金蝶證券行業解決方案第4頁共1頁第1頁,共94頁K/3標準業務規程庫金蝶軟件〔中國〕咨詢與實施部二零零七年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注200200張喆敏、張海勇、熊勝魁、鄧其健、李曉東、余波、胡偉健、梁秒新建審校日期審校人版本審校意見200200明煌同意

目錄TOC\o"2-2"\f\t"標題1,1,樣式2,1"1供給鏈管理規程 41.1采購管理規程 41.2銷售管理規程 151.3倉存管理規程 251.4質量管理規程 292 生產制造管理管理 41生產任務及車間作業管理規程 41委外加工作業管理規程 54PDM管理規程 613本錢管理規程 634HR管理規程 73

1供給鏈管理規程采購管理規程名稱供給商管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-010時間2007年3月版本規程說明采購部備注當有新產品用到新的物料時，或采購因現有供給商評審不合格，或引入新供給商，以躲避采購風險、引入價格競爭等情況下，采購員需開發新供給商時啟動本規程；由采購員手工填寫“供給商評審表〞；采購經理根據供給商規定進行審核確認是否同意；同意后由采購、工程、品管聯合對供給商進行評估并將評估結果填寫“供給商評審表〞；通過后，由采購員依據供給商評審表在在K3系統－系統設置－根底資料－公共資料－供給商中錄入供給商資料。新增新增供給商需求供商資料維護審核否?填寫供給商評審表評審？YYENDEND廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDNN由采購員將供給商的根底資料、擬采購物料的報價、工程和研發能力、工藝水平、生產能力、品質能力以及供給商領導層的合作態度、財務狀況等資料按需要填寫供給商評審表；當采購經理審核同意該供給商后，由采購、工程、品管聯合對供給商進行評審，需要時要到客戶工廠現場了解相關的工藝水平、品質能力等。

名稱供給商價格管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-020時間2007年3月版本規程說明采購部備注采購員向認證過的供給商提出詢價需求。采購員向供給商詢價并按供給商報價資料填寫手工采購詢價表。采購詢價表交采購經理審核，根據供給商價格管理規定進行審核確認是否同意該價格。通過后，由采購員依據詢價表在在K3系統〞采購價格管理〞中錄入供給商價格資料。采購員在“采購價格管理〞中打印采購詢價單。采購經理審核該采購價格是否正確。采購經理在〞采購價格管理〞中審核此記錄.供給供給商價格管理審核否？審核否？Y采購價格錄入采購價格錄入采購詢價單采購詢價單ENDEND審核否?審核否?Y采購價格審核采購價格審核廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDNN

名稱供給商物料管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-030時間2007年3月版本規程說明采購部備注采購員請供給商填寫完成“供給商物料對應表〞中供給商的物料編號.采購員填寫手工供給商物料對應表.由采購員在系統中錄入供給商物料編號，建立與內部物料編碼的對應關系.供給供給商物料管理物料對應表物料對應表供給供給商供貨信息維護ENDEND廢品產量錄入END廢品產量錄入END

名稱非生產物料請購規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-040時間2007年3月版本規程說明需求部門倉儲部備注申請非生產物料的部門在系統中錄入采購申請單。需求部門直接在〞采購申請單-錄入〞中錄入采購申請單。需求部門在系統中打印出采購申請單。需求部門經理根據需要是否核準此單(如果不核準購置那么退回重新錄入)。需求部門經理簽署采購申請單。采購申請單轉倉儲部進行審核.倉儲部判斷是否應審核(主要檢查是否有庫存).采購申請需求采購申請需求采購申請單錄入采購申請單錄入采購申請采購申請單Y審核否？審核否？采購申請采購申請單ENDENDY廢品產量錄入END廢品產量錄入END審核否？審核否？采購申請采購申請單11規程說明需求部門倉儲部采購部備注倉儲部物料員在〞采購申請單-審核〞中審核該申請單采購申請單一式三聯,一聯交需求部門,一聯交采購部,另一聯倉儲部留存。采購申請采購申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END11采購申請單審核采購申請單審核采購申請采購申請單采購申請采購申請單

名稱生產物料請購規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-050時間2007年3月版本規程說明方案部倉儲部備注方案部提出生產物料采購需求。方案部物控人員對生產物料需求判斷是否由系統自動計算產生需求，如是，那么由系統通過MRP運算規程轉入采購申請單。方案部直接在〞采購申請單-錄入〞中錄入采購申請單方案部在系統中打印出采購申請單。方案部經理根據需要是否核準此單(如果不核準購置那么退回重新錄入)。方案部經理簽署采購申請單。采購申請單轉倉儲部進行審核.倉儲部判斷是否應審核(主要檢查是否有庫存).采購申請需求采購申請需求自動否？自動否？N采購申請單錄入采購申請單錄入采購申請采購申請單審核否？審核否？ENDENDY采購申請采購申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END物料需求計算物料需求計算規程Y審核否？審核否？采購申請采購申請單Y11N規程說明方案部倉儲部采購部備注倉儲部物料員在〞采購申請單-審核〞中審核該申請單采購申請單一式三聯,一聯交方案部,一聯交采購部,另一聯倉儲部留存。采購申請采購申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END11采購申請單審核采購申請單審核采購申請采購申請單采購申請采購申請單

