工程交工57測(cè)量裝置周檢計(jì)劃R27-05到工程交工58測(cè)量裝置送檢記錄R27-06到工程交工59測(cè)量裝置失準(zhǔn)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果評(píng)定表R27-08到工程交工60測(cè)量裝置封存（啟用）審批表R27-09到工程交工管理職責(zé)策劃2.1.1、質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量目標(biāo)為：合格，爭(zhēng)創(chuàng)“芙蓉杯”。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)，本工程在施工過程中嚴(yán)格按照局質(zhì)量管理體系認(rèn)真執(zhí)行，將單位工程質(zhì)量目標(biāo)分解成為分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，確定需創(chuàng)優(yōu)的分項(xiàng)工程，從工程的每一驗(yàn)收批控制整個(gè)工程質(zhì)量。本工程的分部分項(xiàng)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃如下頁(yè)表。分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制計(jì)劃一覽表序號(hào)分部工程名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)子分部或分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量等級(jí)地基與基礎(chǔ)合格1底板、外墻防水合格2底板鋼筋合格3柱墻鋼筋合格4柱墻砼合格5板模板合格6梁板鋼筋合格7梁板砼合格8底板、外墻防水砼合格9砌體合格2主體結(jié)構(gòu)合格1柱、梁及樓梯合格2墻砼合格3板砼合格4砌體合格3建筑裝飾裝修合格1水泥地面合格2石材地面合格3一般抹灰合格4內(nèi)墻涂料合格6塑鋼門窗合格7安全防火門合格8吊頂工程合格9護(hù)欄和扶手制安合格

序號(hào)分部工程名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)子分部或分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量等級(jí)4建筑屋面合格1保溫層合格2找平層合格3柔性防水層合格4保護(hù)層合格5細(xì)部構(gòu)造合格6屋面做法合格7彩瓦屋面合格5建筑給水、排水合格1給水管道及配件安裝合格2排水管道及配件安裝合格3室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝合格4給水設(shè)備安裝合格5雨水管道及配件安裝合格6室內(nèi)采暖系統(tǒng)合格7室外給水管網(wǎng)合格8室外排水管網(wǎng)合格6通風(fēng)與空調(diào)合格1管道及配件預(yù)制合格2管道及配件安裝合格3設(shè)備安裝合格7建筑電氣合格1配管及管內(nèi)穿線合格2硬母線安裝合格3滑接線和移動(dòng)式軟電纜安裝合格4高壓開關(guān)安裝合格5成套配電柜及動(dòng)力開關(guān)柜安裝合格6低壓電氣安裝合格7電氣照明器具及配電箱安裝合格8避雷針及接地裝置安裝合格8智能、節(jié)能建筑合格1通信系統(tǒng)合格2保溫墻面合格3火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)合格4消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)合格5電源及接地合格9電梯工程合格1電梯安裝合格

3.1.2、質(zhì)量管理體系策劃建立的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》，確立的質(zhì)量管理體系流程覆蓋局質(zhì)量體系文件的全部要求。生產(chǎn)經(jīng)理王賢金生產(chǎn)經(jīng)理王賢金各工程處負(fù)責(zé)人各工程處專、兼職質(zhì)量員質(zhì)量總監(jiān)曠發(fā)富建設(shè)單位監(jiān)理單位棟號(hào)長(zhǎng)郭建偉棟號(hào)長(zhǎng)余保健作業(yè)班組棟號(hào)長(zhǎng)崔永旺棟號(hào)長(zhǎng)蘇軍政府質(zhì)監(jiān)部門項(xiàng)目經(jīng)理劉創(chuàng)安全總監(jiān)周向陽(yáng)項(xiàng)目總工欒和罡總調(diào)度室王賢金工程技術(shù)部董耀文合約成本部徐正玉物資設(shè)備部黃文明安全與環(huán)境部楊松嶺綜合辦公室倪秋生

職責(zé)與權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理履行合同，執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)；明確項(xiàng)目職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等目標(biāo)并分解落實(shí)。組織建立和完善項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目管理人員職責(zé)，建立健全項(xiàng)目?jī)?nèi)部各種責(zé)任制。組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量控制管理辦法和（或）施工組織設(shè)計(jì)等策劃輸出文件。審批項(xiàng)目受控文件清單。審批項(xiàng)目記錄管理清單。建立適當(dāng)?shù)臏贤āf(xié)商和信息交流渠道，負(fù)責(zé)施工期間的業(yè)主溝通，對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通（如生產(chǎn)例會(huì)）。組織項(xiàng)目人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和體系文件及其他有關(guān)知識(shí)，滿足各項(xiàng)管理工作的需要。組織搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足業(yè)主要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。審批項(xiàng)目采購(gòu)文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄。審批項(xiàng)目編制的不符合處置方案，督促項(xiàng)目總工程師組織進(jìn)行不符合的處置。組織相關(guān)信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。項(xiàng)目副經(jīng)理（生產(chǎn)）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行生產(chǎn)方面的管理，包括質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理、機(jī)械管理、協(xié)調(diào)等。按分工做好相關(guān)記錄的控制。及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目總工程師參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，主持編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制管理辦法等策劃文件，組織辦理施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制管理辦法的審批及更改。組織實(shí)施項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制。全面負(fù)責(zé)工程記錄的控制。負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)管理，組織實(shí)施施工過程的設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的業(yè)主溝通，對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通。