采購管理采購字典標準2023/12/28采購管理采購字典標準目錄一、采購基礎知識二、采購業務流程采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（一）商品組織結構1、概念：具有相同屬性的商品或具有同一使用功能的商品，在經營商品中以人為因素定義的商品組織數量就是商品組織結構。2、構成：商品分類代碼、商品編碼、商品名稱、實際數量、假設數量、數量差。3、作用：滿足固定消費者的需求、規范商品的販賣結構、在理論上減少非暢銷品的庫存。4、實際數量與假設數量的關系：MAX=假設數量*[1+系數(商業系數)]MIN=假設數量*［1-系數(商業系數)］MIN≤實際數量≤MAXMXA商業代表指：細分類處在旺季，庫存最大。MIN商業代表指：單品產生高銷量、細分類處于淡季，將喪失一部分消費者。采購管理采購字典標準例：2006年10部門槐底店碳酸飲料分類大類中類小類細類類別名稱槐底店假設數量實際數量數量差10

飲料886960-74

1000

飲料34031525

100000

碳酸5054-4

10000000可樂2022-2

10000010汽水1091

10000020加味汽水2023-3采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（一）商品組織結構5、部門介紹部門代碼主營商品大類飲料10煙、酒、飲料等清潔用品11清潔用品&用紙、洗滌用品、衛生/急救用品等休閑食品12主營餅干、零食、沖調用品、寵物用品等冷凍冷藏13主營需冷凍冷藏的食品，如乳制品、熟食類等副食糧油14主營米面雜糧、調味品等面

包

坊20主營面包、糕點等蔬

果

廊21主營水果、蔬菜等鮮

魚

課22主營魚等水產品沙

拉

吧23主營自制即食品，如：半成品菜、燒烤類肉食等肉

課24主營鮮肉制品，如豬、牛、羊排骨、肉餡等散

貨26主營各類散裝的干性食品，如：散裝糖果、彭化食品等家用百貨30主營陶瓷用品、廚房用品、家庭清潔用品等圖書文具31主營音像、圖書、文具等小

家

電32主營小家電，如：微波爐、電磁爐、照相機等休閑百貨33主營工具、家具、寵物用品、娛樂用品等一般服飾34主營家用紡織品、襪子、嬰兒用品等季節服飾35主營隨季節變化的外衣鞋

帽36主營鞋、帽等大

家

電37主營大型家電，如：電視、冰箱、空調采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（二）商品定價策略

在每一家店鋪經營管理者面前，都存在著一個錯綜復雜的價格世界。價格是賣場魅力來源之一，它在吸引顧客、加強商店競爭優勢、塑造良好的賣場形象等方面，有著不容低估的作用。1、定價原則：薄利多銷；適當利潤；物有所值。2、定價程序：ⅰ、確定定價目標。ⅱ、據需求市場及消費者的心理需要變化實現定價目標。ⅲ、商品需求彈性特征/需求規模預測。ⅳ、預估經營成本。ⅴ、分析競爭店價格。ⅵ、確定價格。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（二）商品定價策略3、定價方法A、成本導向定價法，正常經營情況下，最常見的是成本加成定價方法，即按商品單位采購成本加上一定比例的毛利，定出零售價。公式為：商品售價=商品采購成本*(1+成本加價率)

