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文檔簡介

設備、設施及工作環境管理和控制程序1.目的規定對設備、設施和工作環境的控制程序、控制要求和有關人員的職責，以確保滿足產品的要求。2.適用范圍設備、設施和工作環境的管理和控制程序。3.職責1）生產部負責設備、設施的維護和工作環境的管理。2）各部門按規定的要求識別所需要補充或增加的設備、設施和工作環境的要求并提出申請，報總經理批準。3）生產部負責工裝設計，檢驗科組織負責工裝、試驗臺的驗收。4.程序（1）設備、設施管理要求1）產品實現過程中所需的設備、設施包括：①建筑物、工作場所和相關設施。②生產設備。③支持性服務用設備、設施。④專用工裝、專用試驗臺。2）由生產部負責全公司設備管理，內容包括：①對各部門根據質量管理體系策劃、管理評審或改進要求提出新增或補充設備、設施或對其改造的申請設備進行審核。②制訂并組織實施設備、設施年度的維修計劃。③組織對設備進行日常的維護、保養和修理。④編制和更新公司的設備、設施臺賬。⑤對設備使用狀態進行監視并采取措施確保設備滿足產品要求和生產進度需求。⑥編制設備的操作和維護規程并組織對設備使用人員的培訓和考核。（2）新增設備的采購、安裝和驗收1）由生產部和檢驗科商量確定所需設備的功能、性能、型號、規格。2）由生產部提出申請，總經理批準后，采購人員負責采購。3）新增設備到公司后由生產部組織安裝和驗收。（3）設備的使用由生產部編制新增設備的使用和維護規程，并組織有關人員學習、考核合格后方可上崗。（4）設備的維護和保養1）對設備實行二級保養。由生產部編制年度設備維修計劃，經總經理批準后組織實施。2）日常的維護保養。①由設備操作人員在每周使用后進行，保養內容包括：清潔、潤滑、檢查、緊固。②每周保養符合要求后并做好記錄。3）設備大修。①以維修工為主進行，設備操作人員配合。②大修的內容：對設備進行部分的分解、清潔、修復并更換易損件、檢查和調整設備精度。③大修一年進行一次，修理內容應記錄并由使用部門組織驗收。（5）設備的封存和報廢1）暫不使用的設備實行封存，應在設備臺帳上注明。2）設備報廢：由使用部門提出申請并說明理由，生產部審核后由總經理批準。5.測試臺、工藝裝備的管理和控制（1）測試臺及工裝設計由生產部根據產品加工的需要進行工裝設計，提供圖樣。（2）測試臺及工裝制造1）由辦公室編制產品所需工裝的臺賬，發放到使用部門和生產部。2）生產部組織測試臺和工裝制造，必要時外包。3）測試臺和工裝制造后，由質檢科組織使用部門對完工的測試臺及工裝進行驗收和試用，合格后入庫并建立庫存領用臺賬。（3）工裝的使用1）工裝實行首末件檢驗制。從庫房領出工裝加工的第一件產品檢驗合格后方可投入批產，如不合格應查明原因。2）加工的最后一件產品檢驗合格后，工裝方可放入存放區或入庫。（4）測試臺的使用測試臺應納入監測裝置的校準系統按產品工藝和檢查基準要求進行控制。6

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