參與或主持編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案、管理規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)委托實(shí)驗(yàn)室的評(píng)價(jià)，組織項(xiàng)目的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的成品保護(hù)。組織編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。組織業(yè)主提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制。分管項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。編制項(xiàng)目不符合處理方案并組織實(shí)施。根據(jù)相關(guān)信息的分析情況，制定項(xiàng)目的糾正和預(yù)防措施。項(xiàng)目工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目質(zhì)量管理工作計(jì)劃及項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查制度。對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)視，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題。組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，分析檢查結(jié)果、提出改進(jìn)意見。組織檢驗(yàn)批及分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收及向有關(guān)部門提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工程師，并負(fù)責(zé)處置后的驗(yàn)證。對(duì)項(xiàng)目部管理人員履行質(zhì)量職責(zé)的情況和工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)督促有關(guān)人員進(jìn)行處理，必要時(shí)下達(dá)整改通知單。按分工做好記錄的控制。行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。及時(shí)溝通有關(guān)信息。項(xiàng)目安全部組織項(xiàng)目的職業(yè)健康安全教育。參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識(shí)別、收集和提供。參與項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案的制定，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。巡回進(jìn)行職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)。按分工做好記錄的控制。行使安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲權(quán)。及時(shí)溝通職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息。項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的物資控制，包括經(jīng)局授權(quán)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)、做好進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證和記錄、物資保管、標(biāo)識(shí)等。負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資的控制。監(jiān)督檢查分包商自行采購(gòu)物資的控制。按項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目易燃、易爆、化學(xué)品、油品等物資的控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。負(fù)責(zé)不合格物資的處置和記錄。按分工做好記錄的控制。及時(shí)溝通相關(guān)信息。區(qū)段負(fù)責(zé)人明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)在區(qū)段的分解落實(shí)。明確區(qū)段相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。組織搞好區(qū)段施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足業(yè)主要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。按分工做好相關(guān)記錄的控制。項(xiàng)目專業(yè)工程師參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行負(fù)責(zé)專業(yè)的技術(shù)交底。按分工做好相關(guān)記錄的控制。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。參與項(xiàng)目管理方案的制定，落實(shí)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案相關(guān)的事項(xiàng)。協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人搞好施工過程的設(shè)計(jì)。按分工實(shí)施施工過程及其產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。實(shí)施業(yè)主提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制。按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。參與不合格品及不符和事項(xiàng)的處置。參與相關(guān)信息的分析，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，及時(shí)溝通有關(guān)信息。項(xiàng)目質(zhì)量檢查員格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理制度，行使現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督職能。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，隨時(shí)掌握各區(qū)段內(nèi)的工程質(zhì)量情況，指導(dǎo)各區(qū)段以及施工隊(duì)、班組搞好施工質(zhì)量自檢，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的的情況下達(dá)整改通知單，并對(duì)處理情況跟蹤驗(yàn)證（整改通知單）。參加采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收（物資控制程序）。參加檢驗(yàn)批及分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收，協(xié)助資料員辦理有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告有關(guān)管理方，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品整改后的驗(yàn)證（不合格品控制程序）。對(duì)產(chǎn)品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單。行使質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。質(zhì)量控制管理辦法規(guī)定的其他職責(zé)。項(xiàng)目試驗(yàn)員（取樣員）按規(guī)定對(duì)原材料和過程半成品進(jìn)行取樣送驗(yàn)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護(hù)要求。按分工做好記錄的控制。