進貨查驗和查驗記錄制度范本_第1頁
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文檔簡介

第頁共頁進貨查驗和查驗記錄制度范本目的：確保公司的進貨品質符合標準，以及準確記錄進貨查驗的過程和結果。適用范圍：所有涉及進貨的部門和崗位。1.進貨查驗的責任和權限：1.1.采購部門負責根據公司要求進行供應商的篩選和選擇，并與供應商簽訂合同。1.2.倉庫部門負責接收、存儲和查驗進貨物品。1.3.財務部門負責核對進貨物品的發票和支付款項。1.4.部門經理負責對進貨查驗結果負最終責任。2.進貨查驗程序：2.1.供應商送貨后，倉庫部門接收進貨物品。2.2.倉庫部門根據采購訂單和物品清單，對進貨物品進行查驗。2.3.查驗內容包括但不限于：-外包裝是否完好無損；-物品是否與采購訂單和物品清單一致；-物品數量是否與采購訂單和物品清單一致；-物品是否具備理論要求的質量、規格和性能。3.查驗結果處理：3.1.若進貨物品完全符合要求，倉庫部門將物品安排入庫并通知財務部門支付款項。3.2.若進貨物品有部分不符合要求，倉庫部門將拒收這部分物品，并通知供應商重新配送或退款。3.3.若進貨物品明顯不符合要求，倉庫部門將拒收全部物品，并通知供應商重新配送或退款，同時將情況報告給采購部門和財務部門。3.4.采購部門負責與供應商進行溝通和協商，以解決進貨物品不符合要求的問題。4.進貨查驗記錄：4.1.倉庫部門負責記錄每次進貨查驗的時間、物品信息和查驗結果。4.2.進貨查驗記錄應包括但不限于以下內容：-供應商信息；-采購訂單和物品清單；-查驗結果和處理措施；-涉及的部門和人員；-查驗時間和地點。5.查驗記錄的保存和使用：5.1.進貨查驗記錄應保存至少兩年，以備查閱和核對。5.2.進貨查驗記錄可用于評估供應商的績效和資質，并作為公司決策和糾紛解決的依據。6.監督和改進：6.1.部門經理應定期對進貨查驗結果進行審查和評估，并提出改進意見。6.2.各部門應積極配合內部審計和第三方審核，以確保進貨查

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