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文檔簡介

外來文獻管控程序目的為使外來（客戶）的文獻資料在公司內部能有效進行管制，確保各有關部門能獲得適宜、有效的最新（客戶）文獻。合用范疇由外部（客戶）通過郵件方式提供的電子文獻（客戶指定的產品品質/產品規定/產品技術有關的規格/產品圖紙/產品合同等）。定義不是我司內部制訂，而是根據需要從外部接受的文獻，如產品規定，產品圖紙，產品技術有關的規格，產品合同等。職責業務部：外來文獻的接受，整頓，存檔，對外來文獻進行分析，整頓轉換成內部對應管控文獻；把相對應的文獻分別下發至采購部及質量部。質量部：接受業務部傳遞的轉換文獻，打印紙質版文獻（需加蓋受控章）分發給各個部門。4.3采購部：接受質量部分發的受控文獻，按照客戶產品需要的材料原則及規定，到指定供應商采購。4.4樣品開發部：接受到業務部分發的受控客戶圖紙，進行樣品制作；制作完的樣品，經客戶簽樣確認后，由業務部將最后客戶確認的圖紙、規定，傳達至質量部；由質量部加蓋受控章，下發到各個部門。4.5生產部：接受質量部分發的受控文獻，如產品合同，產品圖紙，工藝卡片等；進行加工生產。4.6財務部：接受質量部分發的受控合同文獻，如產品合同需要的材料預算與結算，進行歸檔。4.7質檢部：接受質量部分發的受控文獻，如產品的檢查原則，進行產品檢查。工作程序文獻接受：業務部負責接受外來（客戶）文獻，應對客戶文獻對應項目內容進行逐項、全方面的審查。針對客戶文獻內容如遇有不明之處，應及時向客戶進行理解以明確作業內容。5.2文獻管理：需檢查如客戶名、文獻名稱、文獻內容、日期等，識別其與否合用于我公司，識別其實施日期，與否為現行有效版本，并確認其重要合用部門。對有關文獻進行編號、標記，方便查詢，并做好《文獻外來統計表》統計。5.3文獻轉換：業務部、質量部等有關部門，根據客戶文獻作業規定，進行分析、整頓，并轉換成公司內部文獻，方便于公司內部部門進行作業。5.4文獻分發：質量部審查歸檔，并將轉換的內部文獻加蓋受控章下發至各個使用部門，并做好《文獻分發/回收統計表》統計。5.4文獻變更/回收：業務部收到客戶變更規定（如圖紙、包裝等），并召集有關部門進行協商，進行文獻修訂，并做好《文獻修訂統計表》統計；同時舊版需收回，加蓋作廢章，填好《文獻、統計銷毀申請表》。流程圖歸納/存檔歸納/存檔客戶電子版文獻業務部分析、整頓分析、整頓歸納/存檔電子版質量原則及規定歸納/存檔電子版質量原則及規定采購部質量部采購部質量部歸納/存檔歸納/存檔客戶電子版文獻分發(加蓋受控章）樣品開發部客戶圖紙財務部樣品開發部客戶圖紙財務部（訂單）生產部工藝卡片質檢部檢查原

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