及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目機(jī)械管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的控制，搞好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備操作人員的上崗資格檢查。負(fù)責(zé)業(yè)主提供機(jī)械設(shè)備的控制。參與管理方案、管理規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備相關(guān)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制。按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。按分工做好記錄的控制。及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目測(cè)量員負(fù)責(zé)工程測(cè)量。按規(guī)程使用和操作監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。按分工負(fù)責(zé)相應(yīng)記錄的控制。質(zhì)量控制管理辦法規(guī)定的其他職責(zé)。項(xiàng)目資料員實(shí)施項(xiàng)目的文件控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有文件的報(bào)批、收發(fā)、標(biāo)識(shí)、記錄、更改等。收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料。協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理。及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部溝通以質(zhì)量例會(huì)形式進(jìn)行，項(xiàng)目部每周定期召開一次質(zhì)量會(huì)議，對(duì)工程質(zhì)量情況進(jìn)行溝通、交流和協(xié)調(diào)保證施工過程受控運(yùn)行；各職能部門和區(qū)段可采取口頭、書面或?qū)ｎ}會(huì)議的形式進(jìn)行溝通。項(xiàng)目部與公司之間的溝通可通過網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)及書面形式進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目施工過程控制情況每月向公司有關(guān)部門匯報(bào)一次，項(xiàng)目部對(duì)局、公司下發(fā)的文件進(jìn)行識(shí)別，將行政性質(zhì)量文件按《文件控制程序》進(jìn)行登記，并傳閱或發(fā)放。

資源管理人力資源管理項(xiàng)目人力資源配備項(xiàng)目部人員配備情況作如下工作安排：職務(wù)姓名專業(yè)職稱項(xiàng)目經(jīng)理工民建高級(jí)工程師項(xiàng)目副經(jīng)理（土建）工民建工程師項(xiàng)目副經(jīng)理（安裝）工民建工程師項(xiàng)目總工程師工民建工程師項(xiàng)目質(zhì)量員工民建工程師項(xiàng)目安全員機(jī)械管理工程師專業(yè)工程師工民建助理工程師專業(yè)工程師工民建助理工程師專業(yè)工程師工民建助理工程師專業(yè)工程師工民建助理工程師專業(yè)工程師工民建助理工程師專業(yè)工程師給排水工程師專業(yè)工程師機(jī)電助理工程師試驗(yàn)員工民建助理工程師測(cè)量員工民建助理工程師機(jī)械管理機(jī)械管理助理工程師材料員物資管理經(jīng)濟(jì)師材料員物資管理經(jīng)濟(jì)師資料員工民建助理工程師能力、意識(shí)和培訓(xùn)項(xiàng)目部對(duì)局質(zhì)量體系文件和質(zhì)量控制管理辦法采取在內(nèi)部辦公平臺(tái)上公開發(fā)布的形式進(jìn)行公布，以便于所有管理人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。必須持證上崗的管理人員，送地方有關(guān)培訓(xùn)班培訓(xùn)取證。根據(jù)工程需要，由各職能部門定期、不定期的組織相關(guān)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和規(guī)范、法規(guī)的學(xué)習(xí)，必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)專家講課、作專題報(bào)告進(jìn)行培訓(xùn)。勞務(wù)隊(duì)伍采取交底（書面或會(huì)議）的形式進(jìn)行培訓(xùn)。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要有以下辦公設(shè)施（1）、辦公自動(dòng)化用品：本工程配備10臺(tái)電腦，3臺(tái)打印機(jī)；電腦配備office辦公軟件進(jìn)行文字處理以及施工進(jìn)度計(jì)劃控制，配備AutoCAD2006進(jìn)行圖形處理。（2）、項(xiàng)目部配備一部數(shù)碼照相機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)圖片資料的拍攝。（3）、項(xiàng)目部每人使用移動(dòng)電話，用于現(xiàn)場(chǎng)的通信聯(lián)絡(luò)。（4）、項(xiàng)目部配備轎車一輛，用于日常辦公、采購(gòu)、送檢等。（5）、項(xiàng)目部辦公桌椅每人一套，文件柜每個(gè)辦公室二件，會(huì)議桌一臺(tái)。產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)策劃本工程執(zhí)行局《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》，針對(duì)本工程的施工特點(diǎn)、難點(diǎn)、以及施工合同編制本工程的施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量控制管理辦法，確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：1、工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)為：合格工程，爭(zhēng)創(chuàng)湖南省“芙蓉杯”。2、本工程的關(guān)鍵和特殊過程為：a、測(cè)量放線b、土方開挖c、樁基施工d、防水工程施工(特殊過程)e、墻、板、柱鋼筋綁扎；模板安裝f、預(yù)應(yīng)力鋼絞線施工(特殊過程)g、PK疊合板施工h、鋼筋混凝土框架柱節(jié)點(diǎn)施工i、外墻線角施工j、裝飾裝修工程施工k、電梯安全保護(hù)裝置安裝（特殊過程）3、對(duì)關(guān)鍵過程組織項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，編制作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底，明確施工所需設(shè)備，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和要求。對(duì)于特殊過程由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行過程能力的確認(rèn)，對(duì)于關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控按《監(jiān)控和測(cè)量程序》執(zhí)行。4、主要方案有《基礎(chǔ)施工方案》、《防水施工方案》、《腳手架施工方案》、《鋼筋施工方案》、《模板施工方案》、《混凝土施工方案》、《滿堂腳手架施工方案》、《主體結(jié)構(gòu)施工方案》、《懸挑腳手架施工方案》、《雨期施工方案》、《冬期施工方案》、《臨時(shí)水電施工組織設(shè)計(jì)》、《塔吊安裝與拆除施工方案》、《裝飾裝修施工方案》等。