比如：一個成本為50元的兒童玩具，設定的利潤率為20%，則按成本順加法：單價=50×（1+20%）=60元/只B、競爭導向定價法，是以競爭者的價格來作為制定商店商品價格主要依據的一種方法。采用這種方法，商店的商品價格可以與競爭者價格的平均水平完成一致，也可能高于或低于競爭均價格水平，且商品價格隨競爭者價格的調整而作出相應的變動。為了適應競爭的需要，商店應將自身的信譽聲望、購物環境狀況、服務質量、經營商品的種類結構等方面與競爭對象相比較，確定本商店的經營特色、優劣勢，對各類商品分別定價。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（二）商品定價策略3、定價方法C、需求導向定價法，根據顧客對商品價值的理解及顧客需求變化進行定價的一種方法，是伴隨市場營銷觀念而產生的新型定價法。價格是否合理的判定最終取決于顧客。4、定價公式：售價(含稅)=進價(不含稅)+毛利+稅額售價(不含稅)=售價(含稅)/(1+稅率)毛利率=(售價-進價)/售價注：進售價保持含稅與不含稅的統一采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（三）采購談判1、概念：談判，由談和判兩個字組成，談是指雙方或多方之間的溝通和交流，判就是決定一件事情。只有在雙方之間溝通和交流的基礎之上，了解對方的需求和內容，才能夠做出相應的決定。也就是說，談判是讓別人支持我們從對方那里獲得我們想要的東西的一個過程。如與客戶談判，客戶希望你再降價20%，否則，他將從別人那兒采購相應的貨品。這時你是否繼續降價，如何與客戶談條件？在談判中你是否能夠自如地控制整個局面？如果談判陷入僵局，如何打破，用什么方法打破，你怎么處理？在日常生活中，很多方面都需要談判，例如學生時代，成績不好，想想回家怎么向家長交代；工作后，如何從領導那兒得到更重要的任務，如何使自己的薪資待遇有更大的提升機會；如何與客戶、競爭對手進行溝通；甚至談戀愛也是一個談判的過程。可以說，小到我們身邊的一件小事，大到中國加入ＷＴＯ，都是一個談判的過程，談判在生活中無處不在。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（三）采購談判2、談判技巧：a、對業務員不要表現熱心。b、你的第一個反應，應是否定的。c、提出不可能的要求。d、不要接受第一個提案，讓業務員哭，這是最好的技巧。e、總是使用座右銘，你還可以做得更好。f、總是強調你不老板。g、智能思考－讓自己像個白癡。h、不要做任何讓步，除非得到相對的回饋。i、扮演公平及不公平。j、不要猶豫去爭論，甚至他們是無禮的。k、持續重復同樣異議。l、別忘記，百分之80的收獲來自最后談判部份。m、不要忘記，我們必須得到最多的信息有關你對手的個性及他的要求。n、總是準備停止談判。o、在僵局中，不要被對手識破！p、傾聽。采購管理采購字典標準例：銷售員：陳先生你目前住哪兒？陳先生：徐家匯。銷售員：是不是自己的房子？陳先生：是，十多年前買的公寓，當時是為了小孩方便.銷售員：小孩和你住一起？陳先生：三個孩子都在國外定居，現在只有老伴和我一起住。銷售員：十多年前，是不是都沒有電梯？陳先生：是啊！銷售員：每天爬四層樓會不會讓夫人和您感覺不方便。陳先生：蠻辛苦的。 銷售員：每天買好的菜要抬到四樓吃力嗎？陳先生：哪抬的動，都是分開幾次拿上去的。銷售員：那不是要上下好幾次，年齡大骨質疏松，上上下下不是傷膝關節嗎？陳先生：對呀！我太太就有這個問題。銷售員：年齡大，身體難免會有毛病，十多年前當時當然適合你，目前除上下樓不方便以外，不知還有什么讓你覺得和原先居住條件不一樣的？談判實例：采購管理采購字典標準陳先生：原先這里很安靜，現在又吵，沒公園想散步都不行。銷售員：陳先生，如果住的地方有電梯，空氣又好，是不是能改善你和夫人目前住的問題？陳先生：那當然了。銷售員：徐家匯越來越熱鬧，白天晚上都一樣。空氣越來越差，要解決進出不方便非要有電梯對不對？陳先生：對呀！銷售員：要選空氣好，避免氣喘對不對？陳先生：是的，這非常重要。銷售員：是不是下決心要換個環境……談判實例：采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明1、新品單：引進新商品時需填寫的單據，具體格式及內容如下：

