質(zhì)量培訓(xùn)大綱第一章 關(guān)于質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證的基本概念一、 質(zhì)量管理的發(fā)展及當(dāng)前認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)：1、質(zhì)量管理（QM）的發(fā)展。（7個(gè)階段）操作者QM（19世紀(jì)） 工長(zhǎng)QM（19世紀(jì)末）——檢驗(yàn)員QM（20世紀(jì)初）統(tǒng)計(jì)QM（40-60年代） 全面QM（70-80年代）-質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證（90年代至今）一?現(xiàn)代質(zhì)量經(jīng)濟(jì)管理階段（六西格瑪、零缺陷管理及精益管理）。2、 ISO90O0族標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》（QMS）ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）TC176質(zhì)量技術(shù)委員會(huì)制定的質(zhì)量管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)系列。該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布于1987年，于1994年進(jìn)行了修訂，并于2000年再次進(jìn)行修訂。新版ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)包括：五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和若干技術(shù)報(bào)告及若干小冊(cè)子。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)了各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在質(zhì)量管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，主要用于企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，為企業(yè)質(zhì)量管理工作提供指南。我國(guó)等同采用ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，其采用后的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)和名稱是：GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》。該標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)和全世界都在廣泛地采用，并按該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體系認(rèn)證。3、 ISO14OO1《環(huán)境管理體系要求》（EMS）該標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際管理標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理所規(guī)定的體系要求，目前我國(guó)和全世界都在廣泛地采用，并按該標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。我國(guó)等同采用后的標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T24OO1-1996 《環(huán)境管理體系要求》4、 GB/T28OO1-2OO1《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（OHSMS）該標(biāo)準(zhǔn)（未正式形成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)職業(yè)健康安全所規(guī)定的體系要求，目前我國(guó)大部分企業(yè)已按該標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。5、 ISO/TS16949；2002版《汽車供方質(zhì)量管理體系》該標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)汽車生產(chǎn)行業(yè)所規(guī)定的質(zhì)量管理的體系要求。目前我國(guó)和全世界都在廣泛地采用，我國(guó)大部分汽車生產(chǎn)行業(yè)已按該標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。我國(guó)等同采用后的標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T183O5—2OO3。二、 有關(guān)認(rèn)證的概念1、 何謂認(rèn)證：由客觀公證的第三方并具有資格的機(jī)構(gòu)對(duì)一個(gè)組織（實(shí)體）按照合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過審核后，所做出的符合性結(jié)論，合同情況下也可以進(jìn)行第二方認(rèn)證，即由組織對(duì)供方進(jìn)行認(rèn)證。2、 認(rèn)證按階段分為：初評(píng)、監(jiān)督檢查、復(fù)評(píng)。3、 認(rèn)證按性質(zhì)分為：產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證。4、 體系認(rèn)證——對(duì)一個(gè)組織的管理體系所進(jìn)行的認(rèn)證。5、 產(chǎn)品認(rèn)證——對(duì)合同要求的產(chǎn)品或法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品所進(jìn)行的認(rèn)證。