部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況：（一）部門職能職責(zé)概述：1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級(jí)的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。9、監(jiān)督實(shí)施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。

10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況：局機(jī)關(guān)共設(shè)有辦公室、組織人事科、法制科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定人員編制數(shù)53人（行政50人，工勤3人），實(shí)有在職人員49人（行政46人，工勤3人），離退休人員38人（其中離休人員1人）。（三）部門2019年度重點(diǎn)工作計(jì)劃：1、工作目標(biāo):建設(shè)干線公路199公里，改造農(nóng)村公路2584公里，實(shí)施危橋改造3座、安防工程1273公里，建設(shè)站場(chǎng)水運(yùn)項(xiàng)目5個(gè)。2、工作重點(diǎn):完成省、市下達(dá)的年度目標(biāo)管理考核任務(wù)。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍：2019年實(shí)際收入3595.64萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生支出3083.16萬(wàn)元。其中基本支出1541.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1542.08萬(wàn)元。（五）財(cái)務(wù)管理狀況：我局制定了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車及內(nèi)控管理制度，強(qiáng)化日常管理。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章，做到公開(kāi)、公平、公正，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出為1541.07萬(wàn)元。主要包括工資福利支出841.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出489.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出118.54萬(wàn)元、其他資本性支出92.14萬(wàn)元。各項(xiàng)資金嚴(yán)格按規(guī)定用途開(kāi)支。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27萬(wàn)元，其中招待費(fèi)19萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)。實(shí)際支出10.66萬(wàn)元，其中招待費(fèi)1.61萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.05萬(wàn)元。較上年8.38萬(wàn)元增加2.28萬(wàn)元，增加27.2%。（二）專項(xiàng)支出1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析①交通安全監(jiān)管資金：財(cái)政到位資金80萬(wàn)元，總投入80萬(wàn)元。②交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管資金：財(cái)政到位資金60萬(wàn)元，總投入60萬(wàn)元。③交通應(yīng)急管理、行業(yè)維穩(wěn)資金：財(cái)政到位資金80萬(wàn)元，總投入80萬(wàn)元。④交通戰(zhàn)備資金：財(cái)政到位資金80萬(wàn)元，總投入80萬(wàn)元。⑤增資跑項(xiàng)專項(xiàng)資金:財(cái)政到位資金30萬(wàn)元,總投入30萬(wàn)元.⑥紀(jì)檢專項(xiàng)資金投入20.50萬(wàn)元：財(cái)政到位資金20.50萬(wàn)元,總投入20.50萬(wàn)元.⑦鐵路專線監(jiān)管專項(xiàng)資金投入20萬(wàn)元，財(cái)政到位資金20萬(wàn)元,總投入20萬(wàn)元.⑧交通運(yùn)輸信息化管理資金投入20萬(wàn)元，財(cái)政到位資金20萬(wàn)元,總投入20萬(wàn)元.⑨第三方安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金投入100萬(wàn)元，財(cái)政到位資金100萬(wàn)元,總投入100萬(wàn)元.⑩安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)資金投入60萬(wàn)元，財(cái)政到位資金60萬(wàn)元,總投入60萬(wàn)元.2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析2019年度交通專項(xiàng)資金550.50萬(wàn)元全部投入項(xiàng)目建設(shè),其中交通安全監(jiān)管資金投入80萬(wàn)元，交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管資金投入60萬(wàn)元，交通應(yīng)急管理、行業(yè)維穩(wěn)資金投入80萬(wàn)元，交通戰(zhàn)備資金投入80萬(wàn)元，增資跑項(xiàng)專項(xiàng)資金投入30萬(wàn)元，紀(jì)檢專項(xiàng)資金投入20.50萬(wàn)元，鐵路專線監(jiān)管專項(xiàng)資金投入20萬(wàn)元，交通運(yùn)輸信息化管理資金投入20萬(wàn)元，第三方安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金投入100萬(wàn)元，安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)資金投入60萬(wàn)元。為本部門職能職責(zé)的實(shí)施提供了資金保障。3、專項(xiàng)資金管理情況分析交通專項(xiàng)資金做到專項(xiàng)專用，嚴(yán)格按程序管理專項(xiàng)資金，為保障交通安全、行業(yè)監(jiān)管、交通應(yīng)急維穩(wěn)、交通戰(zhàn)備、增資跑項(xiàng)、紀(jì)檢專案工作、鐵路專線監(jiān)管、交通運(yùn)輸信息化管理、第三方安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作任務(wù)的完成提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析項(xiàng)目由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織實(shí)施。