名稱采購訂單規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-060時間2007年3月版本規程說明采購部請購部門財務部供給商備注采購部針對需采購料件提出采購訂單需求當走申購規程時，采購員在接到審核后的采購申請單后，轉成采購訂單；當是直接下采購訂單時，由采購員到〞采購訂單-錄入〞中直接錄入采購訂單；采購員將維護好的采購訂單打印出來，一式三份；采購經理審核采購訂單并在系統中審核〔如為N，那么需重新修正采購數據或作廢此單據〕；采購員分發審核后的采購訂單，一份留底，一份給到財務，一份給到供給商；采購訂單需求采購訂單需求采購訂單維護采購訂單維護采購訂采購訂單審核？N審核？Y采購訂采購訂單采購申請采購申請規程N采購訂采購訂單如是申購單轉成的采購單，采購員在K3系統采購管理-采購申請管理-生成采購訂單處，將采購申請單轉入采購訂單；采購員在K3系統采購管理-訂單處理-錄入處維護采購訂單相關數據；采購經理在K3系統采購管理-訂單處理-審核處對采購員訂單進行審核名稱采購訂單變更規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-070時間2007年1月版本規程說明方案/請購部門采購部采購部財務部備注當有采購訂單變更需求時，由方案或請購部門填寫采購訂單變更申請表；方案部經理或請購部門經理和采購部經理對變更申請進行評估是否需變更〔如為N，那么規程結束〕；評估同意變更申請后，在〞采購訂單變更-編輯-訂單變更〞〞訂單處理-編緝-關閉〞中對采購訂單或訂單行進行關閉.采購訂單變更完成后，由采購員打印修正版的采購訂單〔一式三份〕；采購經理對采購訂單進行審核簽字并在系統中審核〔如有問題，剛返回重新執行采購訂單變更〕采購員分發采購訂單修正版，同時回收原舊版采購訂單〔一份留底，一份給到財務部，一份給到供給商〕，規程結束。采購訂單變更申請采購訂單變更申請評估評估Y采購訂單變更采購訂單變更采購訂采購訂單〔修正版〕審核審核采購訂單〔修正版采購訂單〔修正版〕采購訂單〔修正版〕NYNENDENDY采購員在K3系統采購管理-訂單處理-關閉處對采購訂單或訂單行進行關閉；采購員在K3系統采購管理-訂單處理-訂單變更處對采購訂單進行變更操作；采購經理在K3系統采購管理-訂單處理-審核處對訂單進行審核；

名稱采購收料規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-080時間2007年3月版本規程說明采購部倉儲部質量部備注采購聯絡供給商有送貨時，采購部提出收料需求采購員在〞收料通知單〞中錄入收料通知信息.采購經理判斷是否審核收料通知單；采購員打印收料通知單，一式兩份，一份留底，一份給到倉庫；供給商送貨到后，倉庫人員在〞外購入庫-錄入〞輸入或通過來料通知單下推生成；倉管員打印出外購入庫單如果物料需要檢驗那么轉入采購檢驗規程；質檢員判斷是否進行驗收,如不能驗收那么修改外購入庫單.采購收料需求采購收料需求收料通知單錄入收料通知單錄入審核N審核Y收料通知單收料通知單3322N收料通知單收料通知單外購入庫單錄入外購入庫單錄入外購入庫單外購入庫單檢驗否檢驗否供給供給商送貨Y采購檢驗采購檢驗規程驗收否?驗收否?1Y1N檢驗后的收料通知單轉交倉儲部.倉儲部經理判斷是否審核此單,如不核準那么修改此單.倉儲部經理在〞外購入庫單-審核〞中審核此單外購入庫單一式四聯,一聯交采購部備查,另一聯轉財務部作賬,一聯倉儲部留底,另一聯質量部檢驗后留存.外購入庫單外購入庫單22外購入庫單外購入庫單審核否?審核否?Y審核外購入庫單審核外購入庫單外購入庫單外購入庫單3N3外購入庫單外購入庫單11外購入庫單外購入庫單

1.2銷售管理規程名稱客戶管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-010時間2007年1月版本規程說明銷售部備注銷售人員通過各種途徑開發新客戶,并提出新增新客戶需求；由銷售員手工填寫“客戶資料表〞銷售經理審核并簽署〞客戶資料表〞；銷售經理審批后由客戶資料管理員在〞公共資料-客戶〞中錄入客戶資料信息；銷售經理在判斷是否審核該客戶資料；銷售經理在系統中審核該客戶資料.新增客戶需求新增客戶需求填寫填寫客戶資料表審核審核Y客戶資料維護客戶資料維護審核N審核Y審核客戶資料審核客戶資料N

名稱銷售價格管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-020時間2007年1月版本規程說明銷售部備注銷售員分類建立客戶產品價格管理政策；銷售人員建立銷售價格政策；銷售經理審核價格政策；客戶產品價格管理客戶產品價格管理價格政策維護價格政策維護審核？審核？ENDEND在K3系統－銷售管理－價格資料－價格政策中按組合類開進錄入價格政策；

名稱客戶物料管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-030時間2007年3月版本規程說明銷售部備注客戶物料編碼與我方產品編碼不一致,為提高效率提出客戶物料對照需求.銷售人員將客戶的物料編號、名稱規格手工填寫客戶物料對應表；由銷售人員在系統中錄入客戶物料編號，建立與內部物料編碼的對應關系；客戶物料對照需求客戶物料對照需求填寫供填寫供客戶物料對應表商品對應表維護商品對應表維護在K3系統－系統設置－根底資料－銷售管理－商品對應表維護中錄入客戶的物料編號與名稱規格；

名稱銷售報價管理規程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-040時間2007年3月版本規程說明客戶銷售部備注客戶購置產品時提出產品報價需求。銷售員判斷是否接受客戶詢價,如不接受那么直接通知客戶銷售員計算好相關產品價格并在K/3系統〞銷售報價單-錄入〞。銷售員打印出銷售報價單。銷售經理判斷是否審核此報價單。銷售經理在〞銷售報價單〞中審核此記錄.報價單一式一聯,銷售部留底,同時將報價單發放給客戶.客戶報價需求客戶報價需求接受否？接受否？審核否？審核否？ENDEND報價單發放報價單發放ENDEND廢品產量錄入END廢品產量錄入END銷售報價單錄入銷售報價單錄入銷售報價銷售報價單報價單審核報價單審核報價報價單報價單可采用方式發放給客戶,同時要關注客戶是否確認此報價.