6、 何謂3C——是指產(chǎn)品出廠帶有“CCC”標(biāo)志，“CCC”標(biāo)志大意是中國(guó)強(qiáng)制產(chǎn)品的認(rèn)證。7、3C認(rèn)證——是指凡列入國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品（上目錄的產(chǎn)品）必須通過產(chǎn)品認(rèn)證，并在產(chǎn)品的明顯部位帶有“CCC”標(biāo)志方可生產(chǎn)和銷售，否則視為違反國(guó)家法規(guī)。8、 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品——因質(zhì)量問題，對(duì)人們和社會(huì)可能造成危害或傷害的產(chǎn)品，如：機(jī)動(dòng)車輛、飛機(jī)、壓力容器、電梯、電器產(chǎn)品等。9、 何謂CE標(biāo)志——是指出口到歐共體國(guó)家的產(chǎn)品必須滿足環(huán)境、人體健康和安全的要求，經(jīng)過對(duì)體系和產(chǎn)品合格評(píng)定后必須加貼CE標(biāo)志。三、 什么叫體系要求、產(chǎn)品要求、體系要求與產(chǎn)品要求的區(qū)別：1、 體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素（可以是一個(gè)組織或系統(tǒng)）2、 管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)（簡(jiǎn)稱：指揮、控制、協(xié)調(diào)）3、 管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系4、 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。+5、 質(zhì)量管理體系要求：是體系標(biāo)準(zhǔn)模式對(duì)一個(gè)體系所規(guī)定的質(zhì)量管理要求。是統(tǒng)用的，適用于所有行業(yè)或領(lǐng)域6、 產(chǎn)品要求：是對(duì)某種產(chǎn)品的個(gè)性要求，由法律、法規(guī)或顧客或行業(yè)規(guī)定的要求，只適用于該種產(chǎn)品。其表現(xiàn)形式：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、合同或協(xié)議、圖紙、工藝等。7、 建立質(zhì)量管理體系的方法（見ISO9000標(biāo)準(zhǔn)第2.3條款的8項(xiàng)要求）建立體系方法的8項(xiàng)要求：a） 、確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望b） 、建立方針和目標(biāo)c） 、確定過程和職責(zé)（要形成文件）d） 、確定和提供所必需的資源e） 、規(guī)定測(cè)量過程的方法f） 、測(cè)量過程的有效性g） 、確定防止不合格和消除其原因的措施h） 、持續(xù)改進(jìn)體系的過程8、 如何評(píng)價(jià)體系過程：a） 、過程是否已被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定b） 、職責(zé)是否已被分配c） 、過程是否得到實(shí)施和保持d） 、過程實(shí)施結(jié)果是否有效四、 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》的內(nèi)涵和目的、用途1、 規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求2、 供組織具有穩(wěn)定地提供顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力3、 供組織不斷持續(xù)改進(jìn)以確保符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。4、 適用與第一方、第二方、第三方審核或認(rèn)證。五、基本質(zhì)量術(shù)語(yǔ)及其概念1、 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度1）固有：是指本來就有和永久存在的、自身存在的。2）特性：可區(qū)分的特征：物理特性、功能特性、時(shí)間特性、感官特性（嗅、視、聽）、安全特性、行為意識(shí)特性。共6個(gè)特性又可分為固有特性和賦予特性（價(jià)格、交貨期口碑等），賦予是指形成后因不同需要所賦予的特性，如價(jià)格、交貨期口碑品牌等。3）“要求”：明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。4）“通常隱含的”是指：不言而語(yǔ)和人們的慣例或共性認(rèn)識(shí)，如武器的使用的安全性等。5）“明示的”是指：在合同、協(xié)議、說明書、樣本或口頭方式等公開聲稱的6）“必須履行的”是指：法律法規(guī)的要求及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求等和組織的附加要求。7）“要求”是相對(duì)性的，即不同的顧客、區(qū)域、時(shí)間等有不同的要求，要求是動(dòng)態(tài)的。8）質(zhì)量也稱之為品質(zhì)，它可描述產(chǎn)品、活動(dòng)、過程、服務(wù)和人員組織等。2、 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。分為四種形態(tài)：硬件、軟件、服務(wù)、流程性材料（如油料、火藥、燃料、冷卻液、氣體等聯(lián)系生產(chǎn)的產(chǎn)品）3、 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。4、 過程方法：系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用。