PAGE重慶上甲電子股份有限公司安全檢查表編制：安全標準化小組審核：×××批準：×××受控狀態：受控編號：發布日期：實施日期：目錄公司級安全檢查表車間級安全檢查表工段（班組）級安全檢查表崗位工人日常安全檢查表管理人員巡回安全檢查表防火防爆及消防安全檢查表壓力容器、壓力管道安全檢查表危險化學品安全檢查表危險化學品儲罐區防火安全檢查表10、季節性安全檢查表11、節假日安全檢查表公司級安全檢查表檢查人：檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求。要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司安委會和市安監局領導匯報。內容見檢查項目計劃每月不少于二次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規程，工藝指標的執行情況，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、各聯鎖裝置必須投用，完好。3、蒸汽管線、窯爐、鍋爐保溫，噴淋降溫措施完好。查現場查記錄2設備管理1、認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑等，設備故障落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。查現場3關鍵裝置及重點部位嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全。查現場及記錄4電氣管理查現場及記錄5消防管理查看現場6化學品管理查現場及記錄7安全設施查現場及記錄8廠房建筑查現場及記錄檢查與責任制掛鉤記錄車間級安全檢查表檢查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向安全環保處及公司領導匯報。內容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。依據公司安全生產責任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標的執行情況；檢查工藝管線工作狀態。檢查工藝管線及閥門有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。依據安全操作法檢查現場和記錄3設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場4電氣檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本車間范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現場5儀表檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏。檢查現場6現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，防毒面具時刻處于備用狀態等，查各種安全設施是否處于正常狀態。將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所其他作業場所隔離。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內設施齊全。應急撤離通道是否暢通。查現場查記錄7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；對轉崗人員進行車間級安全培訓教育工作。查現場查記錄8關鍵裝置及重點部位檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。查現場查記錄9作業證檢查員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高出作業等危險作業，作業證的申辦工作。查作業許可證10警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況檢查。檢查現場11其他轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場檢查與責任制掛記錄工段（班組）級安全檢查表檢查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報告。內容見檢查項目計劃每周檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。查現場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據安全操作法檢查現場和記錄3設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場4電氣檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本班組（工段）范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場5儀表檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據公司有關要求、安全操作規程檢查現場6現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，時刻處于備用狀態等，查各種安全、消防設施是否處于正常狀態。查現場查記錄7安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。查現場查記錄8關鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關鍵裝置的運行狀況，并在交接班上記錄，填寫安全檢查報告報內容，對檢查過程中發現的問題及時上報。查現場查記錄9其他轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場檢查與責任制掛鉤記錄管理人員巡回安全檢查表檢查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每日檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；各項工藝指標執行情況。依據安全操作法檢查現場和記錄2設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運轉狀態是否良好。依據安全操作規程檢查現場3電氣檢查電氣設備的工作狀態、電機聲音是否異常、震動是否劇烈，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。依據安全操作規程檢查現場4現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否安全可靠，防毒面具是否正常備用。安全設施是否處于正常狀態。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施防護急救器具轉柜是否完好，柜內設施是否齊全。查現場5安全教育查各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業現場前的安全培訓教育工作。查現場查記錄6關鍵裝置及重點部位檢查公司關鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監控設施運行情況是否符合要求。查現場查記錄7作業證檢查公司員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、檢修作業等危險作業，作業證的申辦工作。查作業許可證8警示標志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況進行檢查。查現場9其它檢查公司范圍內外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業的有關要求規定進行施工。查現場查記錄檢查與責任制掛鉤記錄消防安全檢查表檢查人：檢查時間：目的對生產過程要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處、保衛處或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1廠區及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢；2、是否由足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區交通道路的信號標志是否完好；4、廠區交通道路是否有足夠的照明；5、各種照明設施是否完好；6、階梯、地面等是否完好；7、廠區內物料堆放是否符合要求查現場設施2生產工藝過程1、所用原料、成品、半成品是否屬于危險化學品，有無防范措施；2、有無安全操作規程，生產作業是否嚴格遵守安全操作規程；對可能發生的異常情況有無應急處理措施；查操作規程及記錄3消防設施1、各種滅火器材的配置種類、數量及完好程度是否符合要求；2、消防供水系統是否可靠。