XX技術質量管理標準

1總則....................................................1

2基本規(guī)定...............................................2

3圖紙會審管理...........................................5

4設計變更管理...........................................7

5質量計劃/施工組織設計.................................8

6專項施工方案...........................................9

7工程質量目標管理......................................16

8安全技術交底與二次施工設計............................18

9檢驗批檢（試）驗及計量器具管理........................20

10技術質量資料管理......................................23

11工程質量的過程操縱管理................................24

12工程質量驗收、保修及評優(yōu)..............................28

13計算機及網(wǎng)絡管理......................................31

14體系運行管理..........................................32

附表一：各分、子公司在現(xiàn)場質量檢查中的必檢項目一覽表..............33

附表二：各分、子公司在現(xiàn)場技術管理檢查中的必檢項目一覽表.........34

附錄A35

威海建設集團股份有限公司文件編號QWJ/IIIJZ.01—2012

實施日期2012年3月1日

標題技術質量管理標準

頁數(shù)共35頁

修訂狀態(tài)

實施0期

1總貝IJ

1.0.1為確保工程質量，推進企業(yè)品牌進展戰(zhàn)略，在堅決貫徹執(zhí)行企業(yè)

“質量責任重于泰山，顧客滿意高于一切”質量方針的同時，規(guī)范統(tǒng)一企業(yè)