5、 過程方法的特點(diǎn)：1）、過程的三要素：輸入、活動(dòng)、輸出2）、過程是個(gè)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)（大過程包含多個(gè)分過程）3）、過程之間相互依存和接口4）、一個(gè)過程的輸出可能是下一個(gè)過程的輸入5）、分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（增值）過程和支持性（管理）過程6）、輸出要滿足輸入：（要有增值或效果）7）、要測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)過程6、 ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》的四大體系過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大體系過程。7、 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑8、 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向9、質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)10、 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)11、 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。12、 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求13、 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任（提供證據(jù)和向用戶承諾）14、 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力15、 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施16、 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。在企業(yè)內(nèi)分為內(nèi)部顧客和外部顧客。17、 供方：提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人。在企業(yè)內(nèi)，分為內(nèi)部供方（上道工序）和外部的供方18、 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體19、 相關(guān)方包含哪些：所有者、員工、供方、顧客、銀行、社會(huì)團(tuán)體、社區(qū)協(xié)會(huì)等。20、 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)系統(tǒng)（另講）21、 工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件（另講）。22、合格：滿足要求23、不合格：未滿足要求24、缺陷（報(bào)廢）：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。25、返工和返修的區(qū)別：返工可以達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；返修后僅僅是滿足預(yù)期使用（返修要有返修工藝），只能作為回用品。26、讓步（回用）：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可27、 糾正和糾正措施的區(qū)別：糾正是指對(duì)不合格采取措施使之達(dá)到合格（簡(jiǎn)稱改錯(cuò)）糾正措施是針對(duì)不合格的原因所采取得措施，確保不再重復(fù)發(fā)生28、 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別：糾正措施是針對(duì)已發(fā)生的不合格原因所采取的措施，防止不合格再發(fā)生。預(yù)防措施是針對(duì)潛在不合格的原因所采取的措施，防止不合格的發(fā)生。29、 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)30、 驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定31、 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定32、 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)33、 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程34、文件：信息及其承載媒體35、質(zhì)量文件類型：文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程、指南、程序、流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣、工藝、表格和記錄等36、文件的媒體形式：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等37、文件的價(jià)值：

1）、滿足顧客要求和質(zhì)量改進(jìn)2）、提供適宜的培訓(xùn)3）、重復(fù)性和可追溯性4）、提供客觀證據(jù)5）、評(píng)價(jià)體系的有效性和持續(xù)適宜性6）、規(guī)范活動(dòng)過程的依據(jù)/標(biāo)準(zhǔn)。38、記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件39、記錄的作用：可追溯性、證據(jù)性。40、質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰(shuí)以及何時(shí)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。應(yīng)理解為廣義的概念（不僅限于質(zhì)量的文件）六、八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1）、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超過顧客期望。