保龍倉新品引進汰換表供應商編碼：供應商名稱：錄入門店：日期：類別規格型號包裝量計量單位體積產地下單方式進價進/銷項稅率售價會員價01店

訂貨量02店

訂貨量07店

訂貨量12店

訂貨量13店

訂貨量月預估銷售商品名稱

條碼

暫停下單

商品編碼

類別規格型號包裝量計量單位體積產地下單方式進價進/銷項稅率售價會員價01店

訂貨量02店

訂貨量07店

訂貨量12店

訂貨量13店

訂貨量月預估銷售商品名稱

條碼

暫停下單

商品編碼

采購主管：采購經理：錄入人：采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明1、新品單a、供應商編碼、供應商名稱，引進新品對應的廠家編碼及名稱。b、日期，單據填寫日期(新品錄入時間每周二、周四)。c、商品名稱：經確定引進的新品，根據供應商所提供商品的報價單，填寫商品全稱。d、條碼：商品所對應的13位國際條碼當商品無國際條碼時，此項空，錄入新品時系統自動生成13位店內碼。e、商品類別，商品所屬大類的細分類8位碼(從商品組織結構表上查詢)。f、規格型號，主要針對商品的大小、重量等區分同類商品的不同。例如：5KG、10ML、XL等。g、包裝量，商品對應的最小包裝數。h、計量單位，個、包、臺。i、產地：細化到省或省會城市。j、下單方式：除13和生鮮為永續外其它部門均為普通。k、進價：議定商品進價。l、售價：根據目標毛利率核算出的售價。m、會員價、批發價：大宗出貨價。n、訂貨量：根據部門實際情況，一般是包裝量的數量。o、合作外店的廠家錄入新品時標明增加外店符號，一般沒有特殊標注的，只負責錄入01、02、07、12、13同時訂貨只負責01、02、07、12、13。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明2、變價單：商品變價所使用的單據，具體格式及內容如下：

商品價格變動單部門名稱：日期：供應商編碼供應商名稱單品編碼單品名稱原進價現進價原售價現售價會員價批發價變價時間變價原因

采購主管：采購經理：錄入人：采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明2、變價單：a、供應商編碼、名稱需執行變價商品中對應的供應商，務必保證正確率100%。尤其涉及到折庫存的時候，不太熟悉的供應商要查看分店信息。b、單品編碼，必須保證商品狀態不是終止或缺分店信息的商品，否則無法錄入。c、原進價：商品現系統進價。d、現進價：想要達到的商品進價。e、售價同樣。不用說明售價一定是高于進價的。f、會員價、批發價，售價變動同時一定要維護，否則會出現會員價高于售價或低于進價的情況。g、變價時間：沒有特殊標注的進價當天執行，售價第二天執行。h、當進價調低時，一定注明折庫存(或折高進價庫存)保證所有存的進價同時降低以保證毛利。i、進價調高不允許折庫存。進價調高、售價調高而不折庫存時會提高我們的毛利額。j、沒有特殊標注，行政管理中心在錄入變價時同時執行五個門店01、02、07、12、13，如有特殊要求比如店內促銷時要標明變價門店及變價執行時間，在要求結束時系統會自動恢復。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明3、毛利調整單：主要用于商品售賣過程中出現負毛利時進行毛利調整、或促銷限時時的一種折扣調整，具體格式及內容如下：

毛利調整單部門名稱：日期：供應商編碼供應商名稱單品編碼單品名稱原進價現進價折扣數量恢復價格備注折已銷數量折庫存數量折在途數量

采購主管：采購經理：錄入人：采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明3、毛利調整單：

a、毛利調整主要針對，折已銷的情況。所謂折已銷是指將售出的商品進行折價，從供應商貨款中扣除，當天體現毛利。而折庫存是庫存在售出時體現毛利。b、折已銷單中的原進價一定要高于現進價。也就是從高折到低，不允許出現由低折到高。如有特殊情況，要經經理特殊批示。c、折扣數量，按門店進行填寫。d、恢復價格：是指系統正在執行的進價，原則是只折毛利不變價。e、折扣金額從供應商貨款中扣除。當時體現毛利，跟據門店折扣數量體現毛利增加額。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明4、促銷單：分為DM促銷（無海報情況下每月兩檔的正常促銷）和海報促銷（每期大型促銷配海報宣傳），海報促銷可以覆蓋DM促銷，海報促銷＞DM促銷＞變價（在促銷執行情況下進價可變，但售價不可調。原則上促銷期間不允許變價。）具體格式及內容如下：

