出差審批制度

出差審批制度明細

第一章總則

第一條為了標準員工差旅、外出學習培訓等因公外出工作治理，使公出審批、報銷治理工作標準化、制度化，本著節省開支、杜絕鋪張的原則，結合我校實際工作狀況，特制定本制度。

其次章出差借款、報銷規定

其次條各科室要嚴格履行出差審批制度，教職工因公外出，必需提前到辦公室辦理出差審批手續，領取“出差審批單”，并按規定程序進展審批備案。

第三條出差人員需預借差旅費的，持“出差審批單”、“借款單”經所在處室負責人、主管校長、校長批準后，到財務處辦理借款手續。

第四條出差人員必需在當月規定報銷時間到財務處報銷沖賬，過期財務不再辦理，借款從工資中扣除，一切損失由責任人擔當，財務有欠款未清的不能再借款。

第五條二人以上(含二人)出差的要統一報銷，不能分開報銷;出差帶車的，司機只報銷車輛發生費用，差旅費單獨核算;司機和領導一同出差的，由司機負責報銷。

第六條報銷程序：報銷人持“出差審批單”和粘貼好的票據，經處室負責人、主管校長簽字后，由財務審核，再由校長審批，最終由財務到處長簽字報銷。

第三章交通費開支方法

第七條住宿費、市內交通費及伙食補助實行“限額包干，超標自負，節省歸己”的方法。

一、出差人員住宿費、市內交通費及伙食補助每日合計定額如下(單位：元/日)：(其中市內交通費8元/日、伙食補助20元/日)

縣級以下省會

(含縣級)地市級直轄市特區

校級領導90110120140

其他人員7090100120

二、住宿費包干憑住宿-費-發-票報銷，無住宿發票的每日補發補助費28元。

三、出差人員自帶交通工具的，不再補發市內交通補助費。

四、上述定額補助費均以實際出差天數計算，但住宿費的計算應扣除返校日及夜晚在火車上乘臥鋪或另計發補助費的時間。

五、經學校批準參與各種會議或業務部門統一組織的公務活動費用，按會議上有關規定執行。

第八條學校領導及工作人員乘車船的席位等項標準：火車硬席、輪船三等艙位，其他交通工具(不包括飛機、出租車)據實報銷。

第九條乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在火車過夜6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。

第十條乘坐火車符合購同席臥鋪規定而不坐臥鋪的，分別按慢車或直快列車硬席座位票價的60%、特快列車硬席座位票價的50%、空調特快列車硬席座位票價的30%計發給個人。

第十一條乘坐汽車應填明起止地點、票價。填寫不清晰的不予報銷汽車票。

第十二條夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)超過3個小時的每人每夜按25元發給補助。

第十三條因工出差應直線乘車到達，順道探親者，車船費用不予報銷，繞道的車船費扣除直線單程車船費，多開支局部個人自理，不發繞道和在家期間住宿包干費。

第十四條校領導出差乘坐飛機要從嚴掌握，乘坐車船在24小時可以到達目的地的，原則上不得乘坐飛機，出差路途較遠及出差任務緊急的，經批準方可乘坐飛機(經濟艙位)。出差到鐵路沿線城市的不派車。

第四章伙食補助開支方法

第十五條鑒于在途期間伙食費用較高的緣由，在途期間當天乘坐車船超過4個小時的，除按國家規定發給外，另加發10元伙食補助，超過6小時的加發20元伙食費補助。

第十六條出差人員一律不報夜間誤餐補助費。

第十七條本校職工在三門峽市區參與會議，不享受伙食補助。

第十八條出差遇特別狀況需要請客、送禮的須經校長批準，否則不予報銷。

第十九條東至洛陽，西至靈寶，在此區間內當日返回的不屬于出差，不享受包干費用，可享受每日誤餐補助20元，市內交通費8元。

其次十條西安、鄭州等地出差，坐高鐵當天返回、不執行包干標準的，可享受每日誤餐補助20元，市內交通費8元。坐一般車當天返回的，不執行包干標準的可補貼60元。

其次十一條教職工外出學習、帶著學生到外地實習、下礦山培訓另行規定。

第五章教職工外出培訓學習治理規定

其次十二條由學校指定安排的進修學習

一、上級主管部門、業務部門下達的培訓規劃，其指標的安排、人員的選定，由學校指定安排。

二、學校指定安排的進修學習、外出培訓，學校報銷學費和每期來回路費一次;食宿統一安排的，根據實際狀況報銷;擔心排食宿的，住宿費限額60元/天，據實報銷，超出局部自理，每天享受餐費補助30元;享受正常上班的工資福利待遇，每月另行補助生活費150元(每日5元)。

三、外出進修人員進修完畢后，必需向學校上交書面的學習小結。

四、外出進修學習在半年以內的，兩年內不得調離學校;半年至一年以內的，三年內不得調離學校;一年以上的，五年內不得調離學校。若有特別狀況的必需將學習期間的工資、路費、住宿費、生活補助費和學費退還學校，方能辦理調離手續。

其次十三條自己聯系的進修學習

一、自己聯系的進修學習，必需與單位簽定合同。學習期間停發工資，費用自理，并提前將“三金”交到學校。

二、自己聯系的進修學習，學習期滿，如還回學校上班，學校負責報銷學費，補發學習期間工資。

三、外出學習半年的，學費自返回崗位滿一年后報銷。外出學習一年的，學費自返回崗位兩年后報銷。外出學習一年以上者，其學費自返回崗位三年后分三年在年末報銷。工資的補發與學費的報銷同步。

出差治理制度

1、總則

1.1為了統一、標準治理員工因公奉派出差事項，嚴格掌握費用開支，依據公司有關規定及詳細狀況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須根據本制度規定執行;

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的`人員確認無效;

2、出差規定：

2.1出差期間城市交通費賜予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他緣由須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必需在外住宿者，視出差行程、事情進展狀況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.5出差來回交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審核程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準前方可執行：

3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準);

3.3部門主管出差，報請分管總經理審核;超3日由總經理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批準，超過5日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

3.5公司權責部門主管依據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視狀況需要事先予以核定。

3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除狀況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，須準時通知權責部門并在出差完畢后供應相關證明;經調查的確后批準給付出差旅費。

4.1出差時間核算：

4.1出差來回乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差來回乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷治理規定》執行。

5、出差費用預支、核銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》經辦人簽字部門審核財務審核財務主管審核公司總經理批準出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進展核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1依據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3款待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷治理規定》執行。

5.2.4全部報銷工程均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的懲罰。

5.2.5出差當日來回的不得報銷住宿費(特別狀況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支須提交書面報告經總經理審核批準前方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應保管好全部支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續。全部支出憑證必需真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》經辦人簽字部門審核辦公室審核實際出差天數財務審核分管總經理審核總經理批準出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

好《報銷單》的全部明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進展審核時，必需對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進展嚴格審核。

5.3.5財務部門根據本制度規定，復核單據的標準狀況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違反財務治理規定的費用應拒絕賜予報銷(總經理批準除外);。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進展費用報銷的，超出規定時間局部的費用根據標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人治理全部人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人依據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的便利等因素，選擇適宜的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現場的安全

6.1遵守所處處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特別狀況需帶電檢修的肯定要留意安全，嚴格按操作規程進展;

6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它留意事項

7.1應確保手機始終處于暢通狀態，特別狀況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備

等)。但收到訊息應馬上回電。

7.2出差途中盡量不與生疏人交談，不要將行李物品交給生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。

7.3加強自我愛護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參加別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;珍貴背包做到包