2）、領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)并保持員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3）、全員參與：各級(jí)人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4）、過程方法：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5）、管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6）、持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。7）、基于事實(shí)決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。8）、與供方互利的關(guān)系：組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。第二章、（一）、有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的基本概念：第二章、（一）、有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的基本概念：有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理的基礎(chǔ)知識(shí)1、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理：是對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的質(zhì)量管理。2、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的主要內(nèi)容：1） 過程質(zhì)量控制（預(yù)防控制質(zhì)量異常波動(dòng)、質(zhì)量控制點(diǎn)等）2） 開展5S活動(dòng)做好定置管理。3） 建立健全質(zhì)量信息系統(tǒng)。4） 質(zhì)量改進(jìn)和QC小組活動(dòng)等。3、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的任務(wù)是：質(zhì)量缺陷的預(yù)防、質(zhì)量維持、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量驗(yàn)證。4、 定置管理：使人與物在現(xiàn)場(chǎng)中的結(jié)合關(guān)系和狀態(tài)達(dá)到最佳科學(xué)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法。5、生產(chǎn)5S活動(dòng)：整理、整頓、清理、清潔、素養(yǎng)。6、三按：按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝。7、三自一控：自檢、自分、自蓋工號(hào)、控制自檢正確率。8、三檢：首檢、巡檢、完工檢。也可分為：自檢、專檢、互檢9、文件的三性：正確性、完整性、統(tǒng)一性。10、三分析、三不放過：1)原因未分析清不放過；2)危害性和責(zé)任未分析清不放過；3)措施未分析落實(shí)不放過。11、檢驗(yàn)員的5大職能：鑒別、把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告、監(jiān)督12、四新：新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備13、質(zhì)量的五不準(zhǔn)：不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠銷售；不合格原材料、零部件不準(zhǔn)投產(chǎn)；淘汰產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)銷售；無標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠和銷售；不準(zhǔn)弄虛作假以次充好。14、工業(yè)七害：磕碰、銹蝕、毛刺、鐵屑、污塵、損壞、變形或變質(zhì)。15、 PDCA循環(huán)：P 計(jì)劃；D 實(shí)施；C 檢查；A 總結(jié)。16、 工序：產(chǎn)品形成的過程順序。17、 工藝：產(chǎn)品制造的最佳方法。18、 工序能力：是指在工序制造過程中，通過對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)量6大因素的控制，工序所達(dá)到的水平能力。19、 特殊過程：不能驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的工序。如：焊接、熱處理、鍛造、鑄造、涂鍍、塑壓、粘結(jié)、涂裝等。目前我廠的特殊過程是：焊接、熱處理和涂裝三個(gè)工序。20、 關(guān)鍵過程：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用過程，一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。21、 質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)需重點(diǎn)控制的工序/過程所實(shí)施的強(qiáng)化質(zhì)量控制。質(zhì)控點(diǎn)設(shè)立的三個(gè)原則：關(guān)鍵類特性、易反饋、不易加工的工序過程。22、 質(zhì)控點(diǎn)所使用的文件有：作業(yè)指導(dǎo)書、控制圖、記錄表和設(shè)備日點(diǎn)檢表。注：對(duì)軍工產(chǎn)品的關(guān)鍵過程要進(jìn)行三定(定人、定機(jī)、定工序)關(guān)鍵工序的操作人員要經(jīng)過技能培訓(xùn)并持證上崗，要設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)。23、 QC小組：?jiǎn)T工圍繞著企業(yè)的方針、目標(biāo)和技術(shù)質(zhì)量問題，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法，開展質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量攻關(guān)的小組。