一車間預算管理“五個體系”實施細則根據(jù)集團公司精神，為確保公司2012年預算指標全面完成。車間特制定預算管理“五個體系”（即指標體系、責任體系、跟蹤體系、評價體系、考核體系）的實施細則。對車間的預算分解到班組和個人，讓班組和每個職工都知道自己的目標及公司的目標，真正做到“千斤重擔人人挑，人人肩上有指標”。一、 成立預算管理“五個體系”領(lǐng)導小組組長：董軍副組長：孟翔成員：張興仲、張建奇、徐修炳、張鑫、李昕、李崇貴、吳金鉆、孫希林、俞樹林、王元明、郭應萍。二、 建立預算管理“五個體系”1、 指標體系根據(jù)財務部“2012年車間制造費用預算責任書”將各項指標分解到各業(yè)務人員和生產(chǎn)、輔助班組，各業(yè)務人員和生產(chǎn)、輔助班組再將指標分解到班組和個人。檢查人：董軍、張鑫責任人：孟翔、張興仲，張建奇，徐修炳，李昕，吳金鉆，孫希林，俞樹林，李崇貴，王元明。2、 責任體系車間制定各分管主任，業(yè)務技術(shù)員和班長的責任書，各班組制定個人的責任書，層層明確責任，層層承擔指標，層層簽訂責任書，作為月度，年度考核的依據(jù)。檢查人：董軍責任人：孟翔、張興仲，張建奇，徐修炳，李昕，吳金鉆，孫希林，俞樹林，李崇貴，王元明。3、 跟蹤體系車間每周召開生產(chǎn)經(jīng)營例會，分析一周的產(chǎn)量質(zhì)量，預算完成情況。各管理層每月就各班組和個人的完成情況匯總、考評。責任人：孟翔、張興仲，張建奇，徐修炳，李昕，吳金鉆，孫希林，俞樹林，李崇貴，王元明。4、 評價體系車間依據(jù)簽訂的責任書，以量化指標和重點工作為依據(jù)。按分值進行月度，年度評價。90分（包括90分）以上為A級，85分（包括85分）至90分為B級，80（包括80分）至85分為C級，80分以下為D級。車間評價分管副主任、業(yè)務員、班長，班組評價個人同樣遵循上述原則。檢查人：董軍責任人：孟翔、張興仲，張建奇，徐修炳，李昕，吳金鉆，孫希林，俞樹林，李崇貴，王元明。5、 考核體系車間每月把考核評價結(jié)果進行匯總上報企業(yè)管理部，80分一下只發(fā)生活費，80分以上按權(quán)重兌現(xiàn)績效人員和年薪。注：若發(fā)生重大安全，質(zhì)量事故，不穩(wěn)定事件，環(huán)保節(jié)能減排不達標，實行一票否決。檢查人：董軍責任人：孟翔、張興仲，張建奇，徐修炳，李昕，吳金鉆，孫希林，俞樹林，李崇貴，王元明。三、其他要求1、 建立“五個體系”是推動車間工作及提升車間管理的有效辦法。對于強化管理、降本增效起到強有力的保障作用。2、 各管理崗位、班組長要高度重視，切實履行自己的職責，對自己分管的工作做到心中有數(shù)，在遇到困難和矛盾時要獨擋一面。要勇挑重擔，迎難而上，工作中爭創(chuàng)一流，絕不允許推諉扯皮，誰的責任誰負責。3、 自2012年1月1日起，以2012年責任書確定的指標體系為依據(jù)進行全員考核評價，以前制定的全員考核評價辦法同