與業(yè)主有關(guān)過程1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定項(xiàng)目部主要通過以下幾類文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件序號(hào)類別名稱編號(hào)備注1承包文件長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工總承包合同23工程圖紙長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖——建筑專業(yè)4長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖——結(jié)構(gòu)專業(yè)5長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖——給排水專業(yè)6長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖——電氣專業(yè)7長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖——暖通專業(yè)8圖紙會(huì)審記錄9國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程工程測(cè)量規(guī)范GBJ50026—9310建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GBJ50202—200211地下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ50208—200212砼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204—200213屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50207—200214砼強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107—8715砌體工程施工規(guī)范GB50203-200216通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50243—200217建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50209-200218機(jī)械設(shè)備安裝工程安裝及驗(yàn)收規(guī)范GB50231-9819工業(yè)金屬管管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-9720火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50166-9221自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50261-9622建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全規(guī)范GB50194—9323建筑防腐工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50224-9524電氣裝置工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50259—96

25行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-200226鋼筋焊接接頭試驗(yàn)方法JGJ/T27—200127鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程JGJ107—200328建筑施工安全檢查評(píng)分辦法JGJ59—9929建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33—200130施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)程JGJ46—8831建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ80—9132混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—9533建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-9737標(biāo)準(zhǔn)圖集混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖03G101-1~338混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖04G39建筑抗震構(gòu)造詳圖03G329-140鋼筋混凝土過梁03G322-141樓地面建筑構(gòu)造01J30442地下建筑防水構(gòu)造02J30143某局企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建筑地基基礎(chǔ)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB202-200544砌體工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB203-200545混凝土結(jié)構(gòu)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB204-200547建筑屋面工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB207-200548地下防水工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB208-200549建筑地面工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB209-200550建筑給水排水及采暖工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB242-200551通風(fēng)與空調(diào)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB243-200552建筑電氣工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ZJQ08-SGJB303-200553局管理體系文件第三版

2、業(yè)主溝通為保證交付滿意工程，在項(xiàng)目施工過程中，本工程與業(yè)主和監(jiān)理單位隨時(shí)保持溝通。每周二下午3：00在業(yè)主會(huì)議室召開監(jiān)理會(huì)議，進(jìn)行溝通聯(lián)系；在平常時(shí)，項(xiàng)目部就施工中存在的問題采用工作聯(lián)系單或現(xiàn)場(chǎng)交換意見等方式進(jìn)行溝通，以便確認(rèn)業(yè)主要求，以達(dá)到最大化滿足業(yè)主需要的目的。采購(gòu)本工程的采購(gòu)主要為物資采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)。物資采購(gòu)由項(xiàng)目部按局《物資控制程序》進(jìn)行；勞務(wù)采購(gòu)按局《工程/勞務(wù)分包程序》進(jìn)行。1、采購(gòu)信息項(xiàng)目部完成的采購(gòu)信息主要是物資采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部預(yù)算員及施工員進(jìn)行編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由材料員黃文明組織采購(gòu)。2、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由材料員通知試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量證明文件及外觀質(zhì)量和幾何偏差等。對(duì)有試驗(yàn)（檢驗(yàn)）要求的材料按規(guī)定進(jìn)行取樣后委托試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)（詳見檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃）。本工程的一般試驗(yàn)由由監(jiān)理、業(yè)主指定的長(zhǎng)沙縣百年試驗(yàn)室承擔(dān)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果要保持記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不符合控制程序》處理。生產(chǎn)和服務(wù)1、生產(chǎn)和服務(wù)的控制本工程的施工過程嚴(yán)格按照局《運(yùn)行控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量程序》執(zhí)行。