煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷安全保衛(wèi)流程分析第一部分安全保衛(wèi)處工作分析安全保衛(wèi)主要工作

任務型：----目標考核----方案/計劃、實施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計劃、實施、檢查考核、改進）

常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設備、場所等）-----按不同業(yè)務模塊重點管理（配送、倉儲等）工作模式分析安全教育安全設施設備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362安全保衛(wèi)處核心工作/任務責任部門/崗位子工作/任務過程KPI結(jié)果KPI經(jīng)濟運行監(jiān)管網(wǎng)絡運行督察考評1人員安全教育培訓安保、人事需求識別/培訓計劃/培訓實施/培訓考評；新員工/換崗/復崗教育；特種作業(yè)人員資格獲取與再保持

2安全保衛(wèi)安保值班、巡查

3車輛使用安保、配送/送貨員車輛購置/使用/維護保養(yǎng)/檢修/報廢/建檔

4安全設施設備管理安保、辦公室、配送中心等購置/使用/保養(yǎng)維護/檢查/建檔

5安全檢查與考核安保檢查計劃/檢查實施/檢查整改確認；專項檢查、日常檢查

6安全事故處理安保事故性質(zhì)分類、事故調(diào)查、事故原因分析、事故糾正與整改、責任人考核

安全保衛(wèi)系統(tǒng)現(xiàn)有工作流程流程分析工具：××活動過程過程涉及危險源與風險控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責任部門/崗位3，主要危險源4，危險源控制措施5,目標指標/計劃（年度、月度）6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應用的主要GB/T28001標準要求9，成功因素10，存在問題11，改進方案安全保衛(wèi)模式討論第二部分安全保衛(wèi)處工作分析討論安全保衛(wèi)主要工作現(xiàn)有工作模式分析安全教育安全設施設備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362

任務型：----目標考核----方案/計劃、實施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計劃、實施、檢查考核、改進）

常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設備、場所等）-----按不同業(yè)務模塊重點管理（配送、倉儲等）安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓工作分析在職員工主要內(nèi)容安全法規(guī)要求能力意識鞏固與提升事故案例主要工作方法年度培訓計劃專項培訓（上級通知要求時）特種作業(yè)人員資格獲取與保持主要內(nèi)容與工作方法不定期

人員安全教育培訓工作分析新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復崗與新設備投用主要內(nèi)容與方法、時機需求提出與實施：責任部門與考核要求欠明確主要問題培訓需求來源識別與周期性安全現(xiàn)狀針對性不強負責部門明確性不夠，如特種人員資格保持需求提出、新員工入職/轉(zhuǎn)崗/復崗/新設備使用時培訓需求提出培訓預期安排性不強，如需持證上崗人員資格逾期前預先計劃安排存在不周癥結(jié)存在關(guān)聯(lián)職責有規(guī)定又象是沒規(guī)定，業(yè)務部門象是知道有要求又不太明確的現(xiàn)象，導致原因是凡事好像是安保處的事，業(yè)務部門主觀能動性不強解決對策：職責在安全目標考核時就應具體明確到各業(yè)務部門去，具體執(zhí)行要求也隨之傳達下發(fā)到各業(yè)務部門，安保處負責備案與督辦管理

安全保衛(wèi)流程討論安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析安全管理現(xiàn)狀貫標以后，已實施了配送車輛出車/歸車檢查制度由配送中心送貨駕駛員負責車輛里程數(shù)定期保養(yǎng)制度由配送中心統(tǒng)計里程數(shù)并預先通知維護保養(yǎng)對交通事故實施目標考核存在不足車輛“兩查”存在走形式現(xiàn)象，原因：責任雖有明確，但考核實施跟進為采取目標考核僅僅對交通事故進行，對違章駕駛未涉及（因為違章駕駛已被識別和評價為高風險危險源，除有規(guī)范駕駛要求外，還應建立目標指標控制要求，以避免和減少該類危險源存在的風險爆發(fā)）安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析存在不足對配送車輛駕駛員身體、心理狀況未明確控制要求（因為：不良身體狀況也是已被識別和評價為較高風險危險源，建議采取“配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理“）。解決對策（過程規(guī)范執(zhí)行KPI＋結(jié)果績效KPI指數(shù)）配送車輛出車前配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理-”晴朗率“太陽圖標：身體、心理狀況良好多云圖標：身體、心理狀況一般下雨圖標：身體、心理狀態(tài)欠佳駕駛員出車”三證齊全“率？配送車輛”兩查“有效執(zhí)行率（有效執(zhí)行—需由配送中心自行制定有效檢查實施細則并經(jīng)局公司確認）年度違章事件總數(shù)考核（一律以交管執(zhí)法為準）交通事故、盜搶事故等繼續(xù)保持（結(jié)果KPI）等等第三部分安全保衛(wèi)管理模式改造安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式改造討論事故處理人員安全教育培訓安全保衛(wèi)車輛管理安全設施設備管理安全檢查與考核安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理事項××活動過程過程涉及