24、 QC小組的特點(diǎn)：廣泛的群眾性； 2)組織的靈活性； 3)明顯的自主性；高度的民主性； 5)明確的目的性； 6)嚴(yán)密的科學(xué)性。25、 QC小組活動(dòng)的過程：1） 選擇課題；2）現(xiàn)狀調(diào)查；3）設(shè)定目標(biāo)；4）分析原因；5）確定要因；6）制定對(duì)策；7）實(shí)施對(duì)策；8）檢查效果9） 鞏固措施；10）總結(jié)和下步目標(biāo)或計(jì)劃；11）發(fā)表成果。26、QC小組的類型：1）管理型；2）現(xiàn)場(chǎng)型；3）攻關(guān)型；4）服務(wù)型；5）創(chuàng)新型二：推行工位制的基本知識(shí)：1、工位——是指以生產(chǎn)作業(yè)的順序流程劃分的一個(gè)定點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域。它不同于工步，也不同于工序，即在一個(gè)工位可能存在多個(gè)工步，也可能在一個(gè)工序中存在多個(gè)工位。2、工位負(fù)責(zé)制：是以工位為基本管理單位，工藝細(xì)化后，以工序、工步為組織細(xì)胞，進(jìn)一步明確制造質(zhì)量責(zé)任的基本作業(yè)制度，其核心是誰(shuí)干誰(shuí)負(fù)責(zé)，追求制造過程零缺陷的質(zhì)量目標(biāo)，從而真正貫徹落實(shí)員工質(zhì)量責(zé)任制。3、工位制的衡量標(biāo)準(zhǔn)：按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)量6大因素進(jìn)行衡量。1）對(duì)人的要求：應(yīng)明確職責(zé)、權(quán)限和工作內(nèi)容，并能滿足崗位任職要求。經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗，熟練掌握操作技能。2）機(jī)的要求：設(shè)備、工裝、工位器具、模具、刀具等必須經(jīng)鑒定（確認(rèn)）能滿足工序加工能力。3）料的要求：是指上道工序轉(zhuǎn)序的零部件或毛坯、原材料包括（輔助材料）帶有合格的標(biāo)識(shí)。4）法的要求：是指細(xì)化的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書，管理措施和機(jī)制、考核分配方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等具有先進(jìn)性和適宜性。5）環(huán)境的要求：指現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境達(dá)到5S的標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)境因素）。6）量具：指測(cè)量的硬件量具及測(cè)量方法（檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)卡）充分和適宜。4、推行工位制的步驟：1）教育培訓(xùn)：使之充分理解開展工位制的目的意義及工位制的內(nèi)涵和工位制的衡量標(biāo)準(zhǔn)。2）調(diào)查分析和策劃：按照工位制的衡量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行深入調(diào)查分析，找出薄弱環(huán)節(jié)及差距，識(shí)別內(nèi)部顧客，提出實(shí)施計(jì)劃及資源配置計(jì)劃，明確哪些屬本分廠項(xiàng)目，哪些需要公司相關(guān)部門的支持。3）配置硬件資源（設(shè)備、工裝、工位器具、檢測(cè)手段等基礎(chǔ)設(shè)施）4）配置完善軟件的資源（細(xì)化工藝文件、作業(yè)流程、檢驗(yàn)文件、管理體系文件、制度職責(zé)、考核辦法等）5）優(yōu)化人力資源（培訓(xùn)、調(diào)崗或招聘等）6）試運(yùn)行7）驗(yàn)收達(dá)標(biāo)。8）不斷持續(xù)改進(jìn)向更高的水平發(fā)展。第三章、GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中與各部門相關(guān)的統(tǒng)用質(zhì)量活動(dòng)條款（要素）一、識(shí)別并管理本區(qū)域的過程（4.1條款）1、識(shí)別并管理本區(qū)域的所有過程。按照“過程方法”的要求，識(shí)別本區(qū)域的所有活動(dòng)過程，并用流程圖表示每個(gè)過程的順序及其相互作用，活動(dòng)內(nèi)容等。對(duì)復(fù)雜的過程和關(guān)鍵過程規(guī)定了程序，有程序文件或管理控制規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書等。2、要確定每個(gè)過程因素和結(jié)果的測(cè)量指標(biāo)，并定期進(jìn)行測(cè)量或檢查。二、文件控制（4.2.3條款）1、 對(duì)文件控制的13項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)文件要控制：編制、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔、使用、清晰、有效版本、更改、評(píng)審、再批準(zhǔn)、作廢（銷毀）、回收。2、 文件一般分類：質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、行政管理文件、外來文件。3、 要健全質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序、規(guī)范、指導(dǎo)書、制度等）并編制體系文件清單。4、 要對(duì)本部門編制、接收、發(fā)放和作廢回收的文件進(jìn)行控制，應(yīng)建立登記臺(tái)帳/明細(xì)，所使用的文件要確保審批手續(xù)齊全和有效清晰。5、 要確保得到有效版本的文件（體系文件和技術(shù)文件），對(duì)失效版本及作廢文件要及時(shí)撤離或隔離標(biāo)識(shí)，防止誤用。