受控文件CONTROLLEDDOCUMENT制定部門： 受控文件CONTROLLEDDOCUMENT批準(zhǔn)批準(zhǔn)確認(rèn)編寫年月日年月日年月日文件修訂履歷表版次 修改前容 修訂后容 修改日期 A0 初版發(fā)行A11.0目的建立對(duì)供給商之評(píng)估制度，以預(yù)先篩選在質(zhì)量、技術(shù)等力量皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品質(zhì)量水平。2.0圍本程序適用于供給商〔原材料、包裝材料、委外加工及附件廠商〕之調(diào)查、資格評(píng)鑒、合格供給商名冊(cè)建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動(dòng)。組職與權(quán)責(zé)選購(gòu)部依本程序主導(dǎo)評(píng)估供給商,并建立與維持《合格供給商名錄》。指導(dǎo)與幫助各單位皆能依本程序作業(yè)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)供給商材料/樣本成認(rèn)及技術(shù)評(píng)鑒。品管部供給商產(chǎn)品的來(lái)料檢驗(yàn)與對(duì)供給商交貨質(zhì)量作持續(xù)之監(jiān)視及對(duì)供給商的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)展稽核評(píng)鑒。商務(wù)部當(dāng)客戶指定供給商變更時(shí)，負(fù)責(zé)通知客戶。名詞解釋QVL(QualifiedVenderList): 合格供給商名冊(cè)。作業(yè)作業(yè)品質(zhì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)步選購(gòu)驟供給商承辦人依據(jù)資料 產(chǎn)出資料治理重點(diǎn)供貨商開(kāi)發(fā) 選購(gòu)數(shù)據(jù)填寫

選購(gòu)

供給商根本資料評(píng)核工程

資料、評(píng)核工程供貨商根本 選購(gòu) 供應(yīng)商基資料收集 本數(shù)據(jù)選購(gòu)主導(dǎo)成立 選購(gòu)評(píng)鑒小組 品質(zhì) 評(píng)核工程發(fā)選購(gòu)實(shí)施供給商評(píng)〔品質(zhì)工程選購(gòu)〕 品質(zhì)發(fā)

