附件1集團部2023年度工作方案一、2023年完成的主要工作序號完成的重點工作具體內容主要參與人員開始時間完成時間達成效果存在差距1華東地區開始布局銷售網絡開發華東地區銷售渠道，開發商超和團購渠道，配置銷售團隊，已簽約華東樂購超市，上海城市超市等商超，團購渠道圍繞江蘇郵政以及電視購物好享購等平臺。金磊，任巍，凌平2023年7月2023年11月使得五朵梅產品在主流商超銷售，表達產品價值，為華東招商取得標桿作用。團購開發取得成功經驗，可以迅速在其他領域推廣。由于華東市場在今年6月剛開始招商，起步晚，重點城市布局還需要時間。今年底可以到達重點城市全部覆蓋。2線上銷售開發線上銷售，開發天貓旗艦店和天貓超市，以及華東最具影響的1號店，蘇寧易購，京東，亞馬遜，翻開五朵梅在線上銷售的局面游嘉，任巍2023年8月2023年12月天貓旗艦店成功銷售，1號店和天貓超市即將進場，擴大五朵梅的產品知名度，線上線下同步，帶來更多商機，為2023年銷售，帶來良好局面。線上銷售開發晚，客戶認知度差，在前期的銷售不太理想，隨著五朵梅的全系列產品銷售，線上銷售會良性遞增。3開發亞麻籽油銷售開發2款亞麻籽油銷售，主要集中在商超渠道和團購渠道。任巍2023年11月2023年12月開拓五朵梅產品線，成功銷售全國市場后，為集團公司的油品開發打下良好的市場根底。產品推向市場需要消費者認知和接受需要我們的引導，加大市場推廣力度。〔可以插入空行，但無需反映常規常態工作，側重改良、優化和創新工作，原那么上要求不超過十大項〕二、2023年度主要工作方案總的原那么：序號重點工作工程立項原因具體內容方案開始時間預計完成時間主要參與人員擬達成效果1建立華東銷售旗艦店30家做好旗艦店可以到達既展示了產品增加了知名度，又能同時大幅提高單店的銷售華東建立30家旗艦店，單店銷售逐步增長，最總到達單店銷售超3萬元每月，每家門店設置五朵梅專職導購，全部旗艦店銷售到達整體銷售額的70%以上2023年1月2023年6月任巍旗艦店銷售占整個系統銷售超70%2重點城市全部覆蓋重點城市銷售集中，人口密集，消費水平較高，迅速占領重點城市的重點渠道，可以增加五朵梅的銷售和美譽度。同時為公司新品的成功銷售開發提供良好的平臺開發華東重點城市上海，杭州，南京，常州，無錫和蘇州2023年1月2023年2月任巍重點城市銷售占總體銷售80%以上開發華南重點城市深圳，廣州，福州2023年1月2023年10月任巍3健全網絡渠道銷售2023年網絡銷售到達整體零售市場50%，我們要順應市場格局的變化調整銷售模式。開發自營店〔天貓旗艦店，官方商城，集市店，拍拍店鋪〕綜合店〔一號店，蘇寧易購，京東，天貓超市，亞馬遜，易迅，深商天下〕，垂直平臺〔我買網，順風商城〕，企業平臺〔移動，好享購〕，團購平臺〔美團網，拉手網，等〕2023年1月2023年12月游嘉網絡渠道銷售2023年到達260萬，挑戰目標400萬4開拓團購渠道樣板市場五朵梅系列產品定位適應團購渠道銷售，公司在這一渠道需要樣板市場，取得成功經驗后可以迅速復制全國蘇州設定為團購渠道樣板城市，建立以郵政，電訊，金融證券和星級酒店以及企事業單位為主的團購網絡，取得成功經驗。年銷售預計為50萬。2023年1月2023年5月金磊，任巍團購渠道銷售2023年銷售100萬。開發深圳，廣州，上海，杭州，南京，福州，廈門，常州，無錫的團購渠道，是這一渠道的開發成為深圳家道挑戰目標實現的來源2023年4月2023年12月金磊，任巍5市場開發方案深圳家道區域經銷商網絡尚未建立一季度開發完成華東市場，二季度重點完成旗艦店打造，三四季度開發福建廣東江西安徽市場。2023年1月2023年12月任巍新開市場經銷商網絡布局完善，能夠順利接納公司任何新品進入市場。67〔可以插入空行，但無需方案常規常態工作，側重改良、優化和創新工作，要求不超過十大項〕三、部門人員定崗定編方案部室定編人數崗位主要職責銷售部1區域經理負責深圳家道銷售1內勤庫管泰州倉庫管理9促銷主管上海2人，南京，蘇州，無錫，常州，杭州，成都，重慶電子商務部1經理負責全國電子商務1文案網站文描1維護系統維護1推廣網絡推廣財務部1主管深圳家道財務管理1出納深圳家道現金管理〔可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動表結構〕四、2023年部門費用資金方案費用工程2023〔1-10〕2023全年預計2023年度方案增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕薪酬〔含提成〕75600012%返利1890003%廣告費1890003%差旅運雜費630001%招待會議費63000.1%促銷費1890003%進場費4410007%集團分攤費567000.9%合計189000030%〔可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動表結構〕附件2深圳家道公司2023年度經營方案一、總的原那么：開發完善華東市場，建立亞麻籽油經銷商網絡，米伴侶市場占有率到達60%二、經營目標1、利潤指標：利潤總額〔萬元〕2023〔1-10〕2023預計完成2023保守方案2023挑戰方案2、銷售目標：產品種類銷售量T銷售額〔萬元〕2023〔1-10〕2023預計完成2023保守方案2023挑戰目標2023〔1-10〕2023預計完成2023保守方案2023挑戰目標米伴侶系列300446大米系列3060亞麻籽油系列250400餅干2040粉絲3060合計6301006其中，銷售量增減變動的依據是：新市場開發成功，廣東福建等省開發系統成功。