名稱銷售訂單規程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-060時間2007年3月版本規程說明銷售部財務部方案部備注當接到客戶訂單提出下單需求；由銷售組織方案、工程、生產、品管、采購等相關部門對訂單進行評審，確認是否接受訂單；由銷售員將客戶訂單資料錄入到系統中；銷售人員將銷售訂單打印出來，一式三份；銷售經理審核銷售訂單在系統中〔如為N，那么需重新修正銷售數據或作廢此單據〕；銷售員分發審核后的銷售訂單，一式三份，一份留底，一份給到財務，一份給到方案；客戶下單需求客戶下單需求評審評審NY銷售訂單維護銷售訂單維護銷售訂單銷售訂單審核N審核Y銷售訂單銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售員在K3系統銷售管理-訂單處理-錄入處維護銷售訂單相關數據；銷售經理在K3系統銷售管理-訂單處理-審核處對銷售訂單進行審核

名稱銷售訂單變更規程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-070時間2007年3月版本規程說明客戶銷售部生產部財務部備注客戶對于已下的訂單在數量、交期、產品品種等一些因素上的調整提出訂單變更需求；銷售部經理對變更需求進行評估是否接受變更〔如為N，那么將該需求退回客戶〕；銷售員在K/3系統“銷售訂單變更-編緝-訂單變更〞中進行變更，如關畢訂單那么點擊“關畢〞；銷售訂單變更完成后，由銷售員打印修正版的銷售訂單〔一式二聯〕；銷售經理對銷售訂單〔修正版〕進行簽署并在系統中審核〔如不核準，那么返回重新執行銷售訂單變更〕銷售員分發銷售訂單修正版，同時回收原舊版銷售訂單〔一聯留底，一聯給到生產部〕，規程結束。銷售訂單變更需求銷售訂單變更需求接受否？接受否？Y銷售訂單變更銷售訂單變更銷售訂銷售訂單〔修正版〕審核審核銷售訂單〔銷售訂單〔修正版〕N銷售訂銷售訂單〔修正版〕銷售員在K3系統銷售管理-訂單處理-關閉處對銷售訂單或訂單行進行關閉；銷售員在K3系統銷售管理-訂單處理-訂單變更處對銷售訂單進行變更操作；銷售經理在K3系統銷售管理-訂單處理-審核處對訂單進行審核；

名稱銷售出貨規程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-020-080時間2007年3月版本規程說明銷售部倉儲部財務部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發貨通知-錄入〞中錄入發貨通知單；銷售員打印出該發貨通知單；銷售經理審核發貨通知單〔如不核準那么退回并修改發貨通知單〕；銷售經理簽署該發貨通知單并在系統中審核該單；將發貨通知單交給倉儲部準備發貨；倉管員按照發貨通知單進行備貨；備貨時檢查庫存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發貨通知單錄入發貨通知單錄入發貨通知單發貨通知單NY審核否？審核否？發貨通知單審核發貨通知單審核發貨通知單發貨通知單發貨通知單發貨通知單倉庫備貨N倉庫備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉人員在K3系統銷售管理-出庫-銷售出庫單錄入處根據發貨通知單下推生成銷售出庫單；規程說明銷售部倉儲部客戶財務部備注倉管員在“銷售出庫錄入〞按發貨通知單錄入銷售出庫單或直接由發貨通知單下推生成；倉管員打印出銷售出庫單并轉給財務部進行審核賬款；財務部應收賬會計審核該賬款，如不通過那么結束；賬款審核通過后將銷售出庫單轉倉儲部辦理出貨；倉儲部安排銷售出貨；倉管員簽署并在系統中審核該張銷售出庫單；銷售出庫單一式四聯，一聯給到銷售部，一聯給到財務部，一聯交給客戶簽收，一聯倉儲部留底。銷售出庫單銷售出庫單11銷售出庫單錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出貨銷售出庫單審核銷售出庫單審核N銷售出庫單銷售出庫單Y銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫單銷售出庫單

名稱銷售退貨規程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-020-090時間2007年3月版本規程說明銷售部倉儲部財務部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發貨通知-錄入〞中錄入發貨通知單；銷售員打印出該發貨通知單；銷售經理審核發貨通知單〔如不核準那么退回并修改發貨通知單〕；銷售經理簽署該發貨通知單并在系統中審核該單；將發貨通知單交給倉儲部準備發貨；倉管員按照發貨通知單進行備貨；備貨時檢查庫存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發貨通知單錄入發貨通知單錄入發貨通知單發貨通知單NY審核否？審核否？發貨通知單審核發貨通知單審核發貨通知單發貨通知單發貨通知單發貨通知單倉庫備貨N倉庫備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉人員在K3系統銷售管理-出庫-銷售出庫單錄入處根據發貨通知單下推生成銷售出庫單；規程說明銷售部倉儲部客戶財務部備注倉管員在“銷售出庫錄入〞按發貨通知單錄入銷售出庫單或直接由發貨通知單下推生成；倉管員打印出銷售出庫單并轉給財務部進行審核賬款；財務部應收賬會計審核該賬款，如不通過那么結束；賬款審核通過后將銷售出庫單轉倉儲部辦理出貨；倉儲部安排銷售出貨；倉管員簽署并在系統中審核該張銷售出庫單；銷售出庫單一式四聯，一聯給到銷售部，一聯給到財務部，一聯交給客戶簽收，一聯倉儲部留底。銷售出庫單銷售出庫單11銷售出庫單錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出貨銷售出庫單審核銷售出庫單審核N銷售出庫單銷售出庫單Y銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫單銷售出庫單

1.3倉存管理規程名稱生產完工入庫規程類型倉存管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-030-040時間2007年3月版本規程說明車間質量部備注車間生產完工后提出入庫需求；車間物料員在“完工入庫-錄入〞中錄入完工產品數量；車間物料員打印出該產品入庫單；生產部經理判斷是否核準產品入庫單〔如不核準那么退回并修改產品入庫單〕；核準后的產品入庫單由車間物料員轉給質量部檢驗員進行檢驗；產品檢驗員根據產品品種判斷是否需要檢驗〔如不需要檢驗那么直接將產品入庫單轉到倉儲部〕；如需要檢驗那么轉入產品檢驗申請規程；產品檢驗申請完成后轉入產品檢驗規程；生產入庫需求生產入庫需求產品入庫單錄入產品入庫單錄入產品入庫單產品入庫單核準否？核準否？產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單檢驗否？檢驗否？Y產品檢驗申請產品檢驗申請規程產品檢驗產品檢驗規程Y11332N2產品檢驗員判斷是否合格〔如不合格那么重新維護產品入庫單〕；產品檢驗員簽署產品入庫單后轉交倉儲部；倉管員簽署并在系統中審核該產品入庫單；產品入庫單一式四聯，車間一聯，質量部一聯，財務部一聯入賬，倉儲部一聯留底；2211合格否？合格否？Y產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單3N3產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單產品入庫單審核產品入庫單審核