建筑工程技術質量管理行為與驗收標準，逐步實現(xiàn)管理的程序化、標準化與

精細化，結合企業(yè)近年來的管理經(jīng)驗、IS09001質量管理體系與企業(yè)質量手冊

與有關程序文件的要求，制定本標準。

1.0.2本標準適用于集團公司所有分、子公司建筑工程領域內(nèi)的技術質量

管理行為或者結果的驗收與評價。

1.0.3集團公司所有分、子公司或者項目部建筑安裝工程施工中使用的合

同文件及其他技術文件，對技術質量的管理要求不得低于本標準的規(guī)定。

1.0.4本標準應與集團公司現(xiàn)行《建筑安裝工程細部處理統(tǒng)一做法》、《土

建項目部對專業(yè)分包項目的質量管理操縱要點》等內(nèi)部技術質量管理規(guī)定（見

附錄A）及其他有關管理標準配套使用。

1.0.5集團公司建筑工程領域內(nèi)的技術質量管理工作除應執(zhí)行本標準以

外，尚應符合國家現(xiàn)行有關標準規(guī)范的規(guī)定。

2基本規(guī)定

2.1技術質量部要緊技術質量管理職責

2.1.1全面負責集團公司技術質量管理工作，負責編制各類管理標準、考

核標準，并組織貫徹與落實。

2.1.2負責全公司計算機采購審批與日常監(jiān)督管理，負責集團“信息管理

平臺”及“信息系統(tǒng)”的正常運行。

2.1.3負責集團公司質量管理體系運行與操縱的監(jiān)督管理，負責組織協(xié)調

質量管理體系及環(huán)境安全管理體系的管理評審與內(nèi)外審工作。

2.1.4負責職責內(nèi)必檢項的檢查與驗收，參加優(yōu)質工程的正式復查驗收。

2.1.5技術質量部按照部門季度檢查計劃，不定期對每個分、子公司抽查

在建項目的實際管理情況，檢查或者調閱（應按時報送）分、子公司技術質

量管理有關記錄，據(jù)此評價分、子公司管理水平。

2.1.6技術質量部制定年度、季度培訓教育計劃，根據(jù)計劃安排，每季度

組織對各崗位人員的培訓教育工作。

2.2分、子公司技術質量管理職責

2.2.1各分、子公司應按照本標準及其他企業(yè)標準要求制定相應的技術質

量管理細則及考核制度，進行月份考核、簡報匯總。

2.2.2分、子公司應制定月培訓教育計劃，并錄入“集團公司綜合項目管

理信息系統(tǒng)”（下列簡稱“信息系統(tǒng)”），每月對項目經(jīng)理、項目工程師、施工

員、質檢員進行技術質量方面的業(yè)務培訓與教育，并保留記錄。技術質量部隨

機組織旁聽。

2.2.3分、子公司的培訓教育應按計劃，有步驟、有目的的進行，并具有

針對性、及時性與實效性。每季度或者半年要組織考試，檢驗培訓效果，及時

掌握各關鍵崗位人員業(yè)務能力水平。

2.2.4各分、子公司應按照本標準圖紙會審的管理要求及時組織預會審與

“四方”會審，并按照公司文件操縱要求予以儲存。

2.2.5各分、子公司應按照本標準設計變更的管理要求及時辦理完善的設

計變更手續(xù)，并按照公司文件操縱要求予以儲存。

2.2.6各分、子公司應按照本標準質量計劃的管理要求，按照設計流程及

時通過”信息系統(tǒng)”逐層報審，關于須專家論證的專項方案及時組織論證，并

按照公司文件操縱要求予以分發(fā)與執(zhí)行。

2.2.7各分、子公司應按照本標準關于技術交底與二次施工設計的編制要

求，做好技術與質量預控，并真正落實；關于有條件的項目部各分、子公司鼓

勵其創(chuàng)建管理信息與實施樣板（工藝樣板、施工樣板或者樣板信息平臺）。

2.2.8各分、子公司應按照本標準關于技術、質量必檢項的管理要求，按

照層級及時通過“信息系統(tǒng)”報審，真實準確地填寫“分項工程、工序樣板間

（墻）預驗申報單/驗收單”。

2.2.9各分、子公司應按照本標準關于技術、質量資料的整理與審查要求,

及時整理與報審，錄入“信息系統(tǒng)”規(guī)定的記錄，資料不合格，不同意驗收。

2.2.10各分、子公司應按照本標準關于檢（試）驗的管理要求建立現(xiàn)場

養(yǎng)護設施，見證取樣與及時送檢，并建立與錄入“信息系統(tǒng)”各項檢（試）驗

臺賬。嚴禁造假。

2.2.11各分、子公司應按照本標準關于計量器具的管理要求，建立與錄

入”信息系統(tǒng)”計量器具臺賬，及時校檢，妥善保管與使用。

2.2.12各分、子公司應按照本標準關于質量目標申報設計流程的要求，

及時通過“信息系統(tǒng)”逐層審批，鼓勵各分、子公司或者項目部主動創(chuàng)優(yōu)，確

保質量目標通過《項目目標管理責任書》予以貫徹落實。

2.2.13各分、子公司應按照本標準關于工程質量檢查與過程操縱的要求,

遵循PDCA循環(huán)方法，糾偏或者改進各項管理行為或者結果。關于出現(xiàn)的不合

格品（物資、半成品、成品）或者質量事故，嚴格按照本標準設計流程及時通

過“信息系統(tǒng)”予以消除。

2.2.14各分、子公司應按照本標準關于工程驗收與保修設計流程的要求,

及時組織驗收與填寫驗收單，關于核定優(yōu)良質量目標的工程，按照公司《優(yōu)質

工程質量操縱標準》組織施工，按照各級主管部門的評優(yōu)要求整理資料，確保

創(chuàng)優(yōu)質量目標的實現(xiàn)。

2.2.15負責公司質量管理體系及環(huán)境安全管理體系的日常運行與操縱，

負責本單位計算機設備的日常管理與保護。

2.3項目部技術質量管理職責

2.3.1各項目部應按照本標準、分、子公司技術質量管理及考核標準與其

他企業(yè)標準要求制定針對項目部管理崗位人員與勞務、專業(yè)分包商、物資供應

商等的質量責任制與相應的獎罰制度，并監(jiān)督落實。

2.3.2按照公司法人對項目《授權管理書》的管理權限，嚴格執(zhí)行本標準

及附錄A中的其他內(nèi)部技術質量管理規(guī)定與各項分、子公司《技術質量管理細

則及考核制度》，實現(xiàn)集團公司核定的質量目標。

2.3.3收集、整理、編制并及時上報與傳遞所屬集團公司與分、子公司要

求的各類技術質量資料，同意集團公司與分、子公司的技術質量管理考核。

2.3.4負責向外部關聯(lián)人傳輸公司質量管理體系的管理要求，向發(fā)生經(jīng)濟

關系的外部當事人傳輸公司技術質量方面的管理制度，承擔約定的違約責任。

2.3.5負責進行項目內(nèi)部的培訓教育，鼓勵有條件的項目部設立培訓教室

與必要的教育設備，如投影儀、電視機等，聲、文、圖并茂，直觀清晰地進行

培訓。

2.4其他規(guī)定

2.4.1分、子公司技術質量管理標準與本標準與集團公司其他內(nèi)部管理規(guī)

定相矛盾時，以本標準與其他內(nèi)部管理規(guī)定為準。

2.4.2本標準中所提及的各項設計流程詳見附錄Bo

3圖紙會審管理

3.0.1工程圖紙由項目部接收后，屬公司總包的工程，無電子版的，自《合

同正式簽訂通知書》中注明的開工日期起15日內(nèi)，報送至技術質量部一份；

有電子版圖紙的，項目部負責校核，與審查后印刷藍圖無誤，錄入“信息系

統(tǒng)”，技術專管員下載備份。屬各專業(yè)公司自攬的工程，報送至分、子公司。

注：1專業(yè)公司指安裝、裝飾、鋼構、機械市政等公司，下列同。

3.0.2分、子公司分管副經(jīng)理組織技術、質量科長、鋼筋抽樣員，項目經(jīng)

理組織項目工程師、施工員、合約經(jīng)理（經(jīng)濟師）與分包有關負責人分頭進

行圖紙審查，并就工程中的重點、難點與涉及“四新”的內(nèi)容進行內(nèi)部溝通,

分、子公司要組織圖紙預會審，并儲存有關有效記錄。

3.0.3總包項目部負責按建設單位的要求，通知有關專業(yè)分包隊伍的技術

負責人、分、子公司責任人員按時參加會審。

3.0.4圖紙會審由建設單位組織，設計、監(jiān)理、施工單位共同參與，施工

總包單位與分包單位各自負責整理會審記錄，并跟蹤落實設計單位的答復。

3.0.5圖紙會審記錄由各參加單位負責人簽字，加蓋單位印章后生效。生

效的圖紙會審記錄及時錄入“信息系統(tǒng)

3.0.6生效后的內(nèi)容，由項目工程師在圖紙上標注更換說明，如出現(xiàn)重大

工程變更，按4.0.3條處理。

3.0.7未經(jīng)會審的設計圖紙一律不準組織施工，有特殊情況，應報技術質

量部同意。

3.0.8會審圖紙要點

1研究各單位初審中提出的問題，檢查圖紙及說明是否齊全，是否

清晰明確。

2查對建筑、結構、水、暖、電、衛(wèi)、地下管道及設備安裝等圖紙

是否相符，內(nèi)部結構及工藝管線、工藝設備有無矛盾。

3審查設計使用的處理方法是否符合實際情況，施工時工程結構是

否有足夠的穩(wěn)固性，對安全施工有無影響，結構設計是否有明顯的錯誤。

4建筑物與地下工程、地下管線之間有無矛盾，地基處理與基礎設

計有無問題。

5對屋面、裝飾、安裝等工程設計使用的做法，應認真研究是否容

易出現(xiàn)質量問題，是否違反上級主管單位、行業(yè)協(xié)會等相應要求，有無可靠

的替代做法。

6設計中要求使用的新技術、新工藝、新材料、新結構與技術復雜

的特殊工程，在技術上實現(xiàn)的可能性與必要性。

7圖紙設計的建筑節(jié)能外保溫做法要符合國家、地方的有關要求，

有異議要及時提出。

4設計變更管理

4.0.1在工程施工中，項目部如發(fā)現(xiàn)圖紙存在疑問，應及時與設計單位聯(lián)

系進行應有的變更處理，圖紙不存在疑問的，應按圖施工。設計變更應由原

設計單位出具并有原設計負責人簽字并加蓋設計印章，對建設單位出具的變

更通知書，僅限于非結構構件的裝飾裝修內(nèi)容，除應有建設單位工程負責人

簽字、蓋章外還應有設計單位對建設單位的授權書。

4.0.2項目部工程師將確認有效的變更書及時錄入“信息系統(tǒng)”，儲存好

原件，并在原施工圖紙上標注更換說明，并負責通知有關人員。

4.0.3如出現(xiàn)重大設計變更：承重結構形式改變或者已施工的部分承重結

構調整；出現(xiàn)新技術、新工藝、新材料、新設備；涉及建筑物外形有較大改

變或者面積有大幅提高；與上級主管部門的有關規(guī)定相矛盾的現(xiàn)象，應書面

報告分、子公司與技術質量部，由總工程師確定處置措施。

4.0.4如變更出現(xiàn)在分項技術交底之后，需進行補充技術交底。

5質量計劃/施工組織設計

5.0.1編制根據(jù)與內(nèi)容

1執(zhí)行集團公司《質量計劃/施工組織設計.施工方案管理實施標準》

(WHJS-QB-03-2009)；

2質量計劃/施工組織設計應包含建筑節(jié)能環(huán)保消防篇(四節(jié)一環(huán)

保)。項目經(jīng)理應與項目工程師、施工員、質檢員充分協(xié)商，保證施工組織設

計及方案的技術先進性、安全可靠性，強調對施工的指導性與細部處理措施

的針對性。

3質量計劃/施工組織設計應列明應編制專項施工方案的全面清單，

并對事實上施要點做概括性描述。

5.0.2質量計劃/施工組織設計審批

1公司總包的工程，根據(jù)經(jīng)營進展部簽發(fā)的《施工通知書》確定的

開工日期，開工30日內(nèi)由項目工程師編制完成質量計劃/施工組織設計；

2包含專業(yè)公司自攬工程在內(nèi)的所有工程自開工45日內(nèi)，其質量計

劃/施工組織設計應審批完畢。

3各專業(yè)公司自攬的工程，每月30日前對所有質量計劃/施工組織

設計審批完成的工程，編制《在建工程一覽表》，錄入“信息系統(tǒng)