廠商評(píng)鑒評(píng)核表

選購(gòu)應(yīng)評(píng)鑒供給商的經(jīng)營(yíng)體系、選購(gòu)制.評(píng)比結(jié)果YES

NO供給商改善 選購(gòu) 鑒表

維護(hù)與保養(yǎng).總經(jīng)理核準(zhǔn) 總經(jīng)理

合格供給商一覽表選購(gòu)作業(yè)說(shuō)明資格限制凡供給本公司生產(chǎn)有部品料號(hào)的供給廠商，未經(jīng)本程序之評(píng)估，取得正式合格廠商資格者，均不得進(jìn)展選購(gòu)交貨。客戶指定廠商、非大陸廠商或其它特別經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之廠商也必需經(jīng)過(guò)部品成認(rèn)前方可進(jìn)料〔依此建立QVL〕供給商之調(diào)查與選定原制造商:為打算制造廠商是否能制造符合本公司要求質(zhì)量水平之產(chǎn)品，穩(wěn)定用料質(zhì)量，確保料源，在選購(gòu)前，選購(gòu)單位應(yīng)對(duì)選購(gòu)之物料，調(diào)查或?qū)嵉卦L查其專業(yè)制造廠商之根本數(shù)據(jù)、設(shè)備規(guī)模及制造力量等情形，并要求填寫《供給商根本資料》。供給商選擇原則具有公司〔工廠〕營(yíng)業(yè)登記者。質(zhì)量(通過(guò)TS16949、ISO9001、ISO14001認(rèn)證者優(yōu)先)、價(jià)格、交貨及效勞等條件良好者。品質(zhì)系統(tǒng)、產(chǎn)能及財(cái)務(wù)健全者。商譽(yù)良好者。供給商之質(zhì)量評(píng)估原則選購(gòu)應(yīng)主動(dòng)查找其供給商或承受客戶推舉的供給商。依供給商評(píng)估作業(yè)經(jīng)由供給商資風(fēng)格查、評(píng)估或樣品成認(rèn)后，合格者可于《合格供給商名錄》登錄，作為選購(gòu)的依據(jù)。供給廠商之樣品及相關(guān)規(guī)格數(shù)據(jù)交由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/品管成認(rèn)，樣品成認(rèn)合格后確立雙方交易質(zhì)量要求事項(xiàng)。品管部負(fù)責(zé)供給商來(lái)料檢驗(yàn)，對(duì)供給商進(jìn)展質(zhì)量評(píng)分，必要時(shí)由選購(gòu)安排，會(huì)同品管/工程，共同前往實(shí)地評(píng)估或稽核，以持續(xù)稽核交貨質(zhì)量以作為供給商資格維持或取消之參考。應(yīng)供給商之要求，品質(zhì)可以供給必要之輔導(dǎo)。合格供給商資格認(rèn)定《合格供給商名錄》的廠商需符合以下認(rèn)可資格之一：出示有效的證明，其質(zhì)量系統(tǒng)經(jīng)三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或同等的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之要求進(jìn)展審核，并經(jīng)認(rèn)證合格。其質(zhì)量系統(tǒng)已經(jīng)由本公司之代表〔或評(píng)估小組〕評(píng)估合格。供給商樣品送樣，經(jīng)品管、工程確認(rèn)合格，并供貨二次以上無(wú)消滅質(zhì)量問(wèn)題。客戶指定的供給商。 選購(gòu)負(fù)責(zé)建立《合格供給商名錄》,選購(gòu)人員依名冊(cè)的合格供給商(緊急選購(gòu)，非合格供給商名冊(cè)廠商,須由總經(jīng)理特準(zhǔn)并送樣成認(rèn)〕進(jìn)展選購(gòu)。供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒評(píng)估人員由選購(gòu)主導(dǎo)，會(huì)同品管、工程共同組成評(píng)估小組，執(zhí)行評(píng)估工作，經(jīng)總經(jīng)理審核符合要求者列入《合格供給商名錄》,不符合者限期改善再評(píng)鑒,二次評(píng)估不合格時(shí)送至總經(jīng)理裁決。廠商評(píng)估容選購(gòu)人員先/發(fā)《供給商審核檢查表》給供給廠商填寫和自評(píng)，供給廠商填好回傳給選購(gòu)人員。評(píng)估人員依據(jù)供給廠商自評(píng)結(jié)果，到供給商現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的品管制度、技術(shù)水準(zhǔn)、制造力量、機(jī)器設(shè)備及經(jīng)營(yíng)治理進(jìn)展驗(yàn)證/調(diào)查，并將評(píng)估最終結(jié)果填入該表。各單位依「評(píng)核工程」評(píng)核之結(jié)果匯總在《供給商審核檢查表》中,并加以說(shuō)明。《合格供給商名冊(cè)》更選購(gòu)負(fù)責(zé)更經(jīng)審核合格的供給商名冊(cè)。供給商持續(xù)考核考核對(duì)象準(zhǔn)時(shí)間凡與本公司有往來(lái)之交貨合格供給商，每年度應(yīng)對(duì)其交貨質(zhì)量進(jìn)展考核，具體如下：品管部：負(fù)責(zé)供給商質(zhì)量評(píng)分。選購(gòu)部：負(fù)責(zé)供給商交期、價(jià)格、效勞等評(píng)分。考核工程所占之比率：質(zhì)量------50％交期 20%價(jià)格 20%效勞 10%合計(jì) 100%評(píng)分方式〔見(jiàn)下頁(yè)〕項(xiàng)次項(xiàng)次1評(píng)定工程質(zhì)量評(píng)分評(píng)定單位:品質(zhì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)總分值質(zhì)量評(píng)分=50*(不良批次*100%)50總來(lái)料批2交期評(píng)分評(píng)定單位:選購(gòu)交期評(píng)分=20*(超期交貨批數(shù)*100%)20交貨批數(shù)AA凡屬TS16949認(rèn)證合格或此廠商之質(zhì)量水平經(jīng)公司評(píng)估后證明其力量已到達(dá)優(yōu)良水平﹐且過(guò)去連續(xù)六個(gè)月之交貨為A等且未造成公司制程及市場(chǎng)之埋怨者時(shí)將納入免驗(yàn)廠商且選購(gòu)將其列入主要供給商B此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率＞98%、且過(guò)去連續(xù)三個(gè)月之交貨為A等﹐并且未造成公司制程及市場(chǎng)之埋怨時(shí)將納入減量檢驗(yàn).C此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率＞95%、且過(guò)去交貨為C等以上﹐同時(shí)在交貨質(zhì)量發(fā)生時(shí)能馬上實(shí)行有效之因應(yīng)措施處理時(shí)交效將列入正常檢驗(yàn).D95%、且對(duì)不良之處理緩慢﹐連續(xù)三個(gè)月交貨績(jī)效評(píng)比為D供給商.協(xié)作度評(píng)分當(dāng)月交貨品質(zhì):無(wú)特別情形，得10當(dāng)月交貨品質(zhì)特別:在接獲本公司通知：﹐解決問(wèn)題者﹐43﹐且能準(zhǔn)時(shí)交貨﹐使生產(chǎn)順當(dāng)者﹐5154評(píng)定單位:質(zhì)量協(xié)作:第2項(xiàng)交期協(xié)作:第3項(xiàng)合計(jì)評(píng)定單位:品保以上三項(xiàng)評(píng)分之合計(jì)為供給商考核評(píng)分。100考核等級(jí)供給商考核之得分等依所得總分分等級(jí)及評(píng)定等級(jí)如下：分等評(píng)分評(píng)語(yǔ)Ａ90優(yōu)Ｂ80~90良Ｃ70~80可Ｄ60~70差Ｅ評(píng)定等級(jí)說(shuō)60劣明95%、且對(duì)不良之處理刻意無(wú)視或不處E級(jí) 置時(shí)將需對(duì)此廠商重評(píng)鑒,且對(duì)此廠商要其停頓供貨,待其重評(píng)鑒合格前方可納入供貨否則將于QVL中除名.。獎(jiǎng)懲措施Ａ級(jí)Ｂ級(jí)Ｃ級(jí)Ｄ級(jí)Ｅ級(jí)