首先，通過合同、圖紙及會(huì)審記錄、相關(guān)規(guī)范、其他技術(shù)文件以及業(yè)主要求獲得表述產(chǎn)品的信息。其次，編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制管理辦法及施工技術(shù)交底，明確施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。配備適宜的施工設(shè)備，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，使其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。配備和使用適宜的監(jiān)視和檢測(cè)裝置，滿足準(zhǔn)確性要求。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，使過程產(chǎn)品及其影響因素符合規(guī)定要求。按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收與交付。2、生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)對(duì)于識(shí)別出的特殊過程，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織確認(rèn)，并做好相應(yīng)的記錄。3、標(biāo)識(shí)和可追溯性原材料的標(biāo)識(shí)按局《物資控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；不合格品的標(biāo)識(shí)按《不符合控制程序》執(zhí)行：過程產(chǎn)品及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)按局《運(yùn)行控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全的物資和確認(rèn)的特殊過程進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，并做好各項(xiàng)記錄。本工程的標(biāo)識(shí)工作主要有以下幾種方法：掛牌標(biāo)識(shí)：鋼筋等進(jìn)場(chǎng)物資；箍筋等加工半成品；記錄標(biāo)識(shí)：原材料及過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及結(jié)果；不同檢驗(yàn)狀態(tài)的原材料，可追溯性通過記錄實(shí)現(xiàn)，顏色標(biāo)識(shí)：線路；不同材質(zhì)管件。4、業(yè)主財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部按照局《業(yè)主財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。本工程的業(yè)主財(cái)產(chǎn)主要是業(yè)主提供的安裝設(shè)備及零部件。5、產(chǎn)品保護(hù)（1）、物資的搬運(yùn)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資，根據(jù)說明書的要求，由物資部編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書并在采購(gòu)合同中規(guī)定搬運(yùn)方式。對(duì)于構(gòu)配件的搬運(yùn)，根據(jù)構(gòu)配件的具體情況選擇適宜的其中設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。搬運(yùn)過程中要切實(shí)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識(shí)，以免損壞、丟失。（2）、物資的包裝對(duì)有特殊包裝要求的物資，由材料員在物資采購(gòu)合同中明確物資的包裝的要求，防止物資在運(yùn)輸、搬運(yùn)和使用過程中不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。（3）、物資的貯存和保管物資的儲(chǔ)存：鋼材、木材、磚、石灰、砂、石子等露天存放；其它物資根據(jù)材料特性要求確定采用倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存等方式。物資進(jìn)場(chǎng)后，由材料員根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定貯存地點(diǎn)和貯存方式。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽(yáng)避雨設(shè)施；倉(cāng)庫(kù)貯存要求倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，并防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。露天存放的物資做到碼放整齊、成垛成方；倉(cāng)庫(kù)貯存的物資按“四號(hào)定位”（庫(kù)區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)），并根據(jù)物資的特性確定合理的貯存方式。物資的貯存過程中，材料員經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1、本工程施工過程中需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)為：定位放線、樓層軸線標(biāo)高測(cè)量、原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、過程產(chǎn)品取樣試驗(yàn)、物資計(jì)量、分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定等。2、監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目計(jì)量員按局《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。項(xiàng)目使用的各種測(cè)量裝置由項(xiàng)目部統(tǒng)一配置，項(xiàng)目計(jì)量員吳國(guó)濤負(fù)責(zé)從公司領(lǐng)取，領(lǐng)取建立臺(tái)帳并按時(shí)送檢。項(xiàng)目計(jì)量員負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目使用的測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。使用、維護(hù)和保養(yǎng)方法按設(shè)備的說明書進(jìn)行。使用人員發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用，通知計(jì)量員按局《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行處理。測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行局程序文件及本工程的質(zhì)量控制管理辦法中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的規(guī)定，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目按照局《監(jiān)視和測(cè)量程序》中的規(guī)定執(zhí)行。過程產(chǎn)品的保護(hù)由項(xiàng)目總工程師協(xié)調(diào)，在下達(dá)技術(shù)交底時(shí)說明應(yīng)采取的保護(hù)措施。保護(hù)措施由各專業(yè)施工員組織實(shí)施，項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)控。對(duì)影響其它過程產(chǎn)品質(zhì)量的過程，及時(shí)采取措施，確保產(chǎn)品的總體質(zhì)量滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求。2、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1）