國有信陽市平橋區天目山林場2022年度部門預算目錄第一部分國有信陽市平橋區天目山林場概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分國有信陽市平橋區天目山林場2022年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算總體情況說明三、支出預算總體情況說明四、財政撥款收入支出預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、“三公”經費支出預算情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況(二)政府采購支出情況(三)關于預算績效管理工作開展情況說明(四)國有資產占用情況。(五)專項轉移支付項目情況（六）專項經費支出情況第三部分名詞解釋附件：國有信陽市平橋區天目山林場2022年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預算表五、財政撥款收支總體情況表六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、2022年支出項目表十一、部門（單位）整體績效目標表十二、部門預算項目績效目標表第一部分國有信陽市平橋區天目山林場概況主要職能（一）按照科學綠化的要求和山水林田湖草沙系統治理的理念，組織開展國有林場規劃和計劃編制、造林綠化和生態修復工作；（二）按照嚴格保護和科學保護的要求，組織開展國有森林資源管護、森林防火和林業有害生物防治工作；（三）按照科學利用和永續利用的原則，組織開展國家木材戰略儲備基地建設、森林資源經營培育等工作；（四）組織開展林業科學研究、林業科技服務、新技術推廣、試點示范、生態文化、科普宣傳工作；（五）組織開展種質資源收集和保存、林業物種基因庫建設、珍稀植物保護繁育及開發利用、生物多樣性和野生動植物保護（六）從事森林公園管理及森林旅游、苗木花卉培養，開展林業勘測設計和技術培訓等。（七）宣傳貫徹落實黨和國家發展林業的方針、政策和法律、法規，執行上級發展林業的指示和決定。（八）執行上級單位交辦的其他工作事項。部門預算單位構成納入國有信陽市平橋區天目山林場2022年度部門預算編制范圍的單位為國有信陽市平橋區天目山林場本級。國有信陽市平橋區天目山林場為財政全額下設5個林區管護站設有辦公室、人事股、財務股、營林生產股、森林資源管理股，納入財政全額預算管理。第二部分國有信陽市平橋區天目山林場2022年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年度預算收入總額556萬元，支出總額556萬元，與2021年相比，收、支總計均增加57.7萬元，同比增長11.6%。主要原因是職工普調工資、增資、職工工資晉檔晉級等。二、收入預算總體情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年收入預算合計556萬元，其中：一般公共預算556萬元，占比100%，專項支出0萬元，占比0%。三、支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年支出預算合計556萬元，其中：基本支出556萬元，占比100%；專項支出0萬元，占比0%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年財政撥款收支預算556萬元。與2021年相比，財政撥款收支預算增長11.6%，主要原因是職工普調工資、增資、職工工資晉檔晉級等。五、一般公共預算支出預算情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年一般公共預算支出年初預算556萬元,主要用于以下方面：1、工資福利支出516萬元；2、商品和服務支出36.7萬元；3、對個人和家庭的補助支出3.3萬元；4、專項經費支出0萬元。六、一般公共預算基本支出預算情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年一般公共預算基本支出556萬元，其中：516萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等；36.7萬元，主要包括：工會經費、福利費、車輛運行及維護費、教育經費、人員公用經費及公車補貼等；對個人和家庭的補助支出3.3萬元，主要包括：離休費、護理費、遺屬補貼等。七、“三公”經費支出預算情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年“三公”經費預算為6萬元。2022年“三公”經費支出預算數比2021年預算相比無增長。具體支出情況如下：(一)2022年未安排因公出國(境)相關費用支出，預算數比2021年無增長。(二)公務用車購置及運行費6萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2021年無增長0%。(三)2022年未安排公務接待費支出，預算數比2021年無增長。八、政府性基金預算支出情況說明國有信陽市平橋區天目山林場2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況國有信陽市平橋區天目山林場2022年機關運行經費支出預算36.7萬元，主要局機關正常運轉及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022我單位政府未安排政府采購預算，政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。(三)關于預算績效管理工作開展及重點項目預算績效目標設置情況說明2022年，我單位擬對重點項目預算績效目標進行編制，從項目產出、項目效益、滿意度等方面完成設置，以便能夠綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年部門預算金額共計556.0萬元。(四)國有資產占用情況。公車改革后，2022年底核準我單位公務用車2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬以上的專業設備0臺（套）。(五)專項轉移支付項目情況我單位沒有負責管理的專項轉移支付項目。（六）專項經費支出情況國有信陽市平橋區天目山林場2022年專項經費預算0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單