可實(shí)行減量檢驗(yàn)可實(shí)施減量檢驗(yàn)依照一般檢驗(yàn)可實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)對(duì)其重評(píng)鑒

增加選購(gòu)量削減選購(gòu)量注：如廠商連續(xù)六個(gè)月均為Ａ級(jí)可納入免驗(yàn)行列,選購(gòu)也可從訂單量.價(jià)格與單價(jià)上對(duì)其優(yōu)先考慮.但如其免檢之材料上線后消滅質(zhì)量特別時(shí)免驗(yàn)之材料將納入正常檢驗(yàn),當(dāng)連續(xù)10批材料品保允收且生產(chǎn)都無(wú)特別時(shí)將由正常轉(zhuǎn)為免驗(yàn).供給商質(zhì)量、環(huán)境稽核供給商質(zhì)量、環(huán)境稽核之目的在于再次觀看供給廠商之作業(yè)是否到達(dá)本公司之要求。稽核人員：主要以品保及選購(gòu)人員為主，工程或研發(fā)人員為輔。質(zhì)量稽核主要工程如下：有關(guān)廠商評(píng)估工程之執(zhí)行再次考察。近期發(fā)生不良問(wèn)題之改善與處理狀況。產(chǎn)品制程中作業(yè)質(zhì)量治理情形。交貨質(zhì)量檢討。質(zhì)量牢靠度實(shí)施狀況考察。質(zhì)量意識(shí)與環(huán)境了解。其它質(zhì)量相關(guān)事項(xiàng)。6.7.4 廠商質(zhì)量稽查覺(jué)察可能造本錢公司質(zhì)量與牢靠度不良影響，必要時(shí)由工程、品管、選購(gòu)共同爭(zhēng)論,由選購(gòu)人員修改《合格供給商名冊(cè)》呈總經(jīng)理核可而取消其合格供給商資格。供給商資格取消當(dāng)有以下?tīng)顩r時(shí)，本公司得取消該廠商之合格供給商資格：交貨質(zhì)量水平評(píng)分，連續(xù)二次評(píng)定為E級(jí)，無(wú)樂(lè)觀改善成效者。環(huán)境及牢靠度試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)有材料或制程變異可能危及本公司產(chǎn)品之牢靠度。廠商質(zhì)量稽查覺(jué)察可能造成上述質(zhì)量與牢靠度影響之狀況。廠商對(duì)于批退品或不良品之分析與改善行動(dòng)，不夠樂(lè)觀與適用。廠商不承諾責(zé)任或不能符合本公司質(zhì)量方案。未經(jīng)本公司工程之認(rèn)可或重送樣經(jīng)工程單位成認(rèn)，廠商隨便變更設(shè)計(jì)、材料來(lái)源或制造等。連續(xù)性指定交期無(wú)法協(xié)作。供給商資格取消應(yīng)由品保部門或選購(gòu)發(fā)出正式書面之通知書，并將影印本知會(huì)選購(gòu)、工程等部門變更