名稱倉庫盤點作業規程類型倉存管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-03-100時間2007年3月版本規程說明方案部倉儲部備注方案部需查核倉庫庫存提出盤點需求；通知倉儲部處理完未審核的單據。在“盤點方案-新建〞中制定盤點方案；方案部按制定的盤點方案于〞打印盤點表〞中進行打印盤點數據；倉儲部依盤點表進行實地盤點，按事先制定的盤點方案進行初盤、復盤和財務抽查等；由倉管員將實地盤點數據在“錄入盤點數據〞中錄入；倉管員交叉進行檢查，以保證盤點數據的準確性；倉管員在“編制盤點報告〞中打印盤點報告并交相關部門審查；倉庫盤點需求倉庫盤點需求制定盤點方案制定盤點方案盤點表盤點表未審核單據處理未審核單據處理實地盤點實地盤點錄入盤點數據錄入盤點數據Y正確否？正確否？盤點報告盤點報告Y11規程說明總經理倉儲部財務部備注財務部會計檢查盤點報告的數據并判斷是否確認該盤點報告〔如不確認那么要對盤點數據進行調查〕；總經理對盤點報告的數據進行判斷是否確認該盤點數據〔如不確認那么要對盤點數據進行調查〕；財務部會計按確認后的盤點報告在“編制盤點報告-盤盈單-盤虧單〞；財務部經理在“盤盈入庫-審核〞和“盤虧入庫-審核〞中審核該盤盈虧單財務部將盤點報告留底作為入賬依據；確認否？確認否？Y確認否？確認否？YN11N盤點數據調查盤點數據調查生成盤盈盤虧單生成盤盈盤虧單審核盤盈虧單審核盤盈虧單盤點報告盤點報告

1.4質量管理規程名稱采購檢驗申請規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-010時間2007年2月版本規程說明采購部質量部備注采購部收到供給商貨物通知,判斷需進行采購檢驗提出檢驗申請需求采購部從采購訂單下推生成采購檢驗申請單或直接錄入檢驗申請單采購員打印出采購檢驗申請單.經采購經理審核后的檢驗申請單傳送到質量部.質量部對應采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據.檢驗員在系統中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯采購部和質量部各一聯.采購檢驗的需求采購檢驗的需求錄入采購檢驗申請單錄入采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單Y審核采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱采購檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-020時間2007年2月版本規程說明質量部采購部備注質量部收到檢驗申請單后進行檢驗質量部從檢驗申請單下推生成采購檢驗單或直接錄入檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部對應采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據.質量部經理簽字審核并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式聯質量部留存備查.采購檢驗的需求采購檢驗的需求推出采購檢驗單推出采購檢驗單采購檢驗單采購檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登采購檢驗單補登采購檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核采購檢驗單審核采購檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入END采購檢驗單采購檢驗單N采購檢驗單采購檢驗單

名稱采購不良品處理規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-030時間2007年2月版本規程說明采購部相關部門質量部備注采購部提出針對不良品處理的需求.組織相關部門針對不良品處理進行討論,結得出處理結果質量部檢驗員根據討論的結果錄入不良品處理內容.質量部檢驗員打印出不良品處理單(可由采購檢驗單下推生成).質量部經理判斷是否審核不良品處理單.質量部經理簽署不良品處理單并在系統中進行審核.不良品處理單一式三聯,采購部、質量部、相關部門各一聯.不良品處理的需求不良品處理的需求ENDEND不良品處理單不良品處理單廢品產量錄入END廢品產量錄入END組織相關部門如開商討會組織相關部門如開商討會審核否?審核否?不良品處理單不良品處理單錄入不良品處理單錄入不良品處理單不良品處理單不良品處理單Y審核不良品處理單審核不良品處理單不良品處理單不良品處理單N

名稱產品檢驗申請規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-040時間2007年2月版本規程說明生產部質量部備注生產部對于完工產品需進行檢驗的提出檢驗申請需求生產部從生產任務單下推生成產品檢驗申請單或直接錄入產品檢驗申請單車間調度員打印出產品檢驗申請單.經采購經理審核后的檢驗申請單傳送到質量部.質量部產品檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據.檢驗員在系統中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯采購部和質量部各一聯.產品檢驗的需求產品檢驗的需求錄入產品檢驗申請單錄入產品檢驗申請單產品檢驗申請單產品檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END采購檢驗申請單N采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單Y審核采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱產品檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-050時間2007年3月版本規程說明質量部生產部備注質量部收到產品檢驗申請單后提出產品檢驗需求.質量部從產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單或直接錄入產品檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部經理是否批準該產品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據.質量部經理簽署該檢驗單并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式二聯質量部留存備查,另一聯給生產部.產品檢驗的需求產品檢驗的需求推出產品檢驗單推出產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登產品檢驗單補登產品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產品檢驗單審核產品檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單

名稱委外加工檢驗申請規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-060時間2007年3月版本規程說明生產部質量部備注生產部收到委外供給商到貨通知,對于需進行檢驗的提出檢驗申請需求生產部外協調度員從委外生產任務單下推生成委外檢驗申請單或直接錄入委外檢驗申請單外協調度員打印出委外檢驗申請單.外協調度員將檢驗申請單傳送到質量部.質量部外協檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回生產部修改單據.外協檢驗員在系統中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯生產部和質量部各一聯.委外檢驗的需求委外檢驗的需求錄入委外檢驗申請單錄入委外檢驗申請單委外檢驗申請單委外檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END采購檢驗申請單N采購檢驗申請單審核委外檢驗申請單Y審核委外檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N委外加工存在多種情況:生產部直接與委外供給商進行接洽或由采購部負責

名稱委外檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-060時間2007年3月版本規程說明質量部生產部備注質量部收到委外檢驗申請單后提出委外檢驗需求.質量部從委外檢驗申請單下推生成委外檢驗單或直接錄入委外檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部經理是否批準該產品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據.質量部經理簽署該檢驗單并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式二聯質量部留存備查,另一聯給生產部.委外檢驗的需求委外檢驗的需求推出委外檢驗單推出委外檢驗單產品檢驗單產品檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登產品檢驗單補登產品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產品檢驗單審核產品檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單