交通安全監(jiān)管資金80萬(wàn)元確保全市交通行業(yè)安全監(jiān)管工作到位。交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管資金60萬(wàn)元確保加強(qiáng)全市交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管，促進(jìn)全市交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展。交通應(yīng)急管理、行業(yè)維穩(wěn)資金80萬(wàn)元確保應(yīng)急、維穩(wěn)工作順利開(kāi)展。交通戰(zhàn)備資金80萬(wàn)元確保推進(jìn)戰(zhàn)備工作機(jī)制建設(shè)，抓好戰(zhàn)備保障隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)交戰(zhàn)保密工作建設(shè)。增資跑項(xiàng)資金30萬(wàn)元確保做好增資跑項(xiàng)工作。紀(jì)檢專項(xiàng)資金20.50萬(wàn)元確保紀(jì)檢專案工作的開(kāi)展。鐵路專線監(jiān)管20萬(wàn)元確保鐵路專線監(jiān)管工作的開(kāi)展。交通運(yùn)輸信息化管理20萬(wàn)元確保加強(qiáng)交通運(yùn)輸信息化管理。第三方安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)100萬(wàn)元確保全系統(tǒng)第三方安全檢查工作的開(kāi)展。安全生產(chǎn)監(jiān)管60萬(wàn)元確保安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的開(kāi)展。（二）專項(xiàng)管理情況分析專項(xiàng)管理達(dá)到年初任務(wù)目標(biāo),為全市交通事業(yè)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。（三）專項(xiàng)資金支出績(jī)效情況：各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用為確保全市交通行業(yè)監(jiān)管工作到位、加強(qiáng)全市交通運(yùn)輸行業(yè)的監(jiān)管、確保應(yīng)急維穩(wěn)工作順利開(kāi)展、推進(jìn)戰(zhàn)備工作機(jī)制建設(shè)、推進(jìn)增資跑項(xiàng)工作、確保紀(jì)檢專案工作地開(kāi)展、加強(qiáng)鐵路專線監(jiān)管、加強(qiáng)交通運(yùn)輸信息化管理、促進(jìn)第三方安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)工作地開(kāi)展、加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管、促進(jìn)全市交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生了積極的影響。四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我局按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，成立了評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀，具體情況如下：（一）項(xiàng)目建設(shè)有新進(jìn)展。干線公路方面，市要求的5個(gè)干線公路項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，其中S231祁東鳳歧坪至城連墟、衡陽(yáng)縣西渡至界牌2個(gè)項(xiàng)目路基完成，正在進(jìn)行路面施工；武廣衡山西站至黃花坪、高湖至楊林、耒陽(yáng)余慶至長(zhǎng)坪3個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行路基施工；要求新開(kāi)工的5個(gè)項(xiàng)目正在推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。農(nóng)村公路方面，我市計(jì)劃完成自然村通水泥（瀝青）路1960公里，通客班車線路提質(zhì)改造624公里，農(nóng)村公路安防工程1032公里，已完成自然村通水泥路1993公里、通客班車線路提質(zhì)改造636公里、農(nóng)村公路安防工程736公里，分別為目標(biāo)任務(wù)的101.7%、101.9%、71.3%。其他項(xiàng)目方面，祁常高速公路前期工作基本完成，即將開(kāi)工建設(shè)。省重點(diǎn)項(xiàng)目大源渡二線船閘順利通航。高湖汽車站、茅市汽車站主體施工已經(jīng)基本完成。湘江永州至衡陽(yáng)三級(jí)航道改擴(kuò)建工程一期工程施工單位已進(jìn)場(chǎng)，正在抓緊營(yíng)地建設(shè)和搭建臨時(shí)建筑。祁東歸陽(yáng)港千噸級(jí)碼頭正在進(jìn)行“三通一平”，白沙物流園已經(jīng)全面建成投產(chǎn)，衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施基本建成，已投入使用。（二）安全生產(chǎn)有新態(tài)勢(shì)。全市交通運(yùn)輸行業(yè)共發(fā)生一般安全生產(chǎn)事故2起，死亡3人，同比去年，分別下降78%和73%，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。一是強(qiáng)化隱患排查治理。制定了《2019年度安全生產(chǎn)督查計(jì)劃》，實(shí)行特殊時(shí)段督查、季節(jié)性督查、專項(xiàng)督查、重點(diǎn)督查相結(jié)合。二是強(qiáng)化專項(xiàng)整治。開(kāi)展了“隱患清零”“大排查大管控大整治”“農(nóng)村公路道路運(yùn)輸”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”等專項(xiàng)整治活動(dòng)。三是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。四是強(qiáng)化第三方檢查。共檢查企業(yè)269家（次），排查出安全隱患2164個(gè)（一般隱患1452項(xiàng)、較大隱患584項(xiàng)、重大隱患128項(xiàng)），列出高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)41家（次），出具檢查報(bào)告5份。我局聘請(qǐng)“第三方”安全檢查工作受到了交通運(yùn)輸部的通報(bào)表?yè)P(yáng)。（三）運(yùn)輸服務(wù)有新提升。