4質量計劃/施工組織設計利用“信息系統(tǒng)”，采取網(wǎng)上審批的形式,

通過后再簽字蓋章，并及時錄入“信息系統(tǒng)”。

5關于10層以上的高層建筑、跨度27m以上的單層工業(yè)廠房、單體

10000m2以上的綜合樓或者技術結構要求復雜的工程的質量計劃/施工組織設

計，按照設計流程由分、子公司分管副經(jīng)理組織初審，初審完畢，簽字蓋章

后報技術質量部，由其組織經(jīng)營進展部、生產(chǎn)安全部、設備物資部審批。

6通常工程與各專業(yè)公司的質量計劃/施工組織設計，按照設計流程

由分、子公司分管副經(jīng)理組織質量、技術、安全、材料、設備等部門審批，

報建設單位與監(jiān)理單位簽字蓋章后實施。

6專項施工方案

6.1專項施工方案的分類

6.1.1按照審批權限及流程分類

1分、子公司審批專項施工方案；

2集團公司審批專項施工方案；

3應組織專家論證的專項施工方案。

6.1.2按照危險性及專項性分類

1危險性較大的分部分項工程專項施工方案;

2超過一定規(guī)模的危險性較大，且應組織專家論證的專項施工方案；

3其他專項性專項施工方案。

6.1.3上述6.1.2條款中的1與2專項施工方案應報集團公司審批，其余

由分、子公司組織審批。

6.2危險性較大的分部分項工程專項施工方案的范圍

6.2.1土方開挖工程

1開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）的土方開挖工程；

2地質條件與周圍環(huán)境復雜的基坑（溝、槽）的土方開挖工程；

3鑿巖、爆破工程。

6.2.2基坑支護工程

開挖深度超過3m（含3m）或者雖未超過3m但地質條件與周邊環(huán)境復雜

的基坑（槽）支護工程。

6.2.3基坑降水工程

需要采取人工降低水位，且開挖深度超過3m（含3m）或者雖未超過3m

但地質條件與周邊環(huán)境復雜的基坑工程。

6.2.4模板工程及支撐體系

1各類工具式模板工程：包含大模板、滑模、爬模、飛模等工程；

2混凝土模板支撐工程：搭設高度5m及以上；搭設跨度10m及以上；

施工總荷載lOkN/m?（舲板厚度20cm及以上）及以上；集中線荷載15kN/m（杜

梁截面面積0.45m2及以上）及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立

無連接構件的混凝土模板支撐工程；

3承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。

6.2.5腳手架工程

1落地式鋼管腳手架工程（搭設高度24m下列的腳手架工程由分、

子公司組織審批）；

2附著式整體與分片提升腳手架工程；

3懸挑式腳手架工程；

4吊籃腳手架工程；

5自制卸料平臺、移動操作平臺工程；

6新型及異型腳手架工程。

6.2.6起重吊裝及安裝拆卸工程

1使用非常規(guī)起重設備、方法，且單件起吊重量在10KN及以上的起

重吊裝工程；

2使用起重機械進行安裝的工程；

3起重機械設備自身的安裝、拆卸（包含塔式起重機、施工升降機、

物料提升機）。

6.2.7拆除、爆破工程

6.2.8其它工程

1建筑幕墻安裝工程；

2鋼結構、網(wǎng)架與索膜結構安裝工程；

3人工挖擴孔樁工程；

4地下暗挖、隧道、頂管及水下作業(yè)工程。

5水上樁基工程。

6預應力工程。

7使用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無有關技術標準的危

險性較大的分部分項工程。

6.2.9集團公司規(guī)定的特殊過程及關鍵工序

1大體積硅工程；

2外墻外保溫工程；

3需要特殊處理的塔機基礎；

4護線架。

6.2.10臨時用電設備在5臺及以上或者設備總容量在50KW及以上的施工

現(xiàn)場臨時用電工程。

6.3應組織專家論證專項施工方案的范圍

6.3.1深基坑工程（工程位于威海市外）

1開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水

工程；

2開挖深度雖未超過5m,但地質條件、周圍環(huán)境與地下管線復雜，

或者影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工

程。

6.3.2模板工程及支撐體系

1工具式模板工程：包含滑模、爬模、飛模工程；

2混凝土模板支撐工程：搭設高度8nl及以上；搭設跨度18nl及以上,

施工總荷載15kN/m2（杜板厚度35cm及以上）及以上；集中線荷載20kN/m（杜

梁截面面積0.6ni2及以上）及以上；

3承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中

荷載700Kg以上。

6.3.3腳手架工程

1搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；

2架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程；

3提升高度150m及以上附著式整體與分片提升腳手架工程。

6.3.4起重吊裝及安裝拆卸工程

1使用非常規(guī)起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起

重吊裝工程；

22臺及以上起重機抬吊作業(yè)工程；

3跨度30m以上的結構吊裝工程；

4起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度100m及以上內(nèi)爬

起重設備的拆除工程。

6.3.5拆除、爆破工程

6.3.6其它工程

1施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程；

2跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的

網(wǎng)架與索膜結構安裝工程；

3開挖深度超過16nl的人工挖孔樁工程；

4地下暗挖工程、隧道工程、頂管工程、水下作業(yè)工程；

5使用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無有關技術標準的危

險性較大的分部分項工程。

6.4關于專家論證的管理規(guī)定

6.4.1上述應組織專家論證的專項施工方案，經(jīng)分、子公司審核后，由分、

子公司組織召開專家論證會。

6.4.2專家構成員應當由5名及以上符合有關專業(yè)要求的專家構成；本項

目參建各方的人員不得以專家身份參加專家論證會。

6.4.3建設單位單獨發(fā)包的應組織專家論證的分部分項工程的管理規(guī)定

1關于未納入公司總承包范圍（根據(jù)：建設工程施工合同）的建設

單位單獨發(fā)包的應組織專家論證的分部分項工程，其專項施工方案應當由分

包施工單位技術負責人審批，總監(jiān)理工程師審查后，由建設單位組織很多于5

人的專家組進行評審，通過后，報建筑安全監(jiān)督部門審查備案。

2上述專家論證通過的分部分項工程施工方案，公司所轄項目部也

應索取并存檔原件一份，以保證工程原始資料的完整性。

3當該工程位于威海市內(nèi)時，用于深基坑與邊坡支護的設計方案或者

圖紙，務必有施工圖審查機構的簽章；威海市區(qū)以外的，按照工程所在地的

主管部門要求執(zhí)行。

6.4.4下列人員應當參加專家論證會：

1專家構成員；（各地專家?guī)烊藛T：誠實守信、作風正派、學術嚴謹;

從事專業(yè)工作15年以上或者具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗，具有高級專業(yè)技術職稱）；

2建設單位項目負責人或者技術負責人；

3監(jiān)理單位項目總監(jiān)理工程師及有關人員；

4施工單位分管安全的負責人、技術負責人、項目負責人、項目技

術負責人、專項方案編制人員、項目專職安全管理人員；

5勘察、設計單位項目技術負責人及有關人員。

6.4.5專項方案經(jīng)論證后需做重大修改的，分、子公司應當按照論證報告

修改，并重新組織專家進行論證。

6.4.6未盡事項執(zhí)行住房與城鄉(xiāng)建設部《危險性較大的分部分項工程安全

管理辦法》（建質（2009）87號）中的規(guī)定。

6.5專項施工方案的編制與審批

6.5.1要緊的編制根據(jù)