名稱產品檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-080時間2007年3月版本規程說明質量部生產部備注質量部收到產品檢驗申請單后提出產品檢驗需求.質量部從產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單或直接錄入產品檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部經理是否批準該產品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據.質量部經理簽署該檢驗單并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式二聯質量部留存備查,另一聯給生產部.產品檢驗的需求產品檢驗的需求推出產品檢驗單推出產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登產品檢驗單補登產品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產品檢驗單審核產品檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單產品檢驗單

名稱發貨檢驗申請規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-090時間2007年2月版本規程說明營銷部質量部備注營銷部對于快到交貨期之完工產品提出檢驗申請需求營銷部從銷售訂單下推生成發貨檢驗申請單或直接錄入發貨檢驗申請單營銷員打印出發貨檢驗申請單.并傳送到質量部對應檢驗員.質量部發貨檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回營銷部修改單據.檢驗員在系統中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯采購部和質量部各一聯.產品檢驗的需求產品檢驗的需求錄入發貨檢驗申請單錄入發貨檢驗申請單發貨檢驗申請單發貨檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END發貨檢驗申請單N發貨檢驗申請單審核發貨檢驗申請單Y審核發貨檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱發貨檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-100時間2007年3月版本規程說明質量部營銷部備注質量部收到發貨檢驗申請單后提出發貨檢驗需求.質量部從發貨檢驗申請單下推生成發貨檢驗單或直接錄入發貨檢驗單檢驗員打印出發貨檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部經理是否批準該發貨檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據.質量部經理簽署該檢驗單并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式二聯質量部留存備查,另一聯給營銷部.發貨檢驗的需求發貨檢驗的需求推出發貨檢驗單推出發貨檢驗單發貨檢驗單發貨檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登發貨檢驗單補登發貨檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核發貨檢驗單審核發貨檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN發貨檢驗單發貨檢驗單發貨檢驗單發貨檢驗單

名稱退貨檢驗申請規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-110時間2007年3月版本規程說明營銷部質量部備注營銷部對于客戶退回之產品提出檢驗申請需求營銷部從銷售訂單下推生成退貨檢驗申請單或直接錄入退貨檢驗申請單營銷員打印出退貨檢驗申請單.并傳送到質量部對應檢驗員.質量部退貨檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回營銷部修改單據.檢驗員在系統中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯采購部和質量部各一聯.產品檢驗的需求產品檢驗的需求錄入退貨檢驗申請單錄入退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單廢品產量錄入END廢品產量錄入END退貨檢驗申請單N退貨檢驗申請單審核退貨檢驗申請單Y審核退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單N

名稱退貨檢驗規程類型質量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-120時間2007年3月版本規程說明質量部營銷部備注質量部收到退貨檢驗申請單后提出退貨檢驗需求.質量部從退貨檢驗申請單下推生成退貨檢驗單或直接錄入退貨檢驗單檢驗員打印出退貨檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現場進行檢驗將檢驗結果記錄在單上.檢驗員將檢驗結果補登入系統并保存.質量部經理是否批準該退貨檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據.質量部經理簽署該檢驗單并在系統中審核該張檢驗單.申請單一式二聯質量部留存備查,另一聯給營銷部.退貨檢驗的需求退貨檢驗的需求推出退貨檢驗單推出退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單現場檢驗并登記數據現場檢驗并登記數據Y補登退貨檢驗單補登退貨檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核退貨檢驗單審核退貨檢驗單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單

生產制造管理管理2.1生產任務及車間作業管理規程名稱工序方案規程類型車間作業管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規程說明生產部備注工序方案需求：生產任務單在工序級別的加工任務安排；創立工序方案單:由生產任務單自動創立工序方案單，如是返修由手工創立工序方案單；由生產經理在對生產任務單確認時自動審核工序方案單；審核通過后，如需要可轉入“工序領料規程〞；由車間方案人員創立派工單；工序加工完成后進行工序匯報；工序匯報完成后，可進行入工序檢驗規程；工序匯報完成后，進行工序移轉到下一工序；工序移轉后，如是最后一道工序，那么關閉派工單，否那么創那家下一道工序的派工單；所有工序完成，關閉派工單；關閉工序方案單；工序工序方案需求創立創立/維護工序方案單審核審核NY創立創立派工單工序加工工序加工工序匯報工序匯報工序移轉工序移轉1111是否最后一道工序是否最后一道工序Y關閉派工單關閉派工單關閉工序方案關閉工序方案單工序領料工序領料規程1111N工序檢驗工序檢驗規程在K/3ERP系統中，在系統設置－根底資料－商品的方案資料中將生產類型設為工序跟蹤普通訂單時，在生產管理－生產任務管理－生產任務單確認時，系統會自動根據設定的工藝路線產生工序方案單，當生產任務單下達時，相應的工序方案單狀態也自動變為審核狀態。派工單可由工序方案單下推生成，如在工序方案單中，設置為是自動派工，那么系統自動生成派工單；工序匯報完成后，如工序方案單設置為自動移轉，系統自動產生工序移轉單。如是最后一道工序匯報完成后，系統自動關閉派工單和工序方案單，否那么轉入下一道工序的派工。

名稱確認否?生產任務建立規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規程說明生產管理部車間備注按照銷售訂單或庫存需要提出生產需求判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入生產任務單(N)生產管理部在“生產任務單-錄入〞中輸入生產任務單或在“生產任務單-修改〞中進行維護.打印生產任務單.生產管理部經理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張生產任務單.生產管理部經理下達此單.生產任務單一式三聯,一聯生產管理部留底,另一聯交車間準備生產,第三聯交物料專員進行投料.生產制造的需求生產制造的需求自動否?自動否?N生產任務單輸入和維護生產任務單輸入和維護生產任務單生產任務單Y確認否?確認否?ENDEND確認生產任務單確認生產任務單下達生產任務單下達生產任務單生產任務單廢品產量錄入END生產任務單廢品產量錄入END物料需求物料需求方案規程Y生產任務單生產任務單