促銷商品單部門名稱：日期：供應商編碼單品編碼單品名稱正常進價正常售價促銷進價促銷售價促銷毛利率陳列方式備注

采購主管：

采購經理：

進價執行日期：

至

錄入人：

售價執行日期：至注：本單須提前1周錄入采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明4、促銷單：

a、正常進價，未促銷時的正常進價。促銷結束時恢復此進價。b、正常售價，未促銷時的正常售價。促銷結束時恢復此售價。c、促銷進價、售價，在促銷期內執行的進售價。d、要求進價前七后八，為了促銷品的正常訂貨、退貨。e、促銷期內不允許變價，特殊情況執行中心解決。f、執行日期：進價、售價注明進價、售價執行日期。售價與海報日期相同，進g、價執行前七后八。限時、限量、限門店的情況需特殊標注。k、促銷時進價要求折庫存，限時促銷采用折已銷方式。l、促銷單據傳遞需由行政管理中心錄入完畢后傳到各門店，不允許采購進行單據遞，為了避免產生在途庫存出現負毛利。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明5、促銷協議：河北保龍倉商業連鎖經營有限公司促銷活動協議書編號：0000000001促銷地點：保龍倉____店保龍倉____店保龍倉____店保龍倉____店保龍倉____店部門：_____供應商編碼

供應商名稱

協議簽定日期

活動內容：促管費促銷員管理費/卡費：日期：總金額：堆端頭費堆端頭號/金額：日期：總金額：新品費

新品數：其它

付款方式□支票□現金□帳扣□其它總金額（大寫）

廠

采

商

采

商購管購簽主審經名管核理采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明5、促銷協議：

堆端頭費用、促銷員費用及其它涉及任何需供應商交納費用的單據。除堆端頭協議外一律一式一聯，主管簽字、供應商簽字、經理簽字后傳行政管理中心錄入。所有單據傳遞一式兩聯，一聯行政管理中心留存，二聯行政管理中心簽字確認后，返回，部門留存。為日后查證。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（四）單據說明6、單據傳遞時間(1)、新品單、變價單、促銷單采購商管處于每日上午10：30、下午4：00兩次向行政管理中心錄入組傳遞，并在行政管理中心錄入組的“受理單據記錄表”上進行登記，4：00以后行政管理中心錄入組不再接收任何單據。(2)、促銷協議、狀態本、切碼采購商管處每日上午10：30、下午5：00兩次向行政管理中心錄入組傳遞，并在行政管理中心錄入組的“受理單據記錄表”上進行登記，5：00以后行政管理中心錄入組不再接收任何單據。采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（五）商品信息規范※食品與非食品商品信息規范標準1、有國際條碼的商品商品名稱組成：商品品牌（溫雅）+商品使用功能（染發局油膏）+商品屬性（自然黑）；商品規格組成：規格數量+規格單位（商品規格為小寫，與商品外包裝保持一致）；如：溫雅染發局油膏自然黑200ml、華倫天奴男式T恤xl；2、無國際條碼商品商品名稱組成：商品品牌（華倫天奴）+商品類別（附鋼絲紋胸）+商品型號A款；商品規格組成：規格數量+規格單位（商品規格為小寫，與商品外包裝保持一致）；如：華倫天奴附鋼絲紋胸A款L-XXL3、非食品XX元系列商品，商品名稱組成：價格+品牌+分類；如：29元華倫天奴長袖襯衣4、非食品特價碼商品，商品名稱組成：價格+分類+供應商編碼；如：29元運動短褲001525備注：一家供應商只使用一個特價碼，特價碼商品與一品一碼商品發生沖突時，一品一碼商品優先原則；5、區域限制：注明因區域原因，不可調入門店編碼；采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（五）商品信息規范

