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文檔簡介

業務接待管理制度1.目的為進一步規范公司業務接待管理，控制業務接待費用成本，禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本制度。2.適用范圍適用**地產公司、**分公司所有業務接待。3.職責3.1行政人事部是本制度制定及執行監督的責任部門；3.2行政人事部是業務接待費用報銷規定、標準的審核部門；3.3各部門是本制度的執行部門；3.4部門負責人是部門所屬員工報銷審批的責任人；3.5財務部是公司員工業務招待費用報銷審核、辦理的責任部門。4.費用定義4.1業務費指因業務需要發生的禮金、禮品、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉及其他紀念品等；4.2接待費指因業務接待有關人員就餐費、娛樂費及相關人員的差旅費、住宿費等。5.接待范圍5.1開拓市場、維護客戶關系；5.2項目渠道開發及外部關系單位聯系；5.3客戶、合作單位來司考察；5.4業務聯系、合作洽談；5.5其他與業務相關的接待。6.接待標準類別適用范圍陪同人員標準餐飲（人/天）禮品（/人）住宿（人/晚）一類政府正處級、地級市局長及以上職務客戶、合作伙伴總經理、董事長、總裁公司董事長、執行董事300元以下2000以下夏季1500元以下，冬季800元以下二類政府科級（含副科）、縣級科長以上職務客戶、合作伙伴經理級以上崗位公司總監200元以下1000元以下夏季1000元以下，冬季500元以下三類政府一般工作人員客戶、合作伙伴經理級以下崗位公司經理100元以下500元以下夏季500元以下，冬季300元以下注：1.未在以上三類的業務接待參照相應類別執行；2.各類陪同人員的餐飲消費標準按該類別執行；3.不論類別，均需由執行董事審批。7.申請流程7.1申請人填寫《業務招待用餐住宿費申請單》（詳見附件），注明接待原因，被接待對象、級別、人數、接待地點、費用預算等全部內容；7.2第一類由部門負責人申請，經財務部審核后，報執行董事審批；7.3第二、三類由申請人提出書面申請，經系統總監審核后，報財務部審核，執行董事審批；7.4在外出差需業務接待的按《出差管理制度》規定申請；7.5未經提前申請或未經批準的業務接待所產生的費用一律不予報銷，特殊情況除外，如：因工作需要臨時決定需要接待、偶遇客戶需要宴請等，但不能超出相應標準范圍。8.報銷規定8.1業務接待完成后，七個工作日內完成業務接待費用報銷手續；8.2填寫《零星費用報銷單》并如實附上相關單據（如：宴請發票、住宿發票、禮品發票、費用明細單或菜單等）及《業務招待用餐住宿費申請單》）；8.3《零星費用報銷單》經系統總監、財務部審批后，報執行董事審批；8.4禮品、禮金報銷時需兩人或兩人以上進行證明（在發票、報銷單上進行雙方簽字確認）；8.

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