名稱工序方案變更規程類型生產管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-020時間2007年1月版本規程說明生產部備注工序方案變更需求：主要是為了滿足車間管理過程中的工序加工因質量或其它原因引起的臨時變更；工序方案變更單錄入；由生產經理審核變更后的工序方案單；打印變更后的工序方案單給到車間；工序工序方案變更需求工序工序方案變更單錄入審核N審核Y工序工序方案單變更工序工序方案單〔修正版〕只有審核狀態的工序方案單可以進行工序方案變更，且其對應的生產任務單必須是下達非掛起狀態；工序方案變更單可由工序方案單下推生成；當審核工序方案變更單后，系統自動對工序方案單進行變更。

名稱確認否?返工生產任務建立規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規程說明生產管理部車間備注因為BOM變更或產品質量不良或客戶訂單規格變化而提出返工需求。生產管理部在“生產任務單-錄入〞中輸入返工類型生產任務單。打印返工生產任務單.生產管理部經理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張生產任務單.生產管理部經理下達此單.生產任務單一式三聯,一聯生產管理部留底,另一聯交車間準備生產,第三聯交物料專員進行投料.生產返工的需求生產返工的需求N返工生產任務單輸入和維護返工生產任務單輸入和維護返工生產任務單返工生產任務單Y確認否?確認否?ENDEND確認返工生產任務單確認返工生產任務單下達返工生產任務單下達返工生產任務單返工生產任務單廢品產量錄入END返工生產任務單廢品產量錄入ENDBOM變更BOM變更規程Y返工生產任務單返工生產任務單生產類型為“返工〞

名稱工序領料規程類型生產管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-03時間2007年1月版本規程說明生產部備注工序領料需求：按工序領用本工序加工的物料；檢查工序方案單對應的任務單對應的投料單中所有子項物料的工序號、工序代碼與工序方案單中是否一致；由車間方案人員生成工序領料單；打印工序領料單，一式三份〔一份車間留底，一份給倉庫，一份給財務〕；生產經理審核工序領料單；車間領料人員拿著審核后的工序領料單至倉庫領料。工序領料需求工序領料需求檢查工序一致性檢查工序一致性工序領料單維護工序領料單維護工序領料工序領料單N審核？審核？工序領料單Y工序領料單只有審核狀態的工序方案單，并且工序方案單對應的生產任務單未結案和對應的投料單審核時，才能進行工序領料，其他狀態一概不能進行工序領料；工序領料單可由工序方案單下推成生。

名稱確認否?生產投料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-030時間2007年3月版本規程說明生產管理部車間倉儲部備注生產管理部物料專員收到生產任務單后提出投料需求.物料專員通過生產任務單下推生成生產投料單或直接錄入生產投料單.物料專員打印生產投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張生產投料單.生產任務單一式三聯,一聯交生產管理部留底,另一聯交車間準備領料,第三聯交倉庫備料.生產投料的需求生產投料的需求生產投料單輸入和維護生產投料單輸入和維護生產投料單生產投料單審核否?審核否?Y審核生產投料單審核生產投料單ENDEND生產投料單生產投料單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN生產投料單生產投料單生產投料單生產投料單通過?模擬發料表?檢查生產任務用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產領料需求分析表?檢查領料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?生產任務匯報規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-020時間2007年3月版本規程說明生產管理部車間倉儲部備注生產管理部每天需要查看生產完工狀況提出生產任務匯報需求.生產線班組長手工統計工時及完工數據后錄入“生產任務匯報單〞。打印生產任務匯報單。物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張生產投料單.生產任務單一式三聯,一聯交生產管理部留底,另一聯交車間準備領料,第三聯交倉庫備料.生產任務匯報需求生產任務匯報需求生產任務匯報單輸入和維護生產任務匯報單輸入和維護生產投料單生產投料單審核否?審核否?Y審核生產投料單審核生產投料單ENDEND生產投料單生產投料單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN生產投料單生產投料單生產投料單生產投料單通過?模擬發料表?檢查生產任務用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產領料需求分析表?檢查領料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?生產領料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-050時間2007年3月版本規程說明車間倉儲部備注車間領料員根據生產管理部下達的投料單提出領料需求.領料員根據投料單輸入生產領料單.領料員打印出生產領料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領料單轉交倉儲部進行備料.生產領料單交到倉庫管理員進行領料.倉管員按生產領料單進行備料倉管員通知車間領料員按單進行領料生產投料的需求生產投料的需求生產領料單輸入和維護生產領料單輸入和維護生產領料單生產領料單核準否?核準否?Y生產領料單生產領料單ENDEND倉庫備料生產領料單倉庫備料生產領料單廢品產量錄入END廢品產量錄入END委外領料委外領料11N規程說明車間財務部倉儲部備注倉管員根據實際發出物料判斷是否調整領料單,如果要調整那么維護生產領料單.倉管員維護生產領料單倉管員審核此生產領料單該領料單一式三聯,一聯由倉管員留底,第二聯交車間備查,第三聯交財務部會計作賬.生產領料單生產領料單生產領料單生產領料單調整否?調整否?11N生產領料單輸入和維護生產領料單輸入和維護領料單審核領料單審核生產領料單生產領料單倉管員可根據?生產任務單差異分析表?來跟蹤物料需領情況

名稱確認否?生產退料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-060時間2007年3月版本規程說明車間質量部備注車間物料員提出生產退料需求:因為生產任務變更或物料質量存在問題或工程變更后需將余料退回.領料員輸入紅字領料單(或通過〞生產投料單/編緝/在制品退料〞生成).領料員打印出生產領料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領料單轉交倉儲部進行備料.生產退料單交到質量部檢驗員進行質檢.檢驗員根據生產退料檢驗標準進行檢驗.檢驗員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗單交到倉儲部進行審核,如不合格那么退回車間處理.生產退料的需求生產退料的需求生產退料單輸入和維護生產退料單輸入和維護生產退料單生產退料單核準否?核準否?Y生產退料單生產退料單ENDEND退料檢驗生產退料單退料檢驗生產退料單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN合格否?合格否?1Y12N2規程說明車間質量部倉儲部財務部備注物料員根據檢驗狀況是否進行報廢,如報廢那么轉入生產物料報廢規程.檢驗員將生產退料單轉給倉儲部進行審核倉管員審核此生產退料單.該退料單一式三聯,一聯由倉管員留底,第二聯交車間備查,第三聯交財務部會計作賬.22報廢否?報廢否?NENDEND生產退料單生產退料單生產物料報廢規程生產物料報廢規程11生產退料單生產退料單生產退料單審核生產退料單審核生產退料單生產退料單生產退料單生產退料單