※生鮮商品商品信息規范1、生鮮商品名稱的構成：產地、品牌、制作方法（特性）、級別、餡料+名稱+規格、包裝量三大部分組成；例如：產地+名稱：北京烤鴨、哈爾濱紅腸、自制黑椒烤雞；品牌+制作方法+名稱：六必居醬瓜、老王頭五香豬肝、天瑞祥烤鴨；制作方法+名稱：鹵水雞翅、炸豬肉丸子；餡料+名稱：棗泥核桃糕、雞肉漢堡包；產地+名稱+包裝量：白洋淀咸鴨蛋（8枚裝）、土雞蛋禮盒（30枚裝）；特性+名稱+規格：凍帶魚段（3/5）；級別+名稱：一級蝦皮、特級圓火腿；2、生鮮商品名稱信息錄入標準：（1）每個生鮮商品名稱對應一個商品編碼；（2）對一些不易區分，特性相同、進售價相同的商品除外。如徐福記水果糖、徐福記奶糖、徐福記巧克力等，肉包系列（聯營）；（3）每一個生鮮商品名稱必須與實物規格等相對應、相符；（4）產地（地名）、品牌、制作方法、餡料、特性、級別必須在名稱的前部，規格、包裝量在名稱后部；（5）商品名稱中不得出現“散裝”“特價”“正宗”“A”字母，數字等字樣；（6）一碼多品的商品可以加上“系列”字樣；如、金絲猴奶糖系列，肉包系列（聯營）；（7）自制產品必須加上“自制”字樣；聯營商品必須加上“聯營”字樣，白條肉分割產品可以加上“托盤”字樣，必須是托盤售賣的商品，屬于原料商品的必須加上“原料”字樣；采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（六）商品陳列規范1、陳列權限分配a、排面陳列由門店負責；b、堆端頭陳列由采購負責；2、陳列要求：a、新商品陳列，要求商品收貨后，營業四小時內上架；b、保證排面商品陳列豐滿：⑴因訂貨不及時造成商品無排面陳列，追究營業處長的責任；⑵因供應商送貨不及時造成的無排面陳列，追究采購經理及營業處長的責任；⑶商品有庫存無排面陳列追究營業處長的責任；⑷商管處對排面陳列進行檢核，問題一經發現對責任人通報批評；c、堆端頭商品合理化陳列：