主動(dòng)為群眾的美好生活創(chuàng)造便捷、安全、舒心的交通出行環(huán)境。一是助推城市公交發(fā)展，讓群眾便利出行。推動(dòng)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化進(jìn)程，市民公交出行更加便利。二是開(kāi)展專項(xiàng)整治活動(dòng)，讓群眾安心乘船、乘車，保障群眾的出行安全。三是嚴(yán)格客運(yùn)市場(chǎng)整治，讓群眾舒心出行。開(kāi)展城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊違規(guī)違章經(jīng)營(yíng)的出租汽車和客運(yùn)車輛。運(yùn)政執(zhí)法人員共糾章28542人次，檢查車輛58976余臺(tái)，查處非法營(yíng)運(yùn)180臺(tái)次、道路運(yùn)輸車輛187臺(tái)次、公共客運(yùn)車輛186臺(tái)次（出租車185臺(tái)次）、旅游客運(yùn)車輛27臺(tái)次，非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法查處5例，抄告交警等部門82起，罰款298.7萬(wàn)元。（四）重點(diǎn)工作有新作為。嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府部署的階段性重點(diǎn)工作，為全市統(tǒng)籌推進(jìn)這些工作作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。一是行業(yè)“三創(chuàng)”提形象。我局把“三創(chuàng)”（創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市、創(chuàng)全國(guó)文明城市、創(chuàng)“衡陽(yáng)群眾”品牌）工作擺在重要位置，作為提升行業(yè)形象的重要抓手。二是防汛抗災(zāi)顯擔(dān)當(dāng)。三是掃黑除惡揚(yáng)正氣。我局站在講政治的高度，穩(wěn)妥推進(jìn)掃黑除惡工作。四是精準(zhǔn)扶貧付真情。安排扶貧工作隊(duì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，在原有2名干部駐村駐點(diǎn)扶貧的基礎(chǔ)上增派1名干部駐村，增加了扶貧力量。局機(jī)關(guān)每名黨員干部與105戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶，上半年春節(jié)走訪慰問(wèn)送慰問(wèn)金31500元，端午、中秋前走訪慰問(wèn)送大米及食油210份。工作隊(duì)積極協(xié)調(diào)有關(guān)單位，完成該村入村5公里主干道的提質(zhì)改造。五是“春運(yùn)”工作講奉獻(xiàn)。2019年春運(yùn)全市鐵、公、水路和民航共運(yùn)送旅客量1129.82萬(wàn)人次（其中：公路客運(yùn)量656.59萬(wàn)人次，同比減少4.92%；水路客運(yùn)量32.26萬(wàn)人次，同比增加3.33%；鐵路客運(yùn)量430.04萬(wàn)人次，同比增加3.56%；南岳機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量10.94萬(wàn)人次，同比增加52.49%）。春運(yùn)期間，有關(guān)科室和局屬單位放棄節(jié)假日，堅(jiān)持值班值守，默默奉獻(xiàn)，向群眾和上級(jí)交了一份滿意“答卷”。六是深化改革講政治。堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)的改革精神，不打折扣地完成改革任務(wù)。局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革已經(jīng)完全到位，四個(gè)局屬單位三定方案已經(jīng)審批。擬成立的交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、信息中心、鐵路專線服務(wù)中心已經(jīng)報(bào)改革方案，待市委編辦審批。落實(shí)“放管服”改革精神。（五）隊(duì)伍建設(shè)有新氣象。大力推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)，干部隊(duì)伍面貌煥然一新。一是加強(qiáng)干部培養(yǎng)。二是加強(qiáng)黨的建設(shè)。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。五、存在的主要問(wèn)題(一)基本支出中，考慮到物價(jià)上漲等因素，行政運(yùn)行預(yù)算資金安排有待提高。（二）專項(xiàng)支出中，交通涉及的項(xiàng)目面廣點(diǎn)多，一是存在預(yù)算資金安排不全面的問(wèn)題；二是預(yù)算資金安排不足的問(wèn)題。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，資金按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行使用、審核、列報(bào)，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（三）持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”，控制管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批，進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。七、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況：根據(jù)省市績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件，我局召開(kāi)了專題會(huì)議，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)科室為成員的專門工作小組，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)小組查看基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目及相關(guān)文件資料，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作形成評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)得分情況為96分。八、存在的問(wèn)題和建議：（一）資金缺口大從年度決算結(jié)合實(shí)際工作的情況來(lái)看，除基本支出外，我局每年要負(fù)擔(dān)一些無(wú)預(yù)算的剛性支出，存在較大的資金缺口。（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，