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文檔簡介

單位資產領域自查報告一、前言為加強公司內部管理，有效保障公司財產以及員工權益，本報告由公司資產管理部門擬定，在全公司范圍內進行自查，對單位資產領域進行全面檢查，本報告旨在為公司整改提供依據。二、自查目的掌握公司資產狀況，防范和減少資產損失和風險；保障公司賬務正確、合法；強化單位資產管理意識。三、自查方式和范圍自查方式：結合實際情況采取內部自查、外部審核等方式檢查單位資產管理；自查范圍：公司財產及資產相關的各項工作或活動。四、自查內容資產登記情況：檢查公司固定資產及無形資產等的登記情況，核對資產檔案齊全性；資產清理情況：檢查無用及過期物資的清理情況，針對閑置設備、殘次品和廢品等組織出售或處理；資產使用情況：檢查資產使用管理情況，包括設備、設施、場地等的維護保養情況，以及物資的采購、使用、存放和保管；資產調配情況：檢查資產轉移、調撥和借出等情況，核實調配記錄并明確歸還時限；資產評估情況：檢查重要資產的評估情況，保證評估報告完整、可靠；資產保險情況：檢查重要資產的保險情況，保證保險合法和有效；資產盤點情況：檢查資產盤點情況，確認賬實是否一致，查找差異原因并及時調整；資產處置情況：檢查資產處置是否符合相關制度要求，采取合理補救措施減少損失；資產管理制度建設情況：檢查公司資產管理制度是否完善，是否有必要的流程規范及內部監督機制。五、自查結果經過全公司范圍內自查，針對檢查中的問題，匯總整理出如下情況：1.資產登記情況公司資產登記情況較為完善，但部分資產檔案不齊全，需要補充完整。2.資產清理情況公司過期物資清理及物品回收工作需要加強，相關責任人應該及時處理閑置資產。3.資產使用情況公司資產的使用情況良好，但需要加強定期保養、設備操作培訓等方面的管理，防止因為人為原因對資產造成損害或減少壽命。4.資產調配情況公司資產調配合規，調配記錄清晰，應當加強對借出物品的管理和監督。5.資產評估情況公司資產評估完整、合法，但需要定期更新核實。6.資產保險情況公司關鍵資產保險齊備，保險費用繳費透明。7.資產盤點情況公司資產盤點記錄齊全，但有部分資產未及時盤點，應該加強盤點頻率，減少資產遺失風險。8.資產處置情況公司資產處置規范，但存在部門存資產而不去處置，增加不必要的費用以及隱患。9.資產管理制度建設情況公司相關的資產管理制度比較完善，但需要在制度落實上加強，進一步提高管理制度的能力。六、結論本次自查結果顯示公司資產管理總體水平較高，但在部分細節上還有待改進。針對這些問題，資產管理部門將盡快制定完善行動計劃，并督促落實。七、改進措施完善有價值資產檔案管理，月度進行一次資產臺賬總結；每月對資產進行清查和清點，對閑置資產及過期資產及時處理；會同有關部門，加強資產保養和使用管理，自覺維護資產價值；加強資產調配的內部監督機制，制定有效的資產借出規章制度；年度對關鍵資產的評估進行更新和表報；加強資產盤點和日常監督，對所有資產進行統一清查，防范遺漏；對資產的處置采取更加規范的制度管理。八、參考1.《中華人民共和國企業資產管理條例》；

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