三、 記錄控制（4.2.4條款）1、 要健全、規(guī)范和存檔記錄表樣，并編制本部門現(xiàn)行記錄清單。2、 所填寫的記錄要規(guī)范（無涂改和空白等）3、 要按規(guī)定保管和便于檢索各項(xiàng)記錄。四、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（5.2條款）1、明確本區(qū)域的產(chǎn)品/服務(wù)、顧客及供方。應(yīng)明確本區(qū)域的顧客及提供給顧客的輸出（產(chǎn)品或服務(wù)）；應(yīng)明確本區(qū)域的主要供方及其供方提供的輸入。以上應(yīng)形成文件。注：顧客是指本區(qū)域的下道工序或所涉及的管服對(duì)象；供方是指本區(qū)域的上道工序或所接受管服、輸入的部門。2、顧客滿意度測(cè)量。應(yīng)定期（至少半年一次）進(jìn)行顧客走訪和溝通，收集顧客的反饋信息，及時(shí)了解顧客的需求或意見，進(jìn)行了滿意度測(cè)量和分析對(duì)反饋的問題及時(shí)采取相應(yīng)措施，并不斷改進(jìn)，以滿足顧客的要求，解決意見和抱怨。應(yīng)對(duì)以上活動(dòng)規(guī)定方法，并保持實(shí)施的記錄。五、質(zhì)量方針（5.3條款）1、江蘇宗申公司的質(zhì)量方針：預(yù)防為主、控制過程、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越。2、經(jīng)常組織宣貫公司的質(zhì)量方針。3、全體員工對(duì)質(zhì)量方針都熟悉，并于本部門相關(guān)的方針內(nèi)涵都能理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。六、質(zhì)量目標(biāo)（5.4.1條款）1、確定質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量工作計(jì)劃、1號(hào)文的要求及本區(qū)域的主要活動(dòng)過程，確定了本區(qū)域的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)與公司質(zhì)量方針、目標(biāo)保持一致，且可測(cè)量并滿足產(chǎn)品和體系要求的內(nèi)容。2、定期（半年）對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)和檢查，并達(dá)到目標(biāo)值。七、職責(zé)和權(quán)限（5.5.1條款）1、規(guī)定職責(zé)及權(quán)限。規(guī)定了本區(qū)域的組織結(jié)構(gòu)（組織結(jié)構(gòu)圖）；規(guī)定了本區(qū)域的崗位工作職能；規(guī)定了本區(qū)域的各類人員質(zhì)量職責(zé)；規(guī)定了本區(qū)域的各類人員崗位規(guī)范（崗位說明說書），并按規(guī)范要求評(píng)價(jià)上崗。2、各崗位均能熟知本崗位質(zhì)量職責(zé)和崗位規(guī)范及工作內(nèi)容和工作流程等。八、內(nèi)部溝通（5.5.3條款）1、 明確內(nèi)部溝通的方式和渠道（具體見手冊(cè)中第5.5.3條款）2、 分為上下縱向溝通和平行橫向溝通，并能及時(shí)有效的溝通。3、與顧客和供方充分進(jìn)行了溝通，并達(dá)成了協(xié)議。與顧客和供方分別進(jìn)行了走訪、探討，雙方就其期望和要求已轉(zhuǎn)化為量化的指標(biāo)，并達(dá)成書面的協(xié)議。4、溝通的內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)是：實(shí)施方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、產(chǎn)品、過程及體系的有效性。九、人力資源管理（6.2條款）1、編制了本區(qū)域的人力資源統(tǒng)計(jì)表，該表應(yīng)表明每個(gè)員工的學(xué)歷、崗位分工、技術(shù)等級(jí)、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷、崗位或技術(shù)等級(jí)證書編號(hào)、特殊工種證書編號(hào)等。2、應(yīng)制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)技能和管理規(guī)范質(zhì)量意識(shí)等。應(yīng)保持本區(qū)域所負(fù)責(zé)的培訓(xùn)記錄，包括關(guān)鍵過程的培訓(xùn)記錄。3、保持培訓(xùn)記錄（需求報(bào)告或計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、人員名單、試題及評(píng)價(jià)等資料）十、持續(xù)改進(jìn)（8.5條款）1、要圍繞著本區(qū)域的主要工作職能和活動(dòng)過程進(jìn)行識(shí)別改進(jìn)的項(xiàng)目和課題，改進(jìn)課題不僅局限于產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和生產(chǎn)過程的改進(jìn)，還包括管理工作的改進(jìn)。2、應(yīng)有改進(jìn)計(jì)劃（年度或隨機(jī)的），計(jì)劃應(yīng)包括：改進(jìn)課題、改進(jìn)目標(biāo)、措施內(nèi)容、進(jìn)度、責(zé)任人等內(nèi)容。3、應(yīng)實(shí)施并驗(yàn)證公司和本部門的改進(jìn)計(jì)劃的效果，并保持記錄。4、應(yīng)廣泛地開展多種形式的群眾性質(zhì)量活動(dòng)，并能提供記錄和證據(jù)。主要活動(dòng)內(nèi)容有：QC小組活動(dòng)、八小活動(dòng)、小改小革、合理化建議、質(zhì)量信班活動(dòng)等，并形成一個(gè)全員參與的良好的質(zhì)量文化氛圍。5、改進(jìn)的推薦步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)調(diào)查等，識(shí)別潛在的問題及原因。2） 制定計(jì)劃，確定改進(jìn)的區(qū)域、內(nèi)容、課題及目標(biāo)、措施方法等。3） 實(shí)施和監(jiān)控改進(jìn)。