采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（六）商品陳列規范3、堆端頭布局調整規范a、因賣場布局排面調整，門店需求涉及堆端頭調整時（含數量增減、部門間調配），門店以報告形式至營運管理中心、商品采購中心，簽批后執行，采購部商管根據簽批報告調整堆端頭圖。報告簽批兩日內，由門店行政課將調整后的門店平面圖傳采購商管，商管修正門店平面圖。為保證門店平面圖的時效性，每月月末由采購商管與門店行政課負責人核對“門店堆端平面圖”核對無誤后的“堆端平面圖”于次月五日前由采購商管統一向門店傳遞；b、因大型促銷、廠商周等需增加臨時堆頭和形象堆頭時，采購部門經理填寫堆端頭陳列圖以及對應陳列商品，經采購部門經理、采購部經理、采購總監簽字、營運部經理簽字后，由商管向對應門店傳單執行；c、堆端頭布局調整后24小時內，由采購商管刷新門店堆端平面圖、部門堆端分配表，張貼于采購辦公室，同時傳門店總經理LOTUS；d、遇海報促銷，主通道堆頭部門分配及量販區部門分配需調整時，由采購商管提前五天將部門分配表傳門店總經理LOTUS；e、因提升賣場形象，突出品牌、廠商周促銷等原因，需增加形象陳列時，遵守“形象堆端頭陳列規范”由采購部門經理與供應商簽定陳列協議，經采購部經理、采購總監簽定后，傳單至對應門店，門店行政課；對于超出“形象堆端頭陳列規范”的形象陳列，采購以報告形式至營運管理中心，抄送門店，簽批后門店執行；采購管理采購字典標準一、采購基礎知識（六）商品陳列規范4、堆端頭商品陳列調整a、遇海報檔期，堆端頭商品陳列調整時，由采購商管提前三天將全部門店堆端頭陳列明細錄入“堆端管理模塊”；b、門店行政管理中心按促銷日期從“堆端管理模塊”中查詢，陳列明細，傳營業部門課長；c、部門課長按堆端陳列明細，執行堆端頭商品陳列；d、非海報檔期，堆端頭商品陳列需要調整時，由采購部門經理向商管傳遞堆端陳列明細，商管錄入“堆端頭管理模塊”，并以lotus形式通知執行中心抄送各店總經理后按第2條執行；e、因商品缺貨、銷售等原因門店需要調整商品陳列時，以總經理lotus將堆端調整建議商品明細傳至shangguanchu1、商管部經理、營運經理郵箱，抄送采購總監，調整結果由采購主管24小時之內進行回復，流程按第4條執行(附堆端陳列建議表)；采購管理采購字典標準二、采購基礎知識（六）商品陳列規范5、違規操作處罰及陳列檢核(1)、相關人員未按時執行，給予當事人50元/次罰款，未按時執行含以下方面：a、采購部門經理未按時安排堆端頭陳列；b、商管人員未按時錄入；c、門店行政課未按時打印堆端頭陳列；d、門店課長未按時執行堆端頭陳列；(2)、采購部門經理未向商管傳遞單據，僅以口頭或書面形式通知部門課長，造成系統錄入信息不準確的，給予采購部門經理每次50元的罰款，連續兩次降一級工資（時間一個月）；連續三次采購部門經理下崗，同時給予采購部經理口頭警告處分；(3)、門店課長未按采購陳列安排執行陳列，給予部門課長50元/次罰款，連續兩次降一級工資（時間一個月），連續三次部門課長下崗同時給予營業處長口頭警告處分；(4)、采購商管和營運經理、防損對堆端頭布局及商品陳列進行不定期檢核，對于不符合規范的陳列結果以報告形式至人力資源部、經CEO簽批后按以違規操作處罰標準進行處罰；附：堆端頭商品陳列規范a、陳列商品具有關聯性；b、陳列商品整潔；c、1.2M*1.2M堆箱陳列商品不超過兩種單品、0.8M*0.8M堆箱僅限一種單品陳列；采購管理采購字典標準三、采購業務流程（一）、單據簽批1、采購業務經與供應商談判達成一致后，各部門采購經理填寫業務處理單據。2、單據審核，不符合規定的單據返回采購經理處重新填寫；審核通過的單據傳至采購部經理簽批。3、經采購部經理簽批通過的單據傳至行政管理中心進行處理。4、單據簽批權限：商品采購中心單據簽批權限優先次序依次為商品采購中心總監、商品管理部經理、商管處部經理，權限外單據簽批需經商品采購中心總監授權后方可進行；5、單據項目：新品引進汰換表；商品價格變動表；促銷商品單；毛利調整單；促銷（費用）協議；供應商結款單；狀態本（商品狀態調整、商品名稱/規格變更、零帳/修改進價訂貨等）；合同簽批（新簽/換簽/更名）；押金收據；采購管理采購字典標準三、采購業務流程（二）、文件簽批1、部門采購經理以文字形式闡明業務處理意圖本部經理簽字后傳至商管員；2、商管員根據業務處理協作部門，以報告形式上傳OA；3、采購總監審核簽批，簽批通過的文件傳至業務處理部門總監進行處理；4、商管員跟進文件簽批進程，對于簽批完畢的報告第一時間通知相關部門負責人；5、說明：文件包含文件接收簽批和申請文件簽批；6、項目內容：終止合同的暫時解開；程序查詢模塊的建立及權限的申請；業務處理單據的印刷；堆端頭使用申請及位置調整；促銷活動場地使用及宣傳費用；促銷品特殊政策……采購管理采購字典標準三、采購業務流程（三）、供應商引進流程

1、供應商持有效證件與采購部門經理洽談，依據合同政策與供應商簽定合同；2、將附有證件的合同書，交采購總監審批；3、經采購總監審批通過后的合同交至監察審計中心審核；4、符合合同政策及證件齊全的合同由行政管理中心錄入系統，生成供應商編碼與合同編碼；5、關于合同的說明a、新供應商簽定，合同約定期限截止日期應為當年的3月31日。b、供應商年度合同有效期為4月1日至3月31日。c、合同簽定后，雙方應履行合同約定事項，違約按合同處行處罰。d、合同履行過程中，涉及合同條款修改情況，經雙方協商達成一致后，報CEO、CFO批示，后由監察審計中心修改。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（四）、新品引進汰換流程

