二級機構技術質量部行為檢查評分表工程名稱：單位名稱：編號表序號檢查項目檢查內容評分標準分配分實得分1技術質量管理體系1、技術質量管理體系建立情況；2、二級機構總工、部門經理、部門其他技術質量管理人員到位情況；1、總工或部門經理不到崗履職，每人次扣2分；2、部門其他技術質量管理人員到位情況，不滿足部門檢查需要，扣3分；3、所屬項目技術質量管理體系不健全，項目公司未涉及，扣2分；52工程技術質量管理制度1、對項目公司技術質量管理制度編制完善情況，2、是否根據制度要求對所屬項目部制度進行了檢查。技術質量管理制度、技術質量崗位責任制、材料進場驗收制度、分包隊伍管理制度、獎罰制度、交底制度、樣板開路制度、成品保護制度、自檢交接檢制度、質量過程控制信息上傳制度、回訪投訴管理制度等，少一項扣2分；15制度落實情況1、實體展示樣板（展板樣板）、主體樣板層、裝飾樣板戶（間）、外墻保溫樣板執行不到位，每一項扣10分；2、各項技術質量管理制度未落實，每一項扣5分；3質量管理目標、科技創新、QC小組管理1、工程質量創優目標，2、年度科研項目計劃；

3、QC小組活動計劃1、無創優工程，本項不得分；2、無科研項目計劃，扣3分；3、無QC活動計劃，扣3分；5完成情況1、未創成質量目標設定的主體結構杯，每個單位工程扣2分；完成目標，多增加一項，本項多加2分；未創成質量目標設定的竣工精品工程，每個單位工程扣5分；完成目標，多增加一項，本項多加5分；5、年度指標3項，年終考核，每少完成一項，扣3分。考核期內每多完成一項，加2分。6、QC小組未進行有效管理，扣2分；7、二級機構QC成果獲獎情況每年度不少于2篇，少一篇扣2分；完成目標，多增加一篇，本項多加1分；4標準規范管理及技術質量培訓培訓計劃編制。未編制項目公司培訓計劃，扣3分；3標準規范配置管理、培訓計劃實施情況計劃未完成，扣3分。無標準規范配置、發放臺賬，扣1.5分5施工組織設計、施工方案、質量計劃管理按要求完成審批手續（項目公司及二級單位提供審批臺賬）未按要求完成公司審批手續，每個扣3分（負責審批崗位提前提供相關信息）3（提前提供相關信息）6質量報表各項質量報表記錄。(項目公司及二級機構統一上報報表)質量月報表未統一在每月28日以前上報，扣2分；月報表內容同工程形象進度不同步，扣1.5分；無分析匯總，扣1.5分；3、月報表每少一個工地，扣1分；37基礎/主體/竣工“三把關”及竣工資料歸檔管理基礎、主體、竣工“三把關”情況；竣工工程技術資料按時歸檔情況；3、基礎、主體、竣工驗收表五方簽章齊全后，原件及時提交集團技術質量部存檔；1、項目預驗收不到位（預驗收表、聯系單、整改單），扣6分；預驗收檢查記錄不齊全，扣1-2分；2、“三把關”及政府監督機構反饋無網上流程申請，每次扣2分。3、竣工工程技術資料竣工后3個月內未及時歸檔，扣6分（提前落實歸檔情況）；4、基礎、主體、竣工驗收表五方簽章齊全后，原件30天內未提交集團技術質量部存檔，每個單位工程每項扣1分。6（提前提供相關信息）8回訪投訴處理執行回訪服務與投訴管理評分表檢查內容執行回訪服務與投訴管理評分表評分標準159計量管理執行計量管理評分表檢查內容執行計量管理評分表評分標準510信息化管理廣聯達信息化平臺工作情況；質量過程控制信息上傳制度執行情況。執行廣聯達信息化平臺質量模塊考核評分表，總分10分（提前提供相關信息），2、質量過程控制信息上傳制度：總分5分，符合，得5分；不符合或者未執行，扣5分；（提前提供相關信息）15（提前提供相關信息）11工程質量過程管控二級機構月檢查及通報頻次是否符合。二級機構檢查及獎罰情況。3、禁令、嚴控問題檢查情況。1、不符合每月一次的頻次，扣10分；2、對單位工程的檢查內容（資料、行為、觀感、儀器檢測、實測實量、重點專項檢查等）檢查不到位，少一項扣5分；3、未對所有單位工程進行全數檢查，每漏檢一個工程扣2分；4、禁令、嚴控問題，項目公司及二級機構檢查未涉及，每條禁令扣5分；每條嚴控扣2分；5、集團公司及二級機構獎罰落實不到位，扣5分；6、對工地下發聯系單頻次及整改情況存在的問題未涉及，扣5分；7、上級和二級