1212頁12頁第序序檢查內容檢查方法檢查記錄號1查證件第三條國家對非藥品類易制毒化學品的生產、經營實行許可2制度。對第一類非藥品類易制毒化學品的生產、經營實行許查證件可證治理，對其次類、第三類易制毒化學品的生產、經營實行備案證明治理第十二條非藥品類易制毒化學品生產、經營許可證有效期為3年。許可證有效期滿后需連續生產、經營第一類非藥品類3易制毒化學品的，應當于許可證有效期滿前3個月內向原許查證件可證頒發治理部門提出換證申請并提交相應資料，經審查合格后換領證。〔溴素廠〕劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品專項檢查表序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄備案時，應當提交以下資料：非藥品類易制毒化學品品種、產量、銷售量等狀況的備案申請書；〔二〕易制毒化學品治理制度；〔三〕產品包裝說明和使用說明書；〔四〕工商營業執照副本〔復印件。屬于危急化學品生產單位的，還應當提交危急化學品生〔復印件提交本條第〔四〕項所要求的文件、資料。3月31可或者備案的安全生產監視治理部門報告本單位上年度非藥

查資料查臺賬序序檢查內容檢查方法檢查記錄號2.1 括主要負責人、分管負責人、銷售負責人及其他有關人員在6內的責任體系，明確各級人員職責；員工在5人以內的微型查規章制度企業至少應當明確主要負責人和銷售人員的易制毒化學品管理職責。企業應當設置易制毒化學品治理機構。依據企業實際，可以7設特地機構、掛靠機構或者格外設機構，由易制毒化學品分查文件管負責人領導，至少配置一名專職或者固定人員負責易制毒化學品治理機構日常工作。企業選購易制毒化學品，應選擇有相應易制毒化學品經營許8可或備案資質的供貨方，依法辦理易制毒化學品購置、運輸查資質證件等相關手續。序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄選購的易制毒化學品、易制毒化學品原料須準時入庫入賬。9 相應記錄。建立易制毒化學品產成品登記入賬治理制度。應記錄每班次生產易制毒化學品的投料、產量等數據，辦理產成品入庫手

錄查出入庫記10續，記錄資料和入庫單及簽收憑證應整理為產成品登記臺賬 錄〔1〕及檔案。11現場核查11現場核查企業應依據生產、經營的易制毒化學品品種，編制易制毒化12學品儲存禁配表〔2，由儲存治理人員嚴格執行。同時屬于危急化學品的，要儲存在專用倉庫、專用場地內，現場核查實行隔離、隔開、分別儲存。序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄建立易制毒化學品出入庫治理制度。須憑出入庫單據〔參見3、附件和數量，履行出入庫簽收手續。應記錄易制毒化學品出入庫13時間、品種、數量，以及入庫時來源和出庫時去向等要素。5、附6)及檔案。每月至少進展一次庫存盤點，認真核對賬面數與實物數并記錄清查結果〔7。覺察易制毒化學品庫存量與出入14庫數量不符時應準時查找緣由，覺察被盜、喪失應馬上向有關行政主管部門報案。企業應當保證易制毒化學品生產、儲存設備設施的完整性。

錄錄生產、儲存設備設施要符合安全生產等有關要求。要定期檢儲存設施應符合國家標準要求和有關規定。企業的儲存設施 現場核查序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄〕要保證符合易制毒化學品的安全儲存要求。監控設施，并有專人值守。時間安排、參與人員范圍等事項的年度培訓教育打算。要建立從業人員培訓教育檔案，記錄培訓狀況。企業每年應至少進展一次全員易制毒化學品治理方面的遵紀守法教育活動。制毒化學品治理信息系統填報兩種方式，提交包括本企業上毒化學品治理狀況。

查培訓記錄查資料第三條國家對購置和通過大路運輸劇毒化學品德為實行許 查資料序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄可治理制度。購置和通過大路運輸劇毒化學品，應當依照本和《劇毒化學品大路運輸通行證何單位和個人不得購置、通過大路運輸劇毒化學品。20合要求的，由設區的市級人民政府公安機關負責人審批后，或者使用單位保管、填寫。第三條 購置第一類中的非藥品類易制毒化學品的，應當向所在地省級人民政府公安機關申請購置許可證；購置其次21類、第三類易制毒化學品的，應當向所在地縣級人民政府公安機關備案。取得購置許可證或者購置備案證明后，方可購

查資料查證件序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄買易制毒化學品。第十四條 購置、銷售和使用易制毒化學品的單位，應當在易制毒化學品的出入庫登記、易制毒化學品治理崗位責22任分工以及企業從業人員的易制毒化學品學問培訓等方面建立單位內部治理制度。23查證件人員應當自啟運起全程攜帶運輸許可證或者備案證明。承運23查證件人員應當自啟運起全程攜帶運輸許可證或者備案證明。承運單位應當派人押運或者實行其他有效措施，防止易制毒化學品喪失、被盜、被搶。24其次十九條 易制毒化學品喪失、被盜、被搶的，發案單位應當馬上向當地公安機關報告。接到報案的公安機關應查資料當準時立案查處，并向上級公安機關報告。

查制度匯編序檢查內容號第四條易制毒化學品的產品包裝和使用說明書，應當標明25產品的名稱〔含學名和通用名、化學分子式和成分。

檢查方法 檢查記錄現場核查查制度匯編應當建立單位內部易制毒化學品治理制度。第十七條購置其次類、第三類易制毒化學品的，應當在購安機關備案。第三十四條易制毒化學品喪失、被盜、被搶的，發案單位應當馬上向當地公安機關報告，并同時報告當地的縣級人民立案查處，并向上級公安機關報告；值守人員應認真履行崗位職責,對進出存放場所人員進29行檢查、制止非法侵入;應嚴格執行交接班制度,并有記錄。

查備案資料查備案資料查資料序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄30現場核查對存放場所四周進展一次巡查,巡查時攜帶防衛器具。5.l.430現場核查對存放場所四周進展一次巡查,巡查時攜帶防衛器具。5.l.431單位總值班室等其他房間可兼用為保衛值班室,其監控中心現場核查宜設在保衛值班室內。325.l.5應設置治安保衛機構或者配備專人,對治安防范措施開展日常檢查,準時覺察、整改治安隱患,并保存檢查、整改記查資料錄。5.l.6應建立劇毒化學品、放射源防盜、防搶、防破壞及技術防范系統發生故障等狀態下的應急處置預案 ,并每年開33展―次針對性的應急演習。

查資料5.1.7劇毒化學品應單獨存放、不得與易燃、易爆、腐蝕性34物品等―起存放。就由專人負責治理、依據劇毒化學品性能

現場核查序檢查內容號

檢查方法 檢查記錄135現場核查的登記,登記資料至少保存1年。含放射源裝置暫停使用期35現場核查的登記,登記資料至少保存1年。含放射源裝置暫停使用期間,應存放在專用倉庫內。36裝、標簽、標識等不符合安全要求的,應準時整改,賬物不符現場核查的,查找不到下落的,應馬上報告單位主管部門和所在地公安機關。5.2.3存放場所(部位)應設置明顯的劇毒、電離輻射警告標37GB2894、GB1887138 5.2.4一、二級風險的庫房墻壁應承受混凝土或實心磚墻建

現場核查序序檢查內容檢查方法檢查記錄號造,墻壁厚度應不小于250mm,頂部應承受現澆鋼筋混凝土或鋼筋混凝土樓板建筑,厚度不小于160mm