1、新品系統錄入及商品淘汰a、新品錄入日周二、周四；b、商品采購中心將根據商品組織結構全權負責新品的引進工作，負責把握商品組織結構的相對穩定性；c、采購部門經理與供應商確認需錄入新品明細并簽定新品費用收取協議；d、根據細分類商品銷量排行確定淘汰的滯銷商品，在新品錄入時一并淘汰；e、確認引進的新品填寫新品錄入單（錄滯銷單品編碼）于臨近的新品錄入日連同新品費用協議經商品管理部經理簽批后一并傳行政管理中心錄入（換季商品、促銷新品、生鮮配送、生鮮自制商品可隨時錄入）；f、行政管理中心于新品錄入日當日將新品及首批訂單錄入完畢，次日上午新品首批訂單向供應商傳遞完畢；采購管理采購字典標準三、采購業務流程（四）、新品引進汰換流程2、新品上架與滯銷品下架a、新品汰換日周五、周一；b、門店行政管理中心于每周三、周五下午14：00將涉及的新品明細、滯銷品明細傳至門店相關部門負責人手中，保證商品汰換信息的及時傳達；c、門店行政管理中心于每周一、周五下午18：00前按部門查詢已到貨的新品庫存明細傳對應部門負責人，營業負責人將已收貨新品明細、滯銷商品明細制定新品入店配置表并于當日閉店后做好配置調整，處長跟進，營業處長作為商品上架工作的第一責任人，未按時完成的將對相關處長進行處罰。d、營運對部門各中分類所涉及的A類單品進行跟進。同時，營運將根據部門分類賣場布局劃分出營運專管貨架。所涉及貨架門店不得以任何理由改變其陳列狀況，其他貨架門店自行管理。每月1日、15日營運管理中心將以部門商品貢獻度排行對專管貨架商品陳列進行統一調整，門店配合貨架商品陳列的變更工作。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（四）、新品引進汰換流程2、新品上架與滯銷品下架e、因商品未到貨導致新商品不能正常陳列的，該新品不再進入新品陳列安排計劃（換季商品、促銷新品隨時錄入、隨時安排陳列）；商品采購中心于商品汰換日次日上午10：00對未到貨新品做暫停下單處理。如需再次引進按新品引進流程辦理。（涉及我公司急需補充分類的商品如出現未按時到貨情況由供應商與商品采購中心確定后可另行安排上架，由商品采購中心通知門店執行）f、新品考察期為30天（自上架之日起），考察期滿后由商品采購中心、營運管理中心對新品銷售情況予以評估，決定保留或淘汰，并做相應商品配置調整；3、工作督導，新品上架檢核日為每月一次，營運管理中心、商品采購中心將不定期對門店新品上架及暫停下單商品的下架工作給予跟蹤督導，對未按“新品入店配置表”執行的部門予以嚴懲。4、商品組織維護，根據季節銷售不同商品采購中心每年按季節定期進行商品組織結構調整。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（五）、商品促銷流程1、目的：通過降價促銷、有獎促銷和特殊促銷等促銷方式達到提高企業知名度，活躍賣場氣氛、推廣介紹新產品品牌、促進滯銷積壓商品的銷售、進一步提高整體銷售——效益水平等目的。為規范企業的商品促銷行為，提高商品促銷收益，特制定此程序。2、適用范圍：本程序適用于公司經營中的一切商品促銷活動。3、工作項目：促銷準備：市場及店內產品銷售狀況調查促銷策劃，由采購中心和營運管理中心共同制定促銷方案；促銷工作開展：⑴選擇促銷時機（營運）⑵選擇促銷商品（采購）⑶洽談促銷活動及促銷商品、商品價格（采購）⑷促銷方案下達（營運）。⑸促銷單據處理（采購/信息）。⑹促銷信息傳遞（采購/信息）。⑺促銷商品訂貨（營運/門店）。⑻促銷實施（營運）。⑼促銷后的價格調整和促銷收益分析（采購）

采購管理采購字典標準三、采購業務流程（五）、商品促銷流程4、職責ⅰ、采購部門經理負責促銷準備工作；ⅱ、采購部門經理促銷前調查、促銷商品的選擇、定價、訂單和費用安排，監督供貨商供貨情況；ⅲ、采購部門經理負責促銷方案的審批；ⅳ、采購助理負責海報拍攝、定稿，促銷單填寫。ⅴ、采購助理負責促銷單錄入、門店傳遞，維護促銷商品、價格調整等系統操作。ⅵ、各采購處負責店內促銷管理。ⅶ、采購處負責促銷前組織準備、備貨、促銷商品的擺放、價簽調整、后續補貨、相關促銷信息的反饋工作；ⅷ、門店執行中心負責促銷期前后商品價簽的變更。5、促銷品陳列原則：ⅰ、海報促銷執行前三天，安排促銷品陳列位；ⅱ、商管處錄入堆端商品陳列模塊；ⅲ、門店行政管理中心打印陳列明細，轉交各營業課長；ⅳ、按陳列信息，陳列執行。