4） 評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，納入標(biāo)準(zhǔn)確定新的改進(jìn)目標(biāo)。第四章各分廠（車間）專業(yè)質(zhì)量活動(dòng)條款（要素）一、 基礎(chǔ)設(shè)施（6.3條款）1、基礎(chǔ)設(shè)施的范疇：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（廠房、供電、風(fēng)、水、氣等）2）過程設(shè)備（機(jī)床及附件、工裝、工具、工位器具、計(jì)算機(jī)軟、硬件等）3）支持性服務(wù)的（運(yùn)輸、通訊、網(wǎng)點(diǎn)、備件供應(yīng)）等設(shè)施。。2、建立了本區(qū)域的設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳、工位器具等基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳。定期對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)并保持記錄?，F(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、工裝、工位器具等完好無損，管理有序標(biāo)識(shí)正確。要定期檢定/效驗(yàn)/檢查等，以滿足使用要求。3、工裝庫(kù)管理有序，帳物卡相符，借還手續(xù)和末件檢驗(yàn)單齊全。二、工作環(huán)境（6.4條款）1、識(shí)別了本區(qū)域的主要工作環(huán)境因素，并對(duì)其進(jìn)行管理，制定了相關(guān)的管理規(guī)定或控制要求。環(huán)境相關(guān)的因素包括：溫度、濕度、清潔度、照度、噪聲、粉塵、振動(dòng)、磁場(chǎng)、多余物等。2、 制定了本區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)檢查辦法、并定期進(jìn)行檢查和保持記錄。3、 開展了現(xiàn)場(chǎng)5S活動(dòng)（整理、整頓、清理、清潔、素養(yǎng)）4、 環(huán)境要求的目的：滿足產(chǎn)品、工序過程和人的環(huán)境要求。三、過程控制（7.5.1條；7.5.2條；7.5.6條）1、應(yīng)三按操作，其相關(guān)的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、上崗證等齊全有效。2、對(duì)關(guān)鍵過程要進(jìn)行三定（定人、定機(jī)、定工序），要對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，關(guān)鍵過程要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，相關(guān)人員要進(jìn)行培訓(xùn)持證上崗。3、對(duì)特殊工序其工藝文件要齊全，并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。4、要進(jìn)行三自一控，并能提供證據(jù)或記錄。5、質(zhì)控點(diǎn)要提供控制表、波動(dòng)圖的記錄和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備日檢點(diǎn)記錄表。6、派工單填寫真實(shí)正確，并將其納入操作工質(zhì)量業(yè)績(jī)檔案。7、首件產(chǎn)品要進(jìn)行自檢和專檢，并有標(biāo)記和記錄。8、要使用滿足要求的設(shè)備和測(cè)量器具。9、所使用的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)經(jīng)確認(rèn)和審批。10、軍品代用的器材需經(jīng)審批和軍代表同意。11、要對(duì)溫度、濕度、清潔度多余物等環(huán)境條件控制。四、 標(biāo)識(shí)和可追溯性（7.5.3條款）1、應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)劃分3種：1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。作用是識(shí)別產(chǎn)品的名稱，防止產(chǎn)品混淆。2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí)。作用是識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，防止不合格誤用。3） 可追溯性標(biāo)識(shí)。作用是對(duì)產(chǎn)品做永久性標(biāo)識(shí)，便于追溯。2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的形式和方法：標(biāo)識(shí)卡、流程卡、工序卡、派工單、標(biāo)識(shí)牌、色標(biāo)、符號(hào)標(biāo)識(shí)、磕字頭標(biāo)識(shí)專用器具或區(qū)域標(biāo)識(shí)、不干膠標(biāo)識(shí)、也可在零件直接標(biāo)識(shí)等。3、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：名稱或規(guī)格、圖號(hào)、數(shù)量、工序等。4、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的劃分：待驗(yàn)（？黃色）、已驗(yàn)：1）合格（"綠色）；2）不合格（X黑色）：返工（△黑色）、返修（□黑色）、讓步回用（?黑色）、報(bào)廢（XX黑色）、待處理（D黑色、首檢（☆或首"綠色）。5、對(duì)可追溯性標(biāo)識(shí)的要求：必須單件和唯一性識(shí)別、并記錄納入檔案。不6、 對(duì)軍工產(chǎn)品應(yīng)按批次建立隨工流程卡，記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)員。其產(chǎn)品批次標(biāo)記與原始記錄保持一致，要能追溯產(chǎn)品交付前和交付后的情況。五、 產(chǎn)品防護(hù)