名稱確認否?生產倒沖領料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-070時間2007年3月版本規程說明倉儲部車間財務部備注生產入庫的產品如果存在倒沖物料的，那么必須進行倒沖領料.〔因需要大批量領料而又無法有效的計量手段來控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無需控制領料時那么采用根據BOM用量倒沖領料倉管員在產品入庫序時薄中，通過菜單中的‘編輯-倒沖領料’程序，執行入庫產品的倒沖，生成相應地領料單.領料員打印出生產領料單.車間物料員判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).車間物料員對于單據不正確的進行修正.倉管員核對倒沖領料單后在系統中進行審核.倒沖領料單一式三聯，一聯倉儲部留底，二聯車間備查，第三聯交會計進行賬務統計倒沖領料的需求倒沖領料的需求倒沖領料倒沖領料生產領料單生產領料單YENDEND倒沖領料單審核倒沖領料單審核廢品產量錄入END廢品產量錄入END生產領料單生產領料單正確否?正確否?N倒沖領料單維護倒沖領料單維護生產領料單生產領料單生產領料單生產領料單

2.2委外加工作業管理規程名稱確認否?委外生產任務建立規程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-010時間2007年3月版本規程說明生產管理部委外廠商備注為滿足生產需要提出委外加生產需求.判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入委外生產任務單(N)生產管理部在“委外加工生產任務單-錄入〞中輸入委外生產任務單或在“委外加工生產任務單-修改〞中進行維護.打印委外生產任務單.生產管理部經理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張委外生產任務單.生產管理部經理下達此單.委外生產任務單一式三聯,一聯生產管理部留底,另一聯交車間準備生產,第三聯交物料專員進行投料.生產制造的需求生產制造的需求自動否?自動否?N委外生產任務單輸入和維護委外生產任務單輸入和維護委外生產任務單委外生產任務單Y確認否?確認否?ENDEND確認委外生產任務單確認委外生產任務單下達委外生產任務單下達委外生產任務單委外生產任務單廢品產量錄入END委外生產任務單廢品產量錄入END物料需求物料需求方案規程Y委外生產任務單委外生產任務單

名稱確認否?委外生產投料規程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-020時間2007年3月版本規程說明生產管理部委外廠商倉儲部備注生產管理部物料專員收到委外生產任務單后提出投料需求.物料專員通過委外加工生產任務單下推生成生產投料單或直接錄入生產投料單.物料專員打印生產投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產管理部經理簽署并在系統中審核該張生產投料單.生產任務單一式三聯,一聯交生產管理部留底,另一聯交車間準備領料,第三聯交倉庫備料.生產投料的需求生產投料的需求生產投料單輸入和維護生產投料單輸入和維護生產投料單生產投料單審核否?審核否?Y審核生產投料單審核生產投料單ENDEND生產投料單生產投料單廢品產量錄入END廢品產量錄入ENDN生產投料單生產投料單生產投料單生產投料單通過?模擬發料表?檢查生產任務用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產領料需求分析表?檢查領料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?委外生產領料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-030時間2007年3月版本規程說明委外廠商倉儲部備注外協領料員根據生產管理部下達的投料單提出領料需求.領料員根據投料單輸入委外加工發出單.領料員打印出委外加工發出單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領料單轉交倉儲部進行備料.委外加工發出單交到倉庫管理員進行領料.倉管員按委外加工發出單進行備料倉管員通知外協領料員按單進行領料生產投料的需求生產投料的需求委外加工發出單輸入和維護委外加工發出單輸入和維護委外加工發出單委外加工發出單核準否?核準否?Y委外加工發出單委外加工發出單ENDEND倉庫備料委外加工發出單倉庫備料委外加工發出單廢品產量錄入END廢品產量錄入END委外領料委外領料11N規程說明委外廠商財務部倉儲部備注倉管員根據實際發出物料判斷是否調整領料單,如果要調整那么維護委外加工發出單.倉管員維護委外加工發出單倉管員審核此委外加工發出單該領料單一式三聯,一聯由倉管員留底,第二聯交車間備查,第三聯交財務部會計作賬.委外加工發出單委外加工發出單委外加工發出單委外加工發出單調整否?調整否?11N委外加工發出單輸入和維護委外加工發出單輸入和維護領料單審核領料單審核委外加工發出單委外加工發出單倉管員可根據?生產任務單差異分析表?來跟蹤物料需領情況

名稱確認否?委外委外退料規程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-040時間2007年3月版本規程說明委外廠商車間質量部備注車間物料員提出委外退料需求:因為委外加工生產任務變更或物料質量存在問題或工程變更后需將余料退回.車間物料員輸入紅字委外加工發出單(或通過〞生產投料單/編緝/在制品退料〞生成).領料員打印出委外退料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領料單轉交倉儲部進行備料.委外退料單交到質量部檢驗員進行質檢.檢驗員根據委外退料檢驗標準進行檢驗.檢驗員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗單交到倉儲部進行審核,如不合格那么退回車間處理.委外退料的需求委外退料的需求核準否?核準否?ENDEND退料檢驗委外退料單退料檢驗委外退料單廢品產量錄入END廢品產量錄入END委外退料單輸入和維護委外退料單委外退料單委外退料單輸入和維護委外退料單委外退料單NY合格否?合格否?N1Y12N2規程說明車間質量部倉儲部財務部備注物料員根據檢驗狀況是否進行報廢,如報廢那么轉入生產物料報廢規程.檢驗員將委外退料單轉給倉儲部進行審核倉管員審核此委外退料單.該退料單一式四聯,一聯由倉管員留底,第二聯交車間備查,第三聯交財務部會計作賬.第四聯在檢驗時留底.22報廢否?報廢否?NENDEND委外退料單委外退料單生產物料報廢規程生產物料報廢規程11委外退料單委外退料單委外退料單審核委外退料單審核委外退料單委外退料單委外退料單委外退料單