1住房與城鄉(xiāng)建設部《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》

（建質（2009）87號）;

2《山東省建筑工程安全專項施工方案編制審查與專家論證辦法》（魯

建管發(fā)（2010）4號）；

3《建設工程高大模板支撐系統(tǒng)施工安全監(jiān)督管理導則》（建質

[2009]254號）;

4《山東省建筑安全生產(chǎn)標準化工作實施方案》（魯建管質安字

（2011）38號）；

5集團公司《質量計劃/施工組織設計.施工方案管理實施標準》

（WHJS-QB-03-2009）；

6.5.2專項施工方案編制應當包含下列內(nèi)容

1工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工

要求與技術保證條件；

2編制根據(jù)：有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標準、規(guī)范及圖紙（國

標圖集）、施工組織設計等；

3施工計劃：包含施工進度計劃、材料與設備計劃；

4施工工藝技術：技術參數(shù)、工藝流程、施工方法、檢查驗收等；

5施工質量保證措施：質量驗收標準、質量通病操縱、細部處理等；

6施工安全保證措施：組織保障、技術措施、應急預案、監(jiān)測監(jiān)控

等；

7勞動力計劃：專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等；

8計算書及有關圖紙。

6.5.3專項施工方案務必在該分項工程施工前審批完畢，各審批單位最長

審批時間不得超過15天。

6.5.4專項施工方案的審批

1所有專項施工方案均利用“信息系統(tǒng)”，采取網(wǎng)上審批的形式，通

過后再簽字蓋章，并及時錄入“信息系統(tǒng)”；

2分、子公司審批的專項施工方案按照設計流程由分、子公司分管

副經(jīng)理組織質量、技術、安全、材料、設備等部門審批，報建設單位與監(jiān)理

單位簽字蓋章后實施，其中對應組織專家論證的專項施工方案組織專家論證,

并負責根據(jù)專家組提交的論證報告對專項方案進行修改完善，直至通過。集

團公司給予必要的技術支持。

3集團公司審批的專項施工方案按照設計流程由分、子公司分管副

經(jīng)理組織初審通過（包含應組織專家論證的專項施工方案論證通過），報技術

質量部審核，根據(jù)需要由其組織經(jīng)營進展部、生產(chǎn)安全部、設備物資部等一

個或者多個部門共同會審，并由總工程師簽批。

4只要是納入公司總承包范圍（根據(jù)：建設工程施工合同）或者者

應該納入公司總承包范圍（評定標準：是否存在違法分包嫌疑）的分部分項

工程，最后均報技術質量部審核，并由總工程師簽批。

6.6質量計劃/施工組織設計及專項施工方案的分發(fā)與執(zhí)行

6.6.1定審后的質量計劃/施工組織設計與專項施工方案由項目部報建設

單位與監(jiān)理審批后簽字，加蓋受控章，按受控文件分發(fā)至分、子公司、建設

單位及監(jiān)理單位，并負責把正式稿電子文檔錄入“信息系統(tǒng)各有關責任人

可下載，存檔備份。

6.6.2項目工程師應根據(jù)定審后的質量計劃/施工組織設計與專項施工方

案的內(nèi)容與指示意見，編制質量計劃/施工組織設計與專項施工方案的安全技

術交底，在項目經(jīng)理主持下，通過會議形式面對面對施工員、合約經(jīng)理（經(jīng)

濟師）、質檢員、勞務分包負責人、施工班組進行交底，并負責監(jiān)督接底人嚴

格按交底施工。

6.6.3屬于專業(yè)分包的專項施工方案交底，由專業(yè)分包單位的技術負責

人負責編制，經(jīng)項目工程師審核后，在專業(yè)分包單位項目經(jīng)理的主持下，對

其施工員、質檢員、施工班組進行交底，總包施工員、質檢員列席，并負責

監(jiān)督接底人嚴格按交底施工。

6.6.4項目部應當指定專人對質量計劃/施工組織設計、專項施工方案的

實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督與按規(guī)定進行監(jiān)測。發(fā)現(xiàn)不按照要求施工的，應當立

即組織整改；發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應當立即組織作業(yè)人員撤離

危險區(qū)域。項目工程師應當定期巡查質量計劃、專項施工方案實施情況，并

儲存有效記錄。

6.6.5項目部應當按照本標準關于必檢項、工序交接與工程驗收的管理要

求，認真組織實施，動態(tài)檢查與操縱、合理處理與持續(xù)改進，并記錄與保留

有效文件，按照規(guī)定錄入“信息系統(tǒng)

