文件編號：YQC-GW-001版本：1.0生效日期：2017.12.01待料統計分析與追責管理辦法1.目的為加強物料供應及時性，有效統計待料信息并分析待料原因，對責任進行劃分并追責，特擬定本管理辦法。2.范圍此管理辦法適用公司生產車間、倉庫、采購、技術以及供應商和涉及供應所涉及的環節。3.權責制造部負責本管理辦法編制、修改和保管，制造部部長審核，公司常副總批準。4.定義4.1待料：停工待料、停止生產、等待原料或者配件。4.2待料時間：生產計劃所需時間開始計算直至物料供應恢復生產期間所產生的時間。4.3待料單：用于統計待料信息的一種單據，包括待料時間、責任部門、待料信息、反饋信息等內容。4.4無效工時統計表：根據待料單信息進行統計、分析的一種表格。4.5采購物料追蹤表：采購訂單匯總信息登記、更新的一種表格。5.內容5.1《待料單》使用條件和說明：車間領料員按照生產計劃領料，倉庫保管員需要按照計劃需求進行發料，并且要求在五分鐘內給予發料，當計劃內物料無法供應時，倉庫保管員開具《待料單》給領料員。《待料單》為五聯信息，第一聯倉庫保管員聯、第二聯采購員、第三聯車間領料員、第四聯車間團隊長聯、第五聯制造部聯。5.1.1第一聯：倉庫保管員進行保管。5.1.2第二聯:保管員在開具待料單之后5分鐘內將拍照待料單，傳遞至微信供應商管理群，待料單將在4個小時內傳遞至采購員處。5.1.3第三聯：車間領料員對待料單內容進行核實后，才可接受待料單；當待料物資入庫后，憑待料單到倉庫保管員處領取物料。5.1.4第四聯：車間領料員無法領取物料時，需用待料單形式反饋至車間團隊長處。5.1.5第五聯：制造部聯是制造管理者追責的重要依據。5.2待料單填寫規范以及信息獲取渠道：5.2.1待料單是物料待料反饋統計的重要依據，也是后期數據分析的重要依據和追責的重要的證據。完整的填寫是保證此項工作的重要部分。具體填寫如下：待料時間：填寫xxxx年xx月xx日xx時xx分，合同號：實例：“E1709109G01-03”，影響臺數：為當日生產計劃臺數，責任人：采購員或者他人，內容描述：按照Bom清單表中物料編碼、名稱、規格進行填寫。反饋信息：必須填寫明確的交付時間，如果不清楚，立即致電采購員給出明確的交期，必須具體到xx月xx日。5.2.2反饋信息主要來源制造部采購組每周工作日下班前將會發送最新的物料追蹤更新表，倉庫保管員每天上班前應該瀏覽并記憶所管理物料到貨情況，以便及時告知領料員物料供應狀態，當填寫待料單時應該查詢《采購物料追蹤表》。當《采購物料追蹤表》表述不清楚或者無此條物料時，應當立即致電采購員并且給出明確的交付時間，如采購不能給出交付時間按照實際答復填寫。5.3無效工時統計以及分析5.3.1依據《待料單》按周進行數據匯總統計，統計由工作倉庫主管具體執行。每周一下班發送《無效工時統計表》至制造部領導。制造部統計分析后，進行責任劃分并發送郵件至相關責任部門進行申訴和回復。5.3.2制造部根據待料責任進行追責，追責將根據實際狀況結合公司處罰管理規定進行經濟處罰和其它處罰。5.4物料追蹤表填寫規范：5.4.1《采購物料追蹤表》填寫、更新是采購員最基本工作內容之一，是采購員每天工作最為重要最為基礎的工作的體現。具體填寫如下：請購時間、采購單號、物料名稱以及規格、數量、供應商、公司要求到貨時間、供應商答復交期、交期內跟進頻率記錄、特殊情況、已到貨等內容。5.4.2采購主管對《采購物料追蹤表》填寫進行培訓和監督。采購員每天對表進行更新，特別是每天新增加的訂單進行登記。采購員應當每天不低于2小時維護此表，應當對物料交期時時掌控，有異常第一時間上報上級。5.4.3《采購物料追蹤表》必須給出準確的交期，如因公司資金問題導致的問題不發貨，在下單后2個工作日須填寫《內部聯系單》報公司并簽字給出處理意見，無效工時統計中將對資金問題單項匯總，報公司?！恫少徫锪献粉櫛怼肥且呀浵聠魏秃炗喓贤笥刹少弳T進行整理登記，對下單中遇到下單困難，供應商交期無法滿足公司交期的，報采購主管同意后進行調整。并且需要告知生產車間和計劃。5.5處罰5.5.1《待料單》填寫字跡不清楚、內容不完整按照10元/張給予處罰。5.5.2《待料單》反饋信息欄未填寫、無明確交期按照50元/張給予處罰。5.5.3《待料單》保管不善、丟失、缺少頁面按照50元/本給予處罰。5.5.4《待料單》追責執行為倉庫主管，倉庫主管定期（不超出7天/次）對待料單進行檢查，并對檢查結果進行評價與考核。5.5.5制造部對倉庫主管進行監督與考核，對《待料單》進行抽查，出現不符合要求按照條例給予雙倍處罰。5.5.6《待料單》反饋出《采購物料追蹤表》無此物料將給予50元/條處罰，核查依據前天《采購物料追蹤表》。5.5.7《采購物料追蹤表》更新不及時、信息錯誤給予10元/條處罰。5.5.8《采購物料追蹤表》無交期或者交期已過并未到貨或者不合格未入庫又未更新表格給予100元/條處罰。5.5.9《采購物料追蹤表》填寫“欠款不發貨”等內容而又無內部聯系單說明情況的給予50元/次處罰。5.5.10《采購物料追蹤表》每工日下班前由采購主管發至相關業務群，未執行按照50元/次考核。5.5.11《采購物料追蹤表》由采購主管負責對采購員進行監督與考核。5.5.12制造部對采購主管進行監督與考核，對《采購物料追蹤表》進行抽查，出現不符合要求的內容給予采購主管雙倍處罰。在此作業流程圖（放在最后一頁）6.相關文件：