名稱確認否?委外倒沖領料規程確認否?類型生產任務管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-050時間2007年3月版本規程說明倉儲部車間財務部備注委外加工入庫的產品如果存在倒沖物料的，那么必須進行倒沖領料.〔因需要大批量領料而又無法有效的計量手段來控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無需控制領料時那么采用根據BOM用量倒沖領料倉管員在委外加工入庫序時薄中，通過菜單中的‘編輯-倒沖領料’程序，執行入庫產品的倒沖，生成相應地領料單.領料員打印出委外發出單.車間物料員判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).車間物料員對于單據不正確的進行修正.倉管員核對倒沖領料單后在系統中進行審核.倒沖領料單一式三聯，一聯倉儲部留底，二聯車間備查，第三聯交會計進行賬務統計倒沖領料的需求倒沖領料的需求倒沖領料倒沖領料委外發出單委外發出單YENDEND倒沖領料單審核倒沖領料單審核廢品產量錄入END廢品產量錄入END委外發出單委外發出單正確否?正確否?N倒沖領料單維護倒沖領料單維護委外發出單委外發出單委外發出單委外發出單

2.3PDM管理規程名稱確認否?BOM創立規程確認否?類型生產數據管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-04-010時間2007年3月版本規程說明研發部備注研發部將已研制成功并即將投入正式生產的產品提出建立BOM的需求BOM維護員判此BOM中是否存在新的物料.(如果存在那么轉物料新增規程)BOM維護員在“BOM錄入〞中輸入產品BOM或在“BOM維護〞中進行維護.BOM維護員打印BOM單.研發部經理判斷是否審核此單(如不審核那么修改此單).研發部經理簽署并在〞BOM維護〞中審核該張BOM單.研發部經理判斷是否使用此BOM單.研發部經理在〞BOM維護〞中〞使用〞該張BOM單.創立創立BOM的需求新物料?新物料?NBOM輸入和維護BOM輸入和維護BOM單BOM單審核否?審核否?ENDYEND審核BOM審核BOM使用否?使用否?Y使用BOM廢品產量錄入END使用BOM廢品產量錄入END11物料物料新增規程YNENDNEND不能完全根據設計BOM來創立BOM,而是需要根據分層原那么來修改以到達附合生產管理實際需要的BOM.規程說明研發部相關部門備注是否立即執行低位碼維護(新產品在首次計算MRP或MPS時要先進行低位碼維護)BOM維護員在〞低位碼維護〞中執行低位碼計算.BOM單研發部留一聯,其余各聯轉交相關部門備查.BOM單BOM單低位碼維護低位碼維護?1BOM單BOM單低位碼維護低位碼維護?1

3本錢管理規程名稱產量錄入規程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-010時間2007年1月版本規程說明財務生產管理部倉儲部質量部備注財務部本錢人員基于對本錢計算的要求提出產量錄入的需求財務部本錢人員根據生產部報送投產明細表錄入投入產量財務本錢會計判斷是否需要其他產量的錄入財務本錢會計根據倉儲部所報產品入庫明細表錄入或引入完工產量財務本錢會計判斷是否需要其他產量的錄入財務本錢會計根據質量部所報產品入庫明細表錄入或引入完工產量財務本錢會計判斷是否需要其他產量的錄入財務本錢會計根據生產管理部所報在產品盤點清單錄入在產品產量。產量錄入的需求產量錄入的需求投入產量錄入投入產量錄入結束否?結束否?N完工產量錄入完工產量錄入結束否?結束否?N廢品產量錄入廢品產量錄入結束否?結束否?N在產品盤點產量錄入廢品產量錄入END在產品盤點產量錄入廢品產量錄入END11投入產量明細報表投入產量明細報表ENDYENDENDENDYY在產品盤點明細報表在產品盤點明細報表產品入庫明細報表產品入庫明細報表ENDEND報廢品明細報表報廢品明細報表財務部需要求各相關部門提供相對應報表投入產量可用錄入和引入的方式可根據情況來選擇。規程說明財務輔助生產車間備注財務本錢會計判斷是否需要其他產量的錄入財務本錢會計根據輔助生產車間所報各車間勞務耗用明細報表錄入勞務耗用量。11結束否?結束否?NENDEND勞務耗用量錄入勞務耗用量錄入ENDENDY各車間勞務耗用明細報表各車間勞務耗用明細報表ENDEND可通過?產品投入產出表?核對產量

名稱費用錄入規程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-020時間2007年1月版本規程說明財務車間人力資源部財務部備注財務部本錢會計基于對本錢計算的要求提出費用錄入的需求財務部本錢會計根據車間領料單核對材料費用明細及本錢對象財務本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務本錢會計根據倉儲部所報產品入庫明細表錄入或引入完工產量財務本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務本錢會計根據質量部所報產品入庫明細表錄入或引入完工產量財務本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務本錢會計根據生產管理部所報在產品盤點清單錄入在產品產量。費用錄入的需求費用錄入的需求材料費用錄入材料費用錄入結束否?結束否?N人工費用錄入人工費用錄入結束否?結束否?N折舊費用錄入折舊費用錄入結束否?結束否?N其他費用錄入廢品產量錄入END其他費用錄入廢品產量錄入END11車間領料單車間領料單ENDYENDENDENDYY部門工資明細報表部門工資明細報表ENDEND固定資產折舊明細報表固定資產折舊明細報表其他費用明細報表其他費用明細報表財務部需要求各相關部門提供相對應報表投入產量可用錄入和引入的方式可根據情況來選擇。規程說明財務輔助生產車間備注財務本錢會計判斷是否需要其他產量的錄入財務本錢會計根據輔助生產車間所報各車間勞務耗用明細報表錄入勞務耗用量。11結束否?結束否?NENDEND勞務耗用量錄入勞務耗用量錄入ENDENDY各車間勞務耗用明細報表各車間勞務耗用明細報表ENDEND可通過?產品投入產出表?核對產量

名稱費用分配標準設置規程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-030時間2007年1月版本規程說明財務車間人力資源部財務部備注財務部本錢會計基于使用本錢管理的要求提出費用分配標準設置的需求財務部