風險分級管控及隱患排查管理制度發布日期：2020年5月15日實施日期2020年5月15日 12.引用文件 1一、風險分級管控體系構建實施指南 11.術語和定義 1 23.實施全員培訓 24.編寫體系文件 25.風險識別評價 2 37.風險控制措施 38.風險評價 4 410.成果與應用 6 7(資料性附錄)分析記錄表 7 7 8表3設備設施清單 8表4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄 8表5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄 9表6風險分級管控清單表 9表6-1作業活動風險分級控制清單 9表6-2設備設施風險分級控制清單 表7風險等級對照表 (資料性附錄)工作危害分析法(JHA)方法概述 (資料性附錄)安全檢查表法(SCL) (資料性附錄)風險矩陣法(LS) 表A.1事故發生的可能性(L)判斷準則 表A.2事件后果嚴重性(S)判別準則 表A.3安全風險等級判定準則(R值)及控制措施 表A.4風險矩陣表 附表(舉例) 二、隱患排查治理體系構建實施指南 1 12.范圍 13.定義 14.職責 25.事故隱患排查治理基本要求 46.事故隱患分類和等級認定 67.事故隱患排查方式、頻次 88.事故隱患排查內容 99.事故隱患的評審和評估 10.事故隱患的報告和統計分析 11.事故隱患的處理 12.隱患治理項目的驗收 13.事故隱患倒查 附件各專業隱患排查表 2.區域位置及總圖布置隱患排查表 314.設備隱患排查表 6.儀表隱患排查表 7.危險化學品管理隱患排查表 468.儲運系統隱患排查表 48 XXX公司隱患檢查登記臺帳(附錄A) XXX公司事故隱患整改通知單(附錄C) XXX公司設備設施安全隱患排查表(附錄E) 62 XXX公司公司級安全檢查表(附錄G) XXX公司車間級安全檢查表(附錄H) XXX公司班組級安全檢查表(附錄J) 2.引用文件1.術語和定義生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故(事件)發生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行為，或它們的在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所1.6危險源辨識hazardidentification1.7風險評價riskassessment對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃1.9風險分級管控riskclassificationmanagemen按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜企業各類風險信息(3.11)的集合。風險點排查應按生產(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動或上述幾種方6.危險源辨識分析6.1危險源辨識——對于作業活動，宜采用工作危害分析法(簡稱JHA)進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B;——對于設備設施，宜采用安全檢查表法(簡稱SCL)進行辨識，分析步驟和要求參見附錄C;——對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法(簡稱6.2危險源辨識范圍6.3危險源辨識實施辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以7.風險控制措施風險控制措施應從工程技術(或工程控制)措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現有控制措施的有效性?，F有風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全8.風險評價8.1風險評價方法選擇風險矩陣分析法(LS法)(參見附錄D),針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄(參見附錄A.4)和安全檢查表分析評價記錄(參見附錄A中表A5-1或A5-2)8.2風險評價準則在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環境能性和后果嚴重程度的影響，并結合生產特點和自身實際，明確事故(事件)發生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則(參見附錄D),進行風險分析。9.風險分級管控9.1管控原則9.2確定風險等級依據風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則?；て髽I風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表《風險分級及管控要求》。(不可容許風險)應立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降至可接受或可容應制定措施進行控制管理。(公司或廠)級應重點控制管理，據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治受或可容許程度后才能開始或繼續工作。需要控制整改。部(處)室級(車間上級單位)應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度險；應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現狀，保留記(可忽略風險)員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監控9.3重大風險判定根據生產特點，除11.2中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單(參見——根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目11.持續改進每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發生重大調整；補充新辨識出的危險源評價；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。(資料性附錄)分析記錄表表1風險點登記臺賬No:No:序號類型可能導致的主要事故類型區域位置備注(此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441《企表2作業活動清單No:No:崗位/地點實施單位活動頻率備注(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)表3設備設施清單No:No:設備名稱類別是否特種設備備注按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以表4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄No:序號危險源或潛在事件(人、境、管理)后果LSR評價級別管控級別建議新增(改進)措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置表5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄序號檢查項目不符合標準情況及后果現有控制措施LSR管控級別建議新增(改進)措施備注管理培訓教育防護應急處置填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規定的對表6風險分級管控清單表表6-1作業活動風險分級控制清單風險點作業步驟(危險源)危險潛在評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業活動123第10頁填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表表6-2設備設施風險分級控制清單風險點檢查項目(危險源)評價級別管控級別況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置設備設施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表表7風險等級對照表管控法定方別法一般風險法C級或三級D級或四級E級或五級風險色度紅色第11頁第12頁依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別筑物、安全間距、作業環境等存在的風險進行分析。