查現場4作業現場1、作業現場符合防火要求；2、各種動力設備的防護裝置與設施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、火災爆炸危險場所的電氣系統（包括電氣設備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求；5、對各種熱源及高溫表面是否有效防護；6、有火災爆炸危險的廠房、庫房泄壓措施是否符合要求；7、高大建筑、變配電設備有無避雷設施、是否完好；8、氣瓶的放置是否符合安全要求；9、可燃氣（蒸汽）、粉塵作業場所通風是否良好，有無檢測報警設施；10、有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。查作業證票5生產裝置與設備1、各種機械、設備上安全設施是否齊全及靈敏好用；2、有火災爆炸危險的裝置與設備，有無抑制火災蔓延或者減少損失的預防措施；3、有無電氣系統接地、接零及防靜電設施，是否完好；4、動力源及儀器儀表是否正常、完好；5、高溫表面的耐火保護層是否完好；6、對可能發生的異常情況有無應急處理措施，如安全泄壓設施等。查現場管理6安全管理1、有無按照規定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何；2、各種安全管理制度、安全技術規程是否齊全、實施情況如何；3、是否進行安全檢查，對檢查結果如何處理；4、是否開展安全教育培訓，效果如何；5、作業現場有無違章作業及違章指揮行為。查材料及現場檢查與責任制掛鉤記錄壓力容器、壓力管道安全檢查表檢查人：檢查時間：目的對生產過程要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處、機動部或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1嚴格壓力容器、壓力管道的檢驗1、新投用壓力容器必須有使用許可證2、未經檢驗的壓力容器和壓力管道不準使用3、壓力管道外部每年至少檢驗一次檢測（查檢測報告）4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類管道每3～6年至少進行一次檢測查看安全閥臺賬和檢驗資料，現場查看外觀和標識2壓力容器周期檢驗1、安全狀況等級為1～2級的，每隔6年至少檢驗一次；安全狀況等級為3～4級的，每隔3年至少檢驗一次2、檢驗資料如：設計資料，制造安裝質量證明資料，運行操作資料，修理、改造資料，歷次檢驗資料等齊全查記錄臺賬、檔案3壓力容器操作人員的安全教育與持證上崗情況1、必須持有效證件上崗2、特種作業復審3、操作人員經常接受教育查檢查記錄，現場查看4壓力管道管理1、貫徹執行有關法律法規，健全安全管理制度2、有專職或兼職的人員負責壓力管道的安全管理工作3、建立壓力管道操作的技術檔案4、對壓力管道操作人員進行安全技術培訓查檢查記錄，現場查看檢查與責任制掛鉤記錄危險化學品安全檢查表檢查人：檢查時間：目的對危險化學品購買、使用、儲存、裝卸運輸等環節要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處、機動部、供銷部或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每月一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1一書一簽1、按照規定對屬于危險化學品的產品進行登記，編寫安全技術說明書與安全標簽，對不是危險化學品的化學品的理化特性和危害進行登記。查檔案2購買1、購買和使用具有安全技術說明書與安全標簽的危險化學品。查現場查供應3使用易制毒、劇毒隨用隨領，領取數量不得超過當班用量，剩余要及時退回，嚴格按照易制毒、劇毒管理制度審批程序；生產和使用有毒有害化學品場所具備防止和減少毒物逸散措施、防護措施等；生產、使用危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜電和報警等措施。查現場查記錄4儲存應按照有關制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量；無產地、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學品不得入庫；庫存物品應當分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與剁距符合標準要求；甲、乙類這樣物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，分間、分庫貯存，并在醒目處標明貯存物品的名稱、性質和滅火方法；甲、乙類物品廠房、庫內不準設辦公室、休息室，不準住人；庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢查，確認安全后，方可離開；易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。保管人員根據所保管的危險化學品的性質，配備必要的防護用品、用具；9、貯罐區：各種承壓貯罐符合我國有關壓力容器的規定，其液位計、壓力表、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完好；查現場查記錄5裝卸運輸1、危險化學品的裝卸運輸人員，應具備相應資質，對所裝卸的危險化學品的理化性質和防護措施有所了解，能按裝卸危險化學品的性質，佩戴相應的防護用具；2、裝運劇毒物、易燃液體、可燃氣體等物品，能使用符合安全要求的裝卸和運輸工具；3、運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并符合危險化學品的運輸資質；4、危險化學品裝卸前，應按有關規定對車輛進行靜電導出、通風、靜止等操作；5、運輸危險化學品的車輛，應按指定路線，限定速度行駛。查現場檢查與責任制掛鉤記錄危險化學品儲罐區防火安全檢查表檢查人：檢查時間：目的對危險化學品儲罐區要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環保處、機動部或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每月不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1防火防爆1、儲罐區內儲罐及各種設備、建筑物等防火間距是否符合規定要求；2、儲罐位置是否接近點火源查現場2防護措施1、泵的轉動及傳動部分有無防護裝置；2、梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護措施；查現場3現場管理1、照明條件是否符合規定要求；2、計量設施是否處于良好狀態；3、容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能發生泄漏；4、管線是否有異常震動；5、是否存在人員被絆倒的危險；查現場及有關資料4消防設施1、儲罐區有無合適的圍堰；4、儲罐區有無合適的排水系統；5、是否按規定要求布置消防栓；6、是否配備滅火器材，種類、數量是否符合規定要求；7、消防器材是否定期檢查。查現場及有關資料檢查與責任制掛鉤記錄季節性安全檢查表檢查人：檢查時間：目的針對化工生產季節性非常強特點，對生產裝置季節性要求按照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向綜合辦、機動部或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1春季安全檢查春季安全大檢查主要以防雷、防靜電、漏為重點，對生產及安全設施進行檢查。對各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好情況進行檢查。機動部對全公司的廠房建筑物、高大設備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆。防靜電接地電阻小于100歐姆。檢查各工藝閥門、管道的保溫情況，如有異常，要求有關單位及時整改。現場檢查2夏季安全檢查夏季安全大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重點對生產及安全設施進行檢查。要求各車間對本部門的風扇、空調、設備機泵的冷卻水，特別是貯存閃點較低的容器設施的冷卻系統進行檢查和維護，確保其順利度夏、綜合辦應做好防洪防汛工作，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵等。對易進水的配電室、廠房等檢查其防水設施的完好情況，對查出的不符合項，要求有關部門及時整改。現場檢查3秋季安全檢查秋季安全大檢查應以防火