企業所得稅匯算清繳底稿模板_第1頁
企業所得稅匯算清繳底稿模板_第2頁
企業所得稅匯算清繳底稿模板_第3頁
企業所得稅匯算清繳底稿模板_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

企業所得稅匯算清繳底稿模板企業所得稅匯算清繳是指企業在每年度結束后，根據當年度的納稅申報和繳納情況，對企業所得稅進行調整和匯總，進行最終結算和繳款的過程。下面是企業所得稅匯算清繳底稿模板的一些相關參考內容。

一、企業基本信息

1.企業名稱：

2.納稅人識別號：

3.納稅人類型：

4.會計制度：

5.所屬行業：

6.主要經營項目：

二、期間計算與核實

1.上一年度應納稅所得額核算：

-營業收入：

-營業成本：

-營業稅金及附加：

-銷售費用：

-管理費用：

-財務費用：

-資產減值損失：

-營業利潤：

-加：投資收益：

-加：營業外收入：

-減：營業外支出：

-所得稅準備：

-上年度應納稅所得額：

2.本年度計算與核實：

-上年度結轉：

-本年度已繳稅額：

-減：已繳稅額抵免本年度應納稅額：

-加：補(退)稅金額：

-本年度應納稅額：

-利潤總額：

-減：不征稅收入：

-減：稅前扣除項目：

-減：減免所得稅優惠額度：

-所得稅計算：

三、納稅申報與繳款情況

1.本年度納稅申報情況：

-申報期間：

-納稅申報表：

-填表時間：

-填寫人員：

2.本年度稅款繳納情況：

-繳款時間：

-繳款金額：

-繳款方式：

-繳款憑證號：

四、財務報表與附表

1.利潤表：

-利潤總額：

-所得稅費用：

-凈利潤：

2.資產負債表：

-資產總額：

-負債總額：

-所有者權益：

3.現金流量表：

-經營活動現金流量：

-投資活動現金流量：

-籌資活動現金流量：

-現金及現金等價物凈增加額：

五、其他信息

1.本年度重大稅務事項：

-稅務審批事項：

-稅務調整事項：

-稅務處理方式：

2.其他稅務風險：

-稅務風險描述：

-風險應對措施：

六、匯算清繳納稅人簽名確認

-納稅人簽字：

-日期：

以上是企業所得稅匯算清繳底稿模板的相關參考內容。企業在進行匯算清繳時，可以根據實際情況進行調整和補充，以確保申報的準確性和合

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論