6.6.6存在危險性較大的分部分項工程的，項目部應在施工現(xiàn)場醒目位置

掛牌公示，公示內(nèi)容應包含：危險性較大的工程的名稱、部位、措施、施工

期限、安全監(jiān)控責任人與舉報電話等。

6.6.7項目部應當嚴格按照定審后的質量計劃/施工組織設計與專項施工

方案組織施工，不得擅自修改、調整。如因外部條件發(fā)生變化或者出現(xiàn)新的

重大影響因素確需修改的，涉及重要施工工藝或者措施修改內(nèi)容的，應當按

照本標準要求重新組織審批或者專家論證。

6.6.8如因條件變化需修改原質量計劃/施工組織設計與專項施工方案，

不管是否重新組織審批，一旦修改，均應按受控文件變更的規(guī)定進行及時處

理。

7工程質量目標管理

7.1項目質量目標策劃與申報

7.1.1公司規(guī)定的工程質量目標依次分為：合格、市優(yōu)質結構、市優(yōu)良、

威建杯、省優(yōu)質結構、其他省級獎項、泰山杯、國家優(yōu)質工程、其他國家級獎

項、魯班獎。

7.1.2項目部根據(jù)施工合同、圖紙、建設單位與工程性質、與建設單位的

溝通信息與有關創(chuàng)優(yōu)標準的要求等有關資源，合理策劃工程質量目標。

7.1.3公司執(zhí)行工程質量目標申報制度。新開工程的質量目標應在合同開

工日期后15天內(nèi)上報；項目部按照質量目標申報流程逐級上報審批，最終由

技術質量部組織最終目標的核定，并錄入“信息系統(tǒng)”，匯總形成目標臺賬。

7.1.4公司鼓勵項目部或者基層單位積極主動創(chuàng)優(yōu)，關于項目部或者基層

單位主動確定創(chuàng)優(yōu)的工程，如受到非公司所能左右的外部客觀因素制約，無

法獲得獎項的，集團公司能夠通過追加“威建杯”指標予以獎勵。

7.2項目質量目標創(chuàng)優(yōu)管理

7.2.1關于核定或者主動創(chuàng)優(yōu)的工程項目，項目部應編制創(chuàng)優(yōu)質量策劃方

案，按照設計流程，由分、子公司組織審批；審批完成后，錄入“信息系統(tǒng)”。

7.2.2項目創(chuàng)優(yōu)質量策劃內(nèi)容至少應當包含下列內(nèi)容：

1包含項目總體質量目標；

2項目部的人員優(yōu)選及構成；

3項目目標的分解；

4分包方的質量操縱要點；

5項目整體的構思、創(chuàng)新提綱及二次施工設計清單；

6各項質量預控要點；項目質量標準的確認；

7各項質量保證制度清單等。

7.2.3省級獎項（不含）下列目標的工程由項目部按照創(chuàng)優(yōu)質量策劃方案,

自行組織實施與實現(xiàn)，分、子公司給予必要的支持；省級獎項（含）以上目標

的工程由分、子公司按照創(chuàng)優(yōu)質量策劃方案組織實施與實現(xiàn)，集團公司給予必

要的支持。

7.2.4各級創(chuàng)優(yōu)質量目標應在《項目目標管理責任書》簽訂前確定，做為

各分、子公司《項目目標管理責任書》簽訂與制定考核標準的參考根據(jù)。

7.3項目質量目標管理責任制

7.3.1公司實行質量目標管理責任制，并通過分、子公司與項目部簽署的

《項目目標管理責任書》予以落實。分、子公司與項目部簽訂的《項目目標管

理責任書》中，其質量目標應與集團公司核定的工程質量目標相一致，并制定

相應的考核標準。

7.3.2分、子公司在《項目目標管理責任書》中還應對項目部可能出現(xiàn)的

質量違約、嚴重不合格品、顧客投訴、質量事故等，制定具體的考核標準，并

根據(jù)實際發(fā)生情況，按照考核標準嚴格兌現(xiàn)。

7.3.3項目部勞務分包合同、工程分包合同、材料采購合同中應有質量驗

收標準、優(yōu)質優(yōu)價條款及質量經(jīng)濟責任指標，并在分包結算與付款中按照約定

及時兌現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價款與經(jīng)濟責任。

7.3.4技術質量部根據(jù)工程質量目標的落實與實現(xiàn)情況及顧客投訴、質量

事故等發(fā)生情況，按照附錄A中有關標準的有關規(guī)定對分、子公司或者項目部

進行考核。

8安全技術交底與二次施工設計

8.1安全技術交底的分類及交底要求

8.1.1安全技術交底包含質量計劃/施工組織設計、專項施工方案、分項

工程、“四新”技術與設計變更安全技術交底四部分。其中質量計劃/施工組

織設計與專項施工方案安全技術交底按照本標準6.6.2及6.2.3條款執(zhí)行。

8.1.2分項工程、“四新”技術與設計變更安全技術交底，在作業(yè)開始前,

由項目工程師組織編制與主持交底，在施工現(xiàn)場通過會議形式對施工員、質

檢員、勞務分包負責人、施工班組進行當面交底，并在施工日志或者會議紀要

中記錄。交底人要教清教會，接底人要聽清學會，并當即簽字。有條件的項

目部能夠利用2.3.5條款中的設施進行交底。

8.1.3屬于專業(yè)分包工程的分項工程、“四新”技術與設計變更安全技術

交底，由項目專業(yè)技術負責人組織編制交底，經(jīng)項目工程師審核后，在專業(yè)