米伴侶增加布市率，增加市場份額，提升銷量。亞麻籽油銷售穩定。3、售價與本錢水平產品種類2023〔1-10〕2023保守方案銷售量T銷售額〔萬元〕平均價格〔元/噸〕銷售本錢〔萬元〕平均銷售本錢〔元/噸〕銷售量T銷售額〔萬元〕平均價格〔元/噸〕銷售本錢〔萬元〕平均銷售本錢〔元/噸〕米伴侶300165大米3024亞麻籽油250125粉絲3020餅干2010合計630344其中，銷售價格變動的依據是：4、銷售結構產品種類銷售量T銷售額〔萬元〕2023〔1-10〕2023品種結構%2023保守方案2023品種結構%2023〔1-10〕2023品種結構%2023保守方案2023品種結構%米伴侶300%大米30%亞麻籽油250%粉絲30%餅干203.17%合計630100%其中：銷售結構調整的依據是：米伴侶占全年銷售最高，深圳家道2023年重點推進米伴侶和亞麻籽油渠道和經銷商開發。生產量與生產本錢結構產品種類2023〔1-10〕生產量T原材料本錢〔元〕包裝材料本錢〔元〕人工本錢〔元〕制造費用〔元〕總本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢合計產品種類2023年度方案生產量T原材料本錢〔元〕包裝材料本錢〔元〕人工本錢〔元〕制造費用〔元〕總本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢合計產品種類2023年度方案生產量T原材料本錢〔萬元〕包裝材料本錢〔萬元〕人工本錢〔萬元〕制造費用〔萬元〕總本錢總額結構%總額結構%總額結構%總額結構%合計5.1.生產量增減的依據是：5.2.本錢結構變化的依據是：主要原材料采購方案材料品種2023〔1-10〕2023方案增減變動〔+/-〕采購量T采購額〔元〕采購均價〔元/噸〕采購量T采購額〔元〕采購均價〔元/噸〕采購量T采購額〔元〕采購均價〔元/噸〕合計生產工人與生產管理人員工資方案崗位或部門平均人數工資總額〔元〕增減原因2023實際2023方案2023〔1-10〕月2023全年預計2023年月均2023年方案人數晉級月績效年績效其他因素總計23651600-705600170720-822320-897720制造費用方案費用工程2023〔1-10〕2023全年預計2023年度方案增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕合計0.000.000.00銷售費用方案費用工程2023〔1-10〕2023全年預計2023年度方案增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕薪酬〔含提成〕12%返利3%廣告費3%線上用差旅運雜費1%含差旅費10000元招待費會議費0,1%促銷費3%進場費7%分攤集團銷售費用%合計18930%崗位或部門平均人數2023〔1-10〕月工資總額〔元〕2023全年預計工資總額〔元〕2023年月人均工資總額〔元〕2023年完成銷售任務〔萬元〕2023年方案工資總額〔元〕2023年方案完成銷售任務〔萬元〕增減原因2023實際2023方案人數變動晉級因素任務或績效政策因素其他因素銷售部11324000370電商部4120000260財務部260000總計504000630廣告工程2023〔1-10〕費用2023全年預計費用2023年度方案費用增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕線上廣告費用60%重點城市平面媒體廣告費用20%旗艦店廣告費用20%合計物流運輸物料種類2023〔1-10〕2023年度方案增減原因運輸重量T運費〔元〕平均運價運輸重量T運費〔元〕平均運價運輸費用53000差旅會議費10000合計63000營銷員/客戶2023〔1-10〕2023方案銷售額〔元〕提成額〔元〕提成率%返利額〔萬元〕返利率%銷售額〔元〕提成額〔元〕提成率%返利額〔萬元〕返利率%73000002920004%2190003%合計292000219000促銷活動工程2023〔1-10〕2023全年預計2023年度方案增減原因費用額〔元〕結構〔%〕費用額〔元〕結構〔%〕費用額〔元〕結構〔%〕海報費3780020%特價費9450050%特陳費1890010%促銷員工資3780020%合計18900010、管理費用方案費用工程2023〔1-10〕2023全年預計2023年度方案增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕發生額〔萬元〕結構〔%〕分攤集團管理費用合計10.1.管理人員〔非生產工人非車間管理人員〕工資方案崗位或部門平均人數工資總額〔元〕增減原因2023實際2023方案2023〔1-10〕月2023全年預計2023年月均2023年方案人數晉級月績效年績效其他因素總計23651600-705600170720-822320-897720研發工程2023〔1-10〕費用2023全年預計費用2023年度費用方案增減原因發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕發生額〔元〕結構〔%〕合計11、財務費用方案費用工程2023〔1-10〕實際發生〔元〕2023全年預計〔萬元〕2023年財務費用配套的借貸資金總額〔萬元〕2023年度方案〔萬元〕2023年財務費用配套的借貸資金總額〔萬元〕增減額〔萬元〕增減原因利息支出〔減收入〕匯兌損益手續費財務參謀費合計其中，融資方案借款金額〔含內部拆借〕