采購管理采購字典標準三、采購業務流程（五）、商品促銷流程6、促銷時機選擇原則：促銷時機分為節日促銷、淡季促銷和競爭性促銷。節日促銷一般選擇在重大節日前夕進行（開前、店慶、五一節、兒童節、國慶節、圣誕節、元旦、春節）。淡季促銷在3月、6月、7月和11月進行。競爭性促銷是由于競爭需要及市場在某一時間段內對某些商品的特殊需求，進行主題促銷。常規促銷根據某些（種）商品銷售及庫存情況，結合市場需求隨時進行。7、促銷商品的選擇原則：選擇在我店有代表性的主打商品、特色商品或特價品；以選擇敏感性商品為主，一般其售價為眾多顧客所熟知，增加轟動效應；視商圈內競爭對手的情況有針對性的進行選擇，主導性要強；選擇新經營的品類或品牌，起到推廣介紹的作用，使顧客對家樂有新鮮感。選擇庫存積壓較多的商品，刺激銷售。8、促銷價格的制定原則：A、對敏感性商品可降至零毛利；一般促銷商品要求供貨商在促銷期間供價下浮5%-15%，促銷售價降幅10%-20%不等；對于新品或高檔化妝品促銷期間降幅在5%-8%。B、促銷商品尤其是刊登在促銷海報的促銷品一定要堅持區域內最低價。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（五）、供應商結款流程1、結算會計每日將供應商簽字確認的對帳單傳至采購商管部門；2、采購商管部門查詢供應商負押款情況，并逐個打印后，將對帳單傳各部門采購經理；3、采購經理、采購總監對對帳單進行簽批，并在對帳系統中進行單據審核，對帳單金額超過5萬元的，須由行政管理中心傳總裁簽批，超過10萬元的，須由董事長簽批。4、采購商管部門（行政管理中心）將簽批后的對帳單傳財務結算課（組），結算會計審核對帳單上的簽字是否完整、負押款情況，無誤后轉入結算程序。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（五）、商品信息修改流程1、外埠店商品編碼要增加國際條碼，門店采購通知總部采購，總部采購同意增加，總部錄入組增加條碼，發lotus通知門店行政管理中心操作，并回復總部錄入組。2、外埠店修改商品名稱、規格，門店采購通知總部采購，總部采購同意增加，總部錄入組修改后，發lotus通知門店行政管理中心操作，并回復總部錄入組。3、外埠店需要將一個國際條碼從一個商品編碼調整到另一個商品編碼，按規定不允許，確實需要調整，總部采購同意。總部錄入組操作后，發lotus通知門店調整，并回復總部錄入組。4、總部操作國際條碼，商品名稱，規格，商品有分店信息的分店也要收到lotus后操作。要在第一時間操作，并回復總部錄入組，切記一定要按規定操作。5、國際條碼不能加在四位碼下。6、總部需要用外埠店存在的條碼，外埠店需要先刪除。發lotus通知門店，門店收到第一時間操作，操作后回復總部錄入組。采購管理采購字典標準三、采購業務流程（六）、新品單傳遞流程1、各部門采購經理(或采購助理)將一式二聯經采購部門經理簽字確認后的新增單品表附新品收費協議傳商管處審核；2、商管單據負責人按照“新品引進制度”對單據進行審核，附合采購新品引進政策的單據經商品管理部經理簽批后傳行政管理中心錄入組進行錄入，對不符合相關政策的商品單據傳回相應采購部門；3、錄入組人員簽收單據，于當日完成系統錄入工作。第一聯新增單品表存檔，第一聯新品收費協議傳財務管理部存檔，第二聯新品單及收費協議返回商管處。備注：①新增單品表上每增一新品必須標注出同一分類滯銷品編碼。②新品產地須為省內地級以上城市。③每周二、周四為執行中心錄