分包現(xiàn)場負責人的主持下，對其所轄的施工員、質檢員、施工班組通過會議

形式進行交底，總包施工員、質檢員列席，并在施工日志或者會議紀要中記

錄。

8.1.4安全技術交底要保證其時效性，不應過早（不可超過7天）。交底

后，施工員負責組織實施，質檢員負責過程檢查與操縱，項目經(jīng)理、項目工

程師及專業(yè)分包現(xiàn)場負責人、專業(yè)技術負責人負責監(jiān)督與落實。

8.2安全技術交底的編制要求

8.2.1安全技術交底應結合具體施工部位，有針對性地進行全面交底，交

底內(nèi)容中如涉及圖紙會審、設計變更的內(nèi)容，要作特別的說明，如那類會審

中的那一條，哪一個設計變更單號。

8.2.2安全技術交底應至少包含下列內(nèi)容：

1交底范圍的工程概況，應有設計圖紙的技術要點，如有變更要寫明；

2施工條件及準備；

3工藝流程及操作方法要點；

4技術保證措施；

5質量要求及標準；

6成品保護措施與要求；

7治理工程質量通病要求；

8上級主管單位及集團公司細部做法、專項通病治理措施等要求；

9節(jié)能環(huán)保做法與措施（內(nèi)容涉及四節(jié)一環(huán)保）；

10環(huán)境安全技術保障措施。

8.3二次施工設計的管理要求

8.3.1關于核定或者主動創(chuàng)優(yōu)的工程項目，應當根據(jù)創(chuàng)優(yōu)質量策劃方案，

按照集團公司《優(yōu)質工程質量操縱標準》的要求，進行必要的二次施工設計。

8.3.2關于因二次施工設計不可避免發(fā)生局部圖紙的修改時，應及時征得

建設單位與設計單位同意，辦理有關變更手續(xù)。

8.3.3二次施工設計應遵循先設計、再交底、再施工的先后順序。關于能

夠在工程實體上檢驗設計效果的，應先行試驗，調整改進，成熟后再做樣板。

8.3.4二次施工設計應有設計大樣圖及操作工藝與要求。關于能夠在工程

實體上清晰標識、一目了然的二次施工設計，應當在實體上予以標識。

8.3.5對工程的難點、亮點的二次施工設計要有具體的操縱措施與施工要

求；應制訂工程整體空間協(xié)調化與美觀化的技術措施。

8.3.6二次施工設計確定后，應按照本標準要求，編制安全技術交底，把

二次施工設計大樣圖及措施、要求揉入交底中，保證技術交底的可行性、可操

作性與記錄齊全。施工員與質檢員應嚴格按照安全技術交底組織施工與檢查驗

收。

8.3.7為保證二次施工設計效果的實現(xiàn)，分、子公司及項目部應嚴把原材

料、設備的采購關，嚴格按照二次施工設計要求的驗收標準予以驗收。

8.3.8對有條件的項目部，或者者典型工程，二次施工設計要與公司倡導

的建設樣板化管理緊密結合起來，表達在工藝樣板及實體樣板中。具體要求詳

見集團公司《工藝樣板、標準層樣板戶管理實施細則》。

9檢驗批檢（試）驗及計量器具管理

9.0.1項目工程師應按現(xiàn)行規(guī)范、標準、規(guī)程要求及集團公司《原材料取

樣檢驗及施工試驗》規(guī)定及時做好檢（試）驗工作，涉及安全、功能的有關

檢（試）驗應按相應工程施工質量驗收規(guī)范及有關規(guī)定進行復試、見證取樣

與送檢，并有相應試（檢）驗報告。建立檢（試）驗臺賬并及時錄入“信息

系統(tǒng)”。

9.0.2試驗報告要及時有效，混凝土結構工程檢（復、試）驗項不合格的要

按照要求填寫“混凝土結構工程檢（復、試）驗項不合格報告表”，利用“信息

系統(tǒng)”按照設計流程逐級上報。

9.0.3項目部對現(xiàn)場攪拌的校、砂漿的配合比計量要嚴格操縱，粒、砂漿

試塊制作、留置、養(yǎng)護符合要求并能真實反映工程實體質量情況，嚴禁試塊制

作時摻假。

9.0.4預拌（商品）舲的使用要求

1項目部（分、子公司）要對所選用的或者甲供的預拌（商品）杜生

產(chǎn)廠家的資質、生產(chǎn)能力、材料狀況及質量保證措施等進行考察并儲存記錄,

合格后方可使用；

2商品社進入施工現(xiàn)場時，項目部應當在監(jiān)理（建設）單位的監(jiān)督下,

會同商品硅生產(chǎn)單位對進場的每一批次商品硅進行聯(lián)合交貨檢驗，作好試塊

（包含有抗?jié)B要求時的抗?jié)B試塊）的見證取樣，經(jīng)三方見證制作拆模后，委托

供需雙方認可的有試驗資質的試驗單位，由施工單位在拆模后24小時內(nèi)送試

驗單位集中封存標準養(yǎng)護與試壓；

3施工方、監(jiān)理方、商品杜生產(chǎn)單位及試驗單位四方應當在《預拌蹌

交貨檢驗記錄表》（魯JJ-060）上會簽；

4在蹌施工期間（特別是雨暑期及冬期施工），項目部應定期對商品

硅生產(chǎn)廠家的材料狀況及質量保證措施等方面抽查，并儲存有關記錄。冬期施

工期間應按規(guī)定增加留置同條件養(yǎng)護試件二組，一組用于檢驗受凍前的硅臨界

強度，一組用于轉入常溫28天的強度檢驗。

9.0.5項目部應建立養(yǎng)護室，當?shù)赜嘘P部門有要求的按要求建立，沒要求

的，養(yǎng)護室要能保證試件的安全儲存狀態(tài)，并能滿足試件養(yǎng)護所需的溫、濕度

要求。項目部應派專人24h看管。

9.0.6混凝土結構工程校試塊除按規(guī)定留置外，應多留標準養(yǎng)護與同條件

養(yǎng)護試件各一組，首先用于7-14天強度試驗，以此來推算28天強度是否滿足

要求，并保留有效記錄。

9.0.7項目部對校結構構件拆模前的強度應進行回彈，并記錄數(shù)據(jù)，由項

目工程師據(jù)此評定是否滿足拆模要求，達不到要求，不得拆模。對已拆模的

硅構件要有保濕（保溫）措施至強度滿足要求止。

9.0.8項目部對到期的聆、砌筑砂漿28天強度及時組織回彈，并測碳化

深度對回彈強度進行修正；分、子公司應對到達齡期的杜進行強度回彈抽查，

抽查比例很多于30%,并測碳化深度進行強度修正后與項目部回彈記錄進行比

對，并留記錄備查。

9.0.9技術質量部對在建工程現(xiàn)場杜、砂漿、鋼筋焊接（直螺紋連接）接

頭質量、壓力管道（容器）焊縫質量、鋼結構焊縫質量等隨機抽查及送檢。

9.0.10各分、子公司計量員根據(jù)工作中所需的監(jiān)視與測量活動、計劃及

計量器具的配備情況，確定需購置的計量器具并填寫“計量器具的購置申請”,

技術質量部審批后（屬固定資產(chǎn)的還應報分管領導批準），統(tǒng)一采購，經(jīng)校準

/檢定合格后，集團公司及分、子公司計量員根據(jù)各自的器具卡片，按類別統(tǒng)

一編號建立“集團公司/分、子公司在用計量器具臺賬”，并錄入“信息系統(tǒng)

9.0.11各分、子公司計量員根據(jù)技術質量部下發(fā)的送檢通知單，按要求

進行周期校準/檢定；校準/檢定后，分、子公司計量員每月25日前將“月份

計量器具檢定月報表”、“月份在用計量器具報表”及“檢定證書”原件報技

術質量部，“檢定證書”復印件由分、子公司儲存。

9.0.12計量器具的使用、保護、保養(yǎng)應根據(jù)其說明書及《計量器具使用、

保護、保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行，以確保計量器具得到正確合理的使用與保護保養(yǎng)且校

準狀態(tài)標識要完整有效；使用記錄要真實、具體全面。

9.0.13凡發(fā)現(xiàn)不合格計量器具，有關人員要隔離存放或者貼上紅色“禁

用”標志，防止混用（因使用、保管不當造成計量器具不合格或者丟失的，

各單位計量員填寫“計量事故報告單”，報技術質量部處置），同時通知本單

位計量員送有關部門進行修理校準；對無修理使用價值的計量器具，計量員

填寫“計量器具報廢申請單”，技術質量部審批后，銷帳并集中銷毀。

9.0.14因停產(chǎn)或者其他原因致使計量器具一年以上的時間不使用時，由

各分、子公司計量員按要求填寫“計量器具封存申請單”報技術質量部審批。

封存的計量器具由計量員貼上“封存”標志，妥善保管，嚴禁使用。封存期

內(nèi)計量器具不進行周期校準/檢定；封存的計量器具需啟封使用時，由單位計

量員填寫“計量器具啟封申請單”，報技術質量部審批后，安排其校準/檢定。

9.0.15項目部自計量器具調入起及時建立“項目部在用計量器具使用臺

賬”，并錄入“信息系統(tǒng)”。

10技術、質量資料管理

10.0.1項目工程師或者質檢員負責及時收集、整理施工技術資料或者項

目質量管理資料。整理的根據(jù)首先執(zhí)行工程所在地主管部門的資料整理要求,

當?shù)責o要求的，施工技術資料執(zhí)行集團公司《建筑安裝工程施工技術資料整理

規(guī)定》，項目質量管理資料執(zhí)行集團公司《項目質量管理資料整理實施細則》。

10.0.2工程資料要求及時、真實、準確、齊全、具有可追溯性，并應儲

存完整，以備查驗。

10.0.3工程資料按照“信息系統(tǒng)”規(guī)定應錄入的內(nèi)容，項目工程師或者

質檢員負責及時錄入，以備對比查驗。

10.0.4關于分部（子分部）工程與單位（子單位）工程、竣工質量驗收,

執(zhí)行施工技術資料先行審查制度。項目部應按下列時間要求將施工技術資料報

分、子公司審查，資料中務必附上項目部自檢審查意見，資料未報審或者不合

格，不得驗收。

1總包工程：地基與基礎分部驗收前3天、主體分部驗收前5天、

單位工程竣工驗收前7天；

2分包工程（專業(yè)公司）：分部（子分部）工程驗收前3天，竣工前

5天。

10.0.5分、子公司應根據(jù)各自的技術資料評分標準，對項目部報審的資

料進行打分并保留資料審查記錄，集團公司組織抽查與考核。

10.0.6工程（含專業(yè)公司自攬樁基、鋼結構、幕墻、橋梁等涉及結構安

全的工程）經(jīng)分、子公司預驗收后，項目工程師在一個月內(nèi)組織整理竣工圖及

竣工技術資料，總包單位要負責督促其分包單位進行整理，技術資料整理齊全

經(jīng)各分、子公司審查合格，一并報技術質量部歸檔，各分、子公司留存一份。

10.0.7申報省級獎項（含）以上目標工程時，其施工技術資料由技術質

量部組織復查，各分、子公司嚴格按照復查意見修改完善。

11工程質量的過程操縱管理

11.1計劃管理

11.1.1本標準規(guī)定的計劃要緊指技術質量部與各分、子公司按照本標準

要求，制定對在施項目的技術質量檢查計劃與竣工工程的年度回訪計劃，并

錄入“信息系統(tǒng)”。

11.1.2技術質量部制定月份、季度檢查計劃，有目標有重點的實施檢查

與指導幫扶，遏制頻發(fā)質量通病與缺陷，杜絕重大質量隱患或者事故的發(fā)生，

幫助落后項目部的盡快提升與先進項目部的持續(xù)改進。必要時采取獎懲手段

來保證上述目的的實現(xiàn)。月末匯總檢查記錄，及時錄入“信息系統(tǒng)”。

11.1.3分、子公司應當根據(jù)本單位技術質量管理標準與考核制度，制定

月度檢查計劃，力爭覆蓋全部項目部（在施），月末匯總檢查記錄，給出評定

結論與考核意見，并及時兌現(xiàn)與錄入“信息系統(tǒng)