危險源與風險控制（模版格式）主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責任部門/崗位3，主要危險源4，危險源控制措施5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應用的主要GB/T28001標準要求9，成功因素10，存在問題11，改進方案卷煙配送過程涉及

危險源與風險控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙配送

送貨單與煙托核對/裝車送貨/客戶驗收/收款（需要時）/現(xiàn)金入箱/現(xiàn)金繳付/銀行回單/回單、送貨單交結(jié)算組2，責任部門/崗位配送部/送貨員3，主要危險源人員欠佳身體心理狀況、不良車況、違章駕車、不良氣候、不良道路、等；船只？被盜搶4，危險源控制措施人員狀態(tài)自查互查（人員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理）、車輛定期保養(yǎng)維護、出車歸車檢查、駕駛員定期安全意識鞏固提升學習培訓、惡劣氣候預警與防范、等；海上運輸？5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)部門年度/月度安全工作目標、計劃與小結(jié)6，過程KPI”晴朗率“、”三證齊全率“、送貨車輛“兩查”有效執(zhí)行率、違章頻次等7，結(jié)果KPI因車況不良所致交通事故次數(shù)、盜搶事故損失？8，應用的主要GB/T28001標準要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素年度/月度安全工作小結(jié)中體現(xiàn)？10，存在問題11，改進方案主流程1，場所、對象與活動/子流程A特種設備管理（電梯）電梯（辦公大樓2臺、卷煙倉庫1臺）購買、安裝、使用、操作、維護、檢修、年檢、移動改裝、報廢2，責任部門/崗位辦公室、配送中心/儲配部/綜合部、安保處3，主要危險源電梯限位裝置缺失或?qū)嵭А⒎缐嬄溲b置缺失或失效、鋼絲繩磨損、電機卷揚失靈、電氣控制系統(tǒng)損壞、電梯超載、轎箱損壞、漏電保護裝置缺失或失效、電路老化短路、運行斷電、轎箱失火等4，危險源控制措施制定電梯安全乘坐使用要求（安全乘坐須知）、電梯委托有維護保養(yǎng)資質(zhì)專業(yè)單位定期檢查保養(yǎng)、定期檢驗、應急電源、緊急電話等5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)6，過程KPI及時維護保養(yǎng)、及時年檢、存在故障缺陷時及時有效整改年度/月度檢驗維修記錄、缺陷整改及整改確認報告、年度檢驗報告、臺帳記錄管理7，結(jié)果KPI電梯狀態(tài)合格、安全標識完整清晰、記錄臺帳（含出廠合格證、購買合格證、安裝單位資質(zhì)證書、安裝驗收合格報告、使用維護檢查（含維護人員資格證）及缺陷整改記錄、年度檢驗報告、移位/改裝再檢合格報告）完整清晰8，應用的主要GB/T28001標準要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素10，存在問題11，改進方案××活動過程過程涉及

危險源與風險控制××活動過程過程涉及

危險源與風險控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙存儲場所：卷煙倉庫；對象：卷煙與搬運設施；活動/流程：卷揚搬運入庫/分類存儲/搬運出庫2，責任部門/崗位儲配部/保管員3，主要危險源卷煙裝卸/存儲作業(yè)過程中因堆碼不穩(wěn)或操作不當或設備缺陷致人員物理性傷害（如，砸傷、碰傷、擠壓等）；倉庫存在火災隱患（如老化/短路的電氣線路與電氣設備異常時產(chǎn)生火花、庫區(qū)動火（含火種帶入）等4，危險源控制措施1、倉庫卷煙堆置與碼放要求明確；2、倉庫值班制度；3、倉庫消防制度（含消防設施建帳登記、維護保養(yǎng)、檢查與確認等）；4、倉庫用電要求；5、防雷、接地設施維護、檢查確認；6、應急準備與相應能力；等等5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)6，過程KPI倉庫設備設施有效檢查維護水準？7，結(jié)果KPI火災、盜搶事故8，應用的主要GB/T28001標準要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素10，存在問題11，改進方案××活動過程過程涉及

危險源與風險控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責任部門/崗位3，主要危險源4，危險源控制措施5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應用的主要GB/T28001標準要求9，成功因素10，存在問題11，改進方案××活動過程過程涉及

危險源與風險控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責任部門/崗位3，主要危險源4，危險源控制措施5,（年度、月度）目標指標/計劃/小結(jié)6，過程KPI7，