11.1.4技術質量部推行月例會交流溝通機制，每月組織各分、子公司的

技術、質量負責人召開例會，對項目技術質量管理現(xiàn)狀進行分析與總結，學

習與推廣好的經(jīng)驗與做法，對存在的共性通病或者缺陷制定切實可行的預控

措施。

11.2必檢項管理

11.2.1本標準規(guī)定的必檢項包含必檢分項及工序、必檢樣板、必檢分部

（子分部）、必檢單位工程。

11.2.2技術質量部務必查驗的必檢項

1應專家論證的的危險性較大的分部、分項工程（該必檢項技術質

量部會同安全生產(chǎn)部一同驗收）；

2竣工（交工）前預驗收；

3竣工工程缺陷問題勘查。

11.2.3分、子公司務必查驗的必檢項

1具體內(nèi)容詳見附表一與附表二，各分、子公司能夠適當擴大必檢

項的范圍，但不得少于本標準列明的必檢項；

2分、子公司必檢項中又有重要必檢項，要求各分、子公司務必重

點檢查，加大頻率與力度，保證不漏檢。重要必檢項由技術質量部根據(jù)實際情

況每年進行確定與公布。

11.2.4項目部務必查驗的必檢項

1項目部應對工程所有的分部、分項工程全數(shù)檢驗；

2勞務分包的樣板間（墻）或者其他樣板分項是項目部重點必檢項。

11.2.5關于威海市區(qū)以外的外地工程，強化與激勵項目部的自我操縱，

分、子公司務必查驗的必檢分項及工序、必檢樣板完成時，項目部自檢合格后

填報“分項工程工序、樣板間（墻）預驗申報單”，傳遞分、子公司，分、子

公司質檢員負責檢查驗收，驗收合格填寫“分項工程工序、樣板間（墻）預驗

驗收單分、子公司未驗收的，在下一道工序覆蓋前，由項目工程師負責檢

查驗收，填寫“分項工程工序、樣板間（墻）預驗驗收單”。

11.2.6必檢項的檢查驗收遵循這樣的程序：項目部完成時自檢自檢合

格后申報分、子公司一分、子公司驗收一驗收合格后申報技術質量部一技術質

量部檢查驗收。

11.2.7分、子公司務必查驗的必檢分部（子分部）、必檢單位工程，不管

工程遠近，務必到達檢驗，不得漏檢。

11.2.8技術質量部隨機抽查分、子公司或者項目部的必檢項管理情況，

必要時進行跟蹤驗證與破壞性復檢。

11.2.9技術質量部與各分、子公司對各自職責范圍內(nèi)的必檢項及時檢查

驗收，給出明確的驗收結論與處理措施，并負責錄入“信息系統(tǒng)”。

11.2.10項目工程師組織各崗位人員對項目發(fā)生的必檢項進行重點檢查，

對所有分項工程檢驗批中主控項目、通常項目進行全面檢查或者抽查，并儲存

記錄；對其中的同意偏差項目要進行實測實量，并記錄數(shù)據(jù)與清晰標識。據(jù)此

各崗位人員根據(jù)記錄，按照合同約定或者安全技術交底要求，及時出具考核意

見。

11.2.11項目工程師、質檢員、施工員根據(jù)各自的檢查記錄與考核意見，

每月末整理匯總，填寫“已完工程量分包結算申請核查表”，作為合約經(jīng)理（經(jīng)

濟師）開具分包結算與項目經(jīng)理各崗位考核的根據(jù)。

11.3工序交接管理

11.3.1前一道工序驗收合格后，項目施工員應及時組織質檢員與有關班

組長（交接方負責人）進行不一致班組（分包隊伍）或者專業(yè)之間的工序交接,

交接采取書面形式，無異議，填寫“工序交接驗收單”，有關人簽字確認后存

檔。

11.3.2工序交接應通過培訓教育，讓勞務或者專業(yè)分包主動同意，確保

其真實有效，減少推諉扯皮與責任不清現(xiàn)象的發(fā)生。

11.3.3對創(chuàng)優(yōu)工程，要真正落實總包管理及專業(yè)配合所需的交接頻次及

各工序質量，確保安全技術交底、二次施工設計等管理要求在各工序質量得以

實現(xiàn)。

11.3.4涉及總包與分包之間或者分包之間出現(xiàn)因工序交接上的質量糾

紛，項目部應根據(jù)有關記錄及時妥善解決；如投拆到分、子公司與集團公司，

接到方應立即組織進行原因調查，確定責任方并追究責任。

11.3.5分、子公司及技術質量部應隨時監(jiān)督檢查項目部工序交接制度的

執(zhí)行情況。

11.4樣板管理

11.4.1本標準規(guī)定的樣板，內(nèi)容廣泛，包含但不限于下列樣板

1本標準附表一中的分、子公司必檢樣板；

2項目部必檢項中能夠做樣板的所有樣板；

3項目部質量管理信息牌樣板；

4住宅樓樣板戶；

5公共建筑及商住樓公用部分的樣板層或者樣板段；

6在施工現(xiàn)場單獨設置的工藝樣板、施工樣板。

11.4.2上述11.4.1條款中的1、2、3、4、5條樣板各項目部應當執(zhí)行，

第6條規(guī)定的樣板根據(jù)工程對象，各分、子公司每年至少分別設置一到兩個。

技術質量部通過技術質量保障獎勵基金與項目經(jīng)理評價平臺，正向激勵各分、

子公司與項目部爭創(chuàng)樣板的能動性。

11.4.3樣板建設各分、子公司與項目部在執(zhí)行集團公司《工藝樣板、施

工樣板戶管理實施細則》的同時，鼓勵積極創(chuàng)新與優(yōu)化。

11.4.4樣板建設所需的各類標識要整齊美觀，材質一樣，且層次分明；

各類說明要簡明扼要，突出重點，且通俗易懂；各類圖片要清晰真實與可靠。

11.5對檢查結果的處理

11.5.1本標準規(guī)定的檢查手段包含但不限于下列方式或者方法

1現(xiàn)場檢查與驗收；

2內(nèi)審與外審；

3樣品的檢（試）驗；

4“信息系統(tǒng)”的動態(tài)監(jiān)控；

5客觀存在的事實；

6回訪；

7顧客感受或者投訴。

11.5.2通過以上檢查，根據(jù)集團公司及分、子公司的各項考核制度與標

準，關于質量管理好的分、子公司、項目部或者個人進行表彰，關于質量管理

較差的進行處罰；關于好的工程項目組織觀摩學習，關于差的工程項目進行全

公司范圍內(nèi)的曝光與批判。必要時，要求分、子公司的分管領導在一定范圍內(nèi)

做出自我解釋或者剖析。

11.5.3關于檢查中發(fā)現(xiàn)的通常與嚴重不合格，施工員、質檢員應當在各

自的工作日志中進行記錄，并按照本標準設計流程利用“信息系統(tǒng)”及時進行

處理。關于輕微不合格，責令責任單位馬上糾正與消除。

11.5.4技術質量部與分、子公司每月末或者季度末與年末對各自開具的

“不合格報告單”與“工程質量存在問題整改通知單”進行統(tǒng)計匯總，并結合

其他信息制定下一月或者季度與年度的糾正/預防措施，并錄入“信息系統(tǒng)”。

11.5.6出現(xiàn)在建工程質量事故、顧客投訴的，首先及時通告，然后按照

本標準設計流程利用“信息系統(tǒng)”逐層處理。

12工程質量驗收、保修及評優(yōu)

12.1工程質量驗收的通常規(guī)定

12.1.1本標準規(guī)定的工程質量驗收按照先后順序分為下列驗收內(nèi)容

1檢驗批質量驗收；

2分項工程質量驗收；

3分部（子分部）工程質量預驗收；

4分部（子分部）工程質量正式驗收；

5單位工程竣工前預驗收；

6正式竣工驗收。

12.1.2關于各級必檢項的驗收程序按照本標準11.2.6條款規(guī)定進行，所

有驗收經(jīng)內(nèi)部驗收通過后，通知監(jiān)理組織有關人員或者主管部門驗收。

12.1.3檢驗批質量的內(nèi)部驗收由項目工程師組織施工員、質檢員、分包

負責人、班組先自檢，再按12.1.2條款規(guī)定的驗收程序驗收合格后及時簽署

“檢驗批質量驗收記錄”。

12.1.4分項工程質量的內(nèi)部驗收由項目經(jīng)理組織項目工程師、施工員、

質檢員、分包負責人、班組先自檢，再按12.1.2條款規(guī)定的驗收程序驗收合

格后及時簽署“分項工程質量驗收記錄”。驗收時質檢人員應以操縱線（標高）

為根據(jù)，以實測實量為要緊手段，關于能夠在工程實體上標識的，應采取留痕

制，標識出要緊驗收內(nèi)容、結果及驗收日期。

12.1.5分部（子分部）工程質量的內(nèi)部驗收由分、子公司分管經(jīng)理組織

分、子公司質檢員、項目經(jīng)理與項目工程師進行復檢，驗收通過，簽署“分部

（子分部）工程預驗驗收報告”，并及時向建設及監(jiān)理單位征求在建工程質量

顧客滿意度信息，錄入“信息系統(tǒng)”。

注：1專業(yè)分部（子分部）工程質量驗收由專業(yè)分包單位分管經(jīng)理負責

組織，總包分、子公司參與驗證。

12.1.6分部（子分部）工程質量預驗通過后，再按12.1.2條款、10.0.4

條款規(guī)定的驗收程序，進行由主管部門參加的正式分部（子分部）工程質量驗

收，驗收合格后及時簽署“分部（子分部）工程質量驗收記錄”，并錄入“信

息系統(tǒng)分部（子分部）工程主管部門正式驗收時，分、子公司應參加。

12.1.7單位工程（含專業(yè)公司自攬工程）完工后，專業(yè)分包公司至少提

早5天按照12.1.5條款規(guī)定的驗收程序組織未驗收專業(yè)分部（子分部）工程

質量的內(nèi)部驗收，通過后簽署“（專業(yè)）分部（子分部）工程質量預驗驗收報

告（記錄）”，總包項目部匯總專業(yè)分包公司的“（專業(yè)）分部（子分部）工程

質量預驗驗收報告（記錄）”，報總包分、子公司驗收，總包分、子公司應在收

到通知后7日內(nèi)完成預驗，驗收通過簽署“單位（子單位）工程竣工預驗驗收

報告”，再報技術質量部竣工前預驗收并形成書面資料留存，驗收結論分為通

過、不通過，不通過將在整改后再次預驗至通過為止。單位工程預驗期間，分、

子公司及時向建設及監(jiān)理單位征求在建工程質量顧客滿意度信息，并錄入“信

息系統(tǒng)

12.1.8單位工程預驗通過后，及時填寫“工程竣工報告”，再按12.1.2

條款、10.0.4條款規(guī)定的驗收程序，組織由主管部門參加的正式竣工工程驗

收，驗收合格后及時簽署四方會簽的“單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄”,

并錄入“信息系統(tǒng)”。正式竣工工程驗收時分、子公司應參加，并通知技術質

量部派人參加。

12.1.9技術質量部負責過程隨機的顧客滿意度調查，并把結果錄入“信

息系統(tǒng)調查結果與分、子公司存在較大差異的，分、子公司應向技術質量

部做出書面的匯報解釋，技術質量部負責驗證，并把驗證結果錄入“信息系統(tǒng)

12.1.10施工合同承包范圍內(nèi)的工程全部完成，按照本標準規(guī)定的程序，

竣工預驗驗收通過后，非我方原因如不具備正式驗收條件時，分、子公司可會

同經(jīng)營進展部向建設單位提報“工程竣工報告”的同時，提出交工申請，辦理

工程交接證明，并簽字蓋章確認。

12.1.11分、子公司應每月收集工程竣工驗收或者交工交接的最終證明材

料報經(jīng)營進展部、技術質量部各1份存檔備案，最終證明材料要緊包含下列材

料

1四方簽字蓋章的“單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄”（即竣

工證書）;

2我方與建設方簽字蓋章后的工程交接證明或者交工協(xié)議；

3建設方簽字或者蓋章收訖的工程竣工報告或者交工申請。

12.2住宅工程的質量驗收

12.2.1住宅工程執(zhí)行質量分戶驗收制度，工程所在地質量監(jiān)督部門有規(guī)

定的，嚴格執(zhí)行當?shù)氐挠嘘P規(guī)定；無規(guī)定的，應執(zhí)行集團公司的質量分戶驗

收管理制度。

12.2.2住宅工程質量分戶驗收應在工程竣工預驗收之前進行，驗收要求

參照《關于住宅工程質量分戶驗收的補充通知》執(zhí)行。

12.2.3土建項目部及專業(yè)公司項目部應先全數(shù)檢查各戶、整改存在的缺

陷、進行質量分戶驗收并填寫公司內(nèi)部表WJZF-01?WJZF-04；分、子公司務

必抽查，抽查數(shù)量很多于30%且很多于5戶，并在原項目部填寫的對應住戶驗

收表格上簽字，抽查發(fā)現(xiàn)的缺陷應在工程竣工預驗收前整改完畢。

12.2.4經(jīng)技術質量部竣工驗收，對無質量通病或者缺陷的優(yōu)質工程，經(jīng)

總工程師批準，各分、子公司應積極推進帶有威建特有標識的入戶宣傳與公示

工作。

12.3