包括編制——熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置——收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系——編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果要素(參照附錄A5中表5-1或表5-2相關欄目內容，可單獨編制或直接采用該表——依據《設備設施清單》,按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分a)廠址、地形、地貌、地質、周圍環境、周邊安第13頁(資料性附錄)風險矩陣法(LS)風險矩陣法(簡稱LS),R=L×S,其中R是危險性(也稱風險度),事故發生的可能性5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現(沒有監測4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛表A.2事件后果嚴重性(S)判別準則人員5違反法律、法規和100萬元以上重大國際影響4準力50萬元以上2套裝置停工、行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針截肢、骨折、性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間1萬元以下幾乎不停工公司及周邊范圍第14頁1沒有停工形象沒有受損表A.3安全風險等級判定準則(R值)及控制措施立刻高度危險改顯著危險可考慮建立操作規程、作業指導書有條件、有經費時治理需保存記錄表A.4風險矩陣表后果等級5顯著危險高度危險4顯著危險高度危險3顯著危險顯著危險高度危險2顯著危險112345附表(舉例):危險有害因(標準)級別級別1真空泵五級險度定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿XX車間真空泵軸真空泵異響五級險體定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間體破損五級險影響真空度定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間五級險影響真空度定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間電機緣不好、裸露、靜電接地松脫或不牢五級險電、人身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿XX車間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間表失靈五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間2身、塔節法蘭破損五級險漏真空、物料泄漏、濺傷人、污染地面、定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間空表失靈五級險影響真空度、溫度判斷定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間導熱油閥門泄漏，失靈四級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間排空閥門失靈或泄漏五級險火災定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間3五級險失、污染環境定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間4五級險失、污染環境定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間5五級險失、污染環境定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間第4頁開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間6有無異響五級險損壞泵體，物料損定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間電機露、靜電接地五級險電、人身傷害定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下墜五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間泄漏五級險損壞泵體，物料損定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿間件(人、機、環境、管理)級別級別培訓教育防護前各壓力表、閥門完好檢查四級險用品的穿戴，應急處置方案的制定。XX車間投料過多四級險加強操作規程培訓，勞保用品的穿XX車間儲罐滿出四級險用品的穿戴，應急處置方案的制定。XX車間出料泵、過料四級險用品的穿戴，應急處置方案的制定。XX車間出料管出料管溫度較高四級險高溫燙傷管道包保溫隔熱層，定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。XX車間導熱油閥門閥門泄漏四級險高溫燙傷佩戴防護用品、管道包保溫防燙傷定期檢查，加強操作規程培訓，應急處置方案的制定。XX車間真空泵循環水閥門四級險真空泵熱過載保護，定期檢查，加強操作規程培訓應急處置方案的制定。XX車間分餾塔循環水閥門開度不夠或閥門損壞四級險物料無法完全冷卻，損分餾過程中觀察酸苡計量罐溫度，定期檢查，加強操作規程培訓，應急處XX車間出料量調節閥門閥門泄漏四級險日常巡查，定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方XX車間進料閥門、出料閥門閥門泄漏四級險程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。XX車間況發生異常火災等三級易燃物質引發火災配備滅火器、消火栓等消防器材定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品XX車間結束閥檢查鍋底閥關不死或漏關四級險投料前檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制XX車間件(人、機、環境、管理)L評價級別管控級別培訓教育防護前各壓力表、閥門完好檢查壓力失靈、閥門泄漏或開關不靈定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。339四級無投料過多加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴。339四級無儲罐滿出定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。339四級無出料泵、過料泵體泄漏、損定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。224四級無出料管出料管溫度較高高溫燙傷管道包保溫隔熱層，定期檢查，加強操置方案的制定。339四級無導熱油閥門閥門泄漏高溫燙傷佩戴防護用品、管道包保溫防燙傷定期檢查，加強操作規程培訓，應急處置方339四級無真空泵循環水閥門真空泵熱過載保護，定期檢查，加強操224四級無分餾塔循環水閥門開度不夠或閥門損壞真空泵分餾過程中觀察酸英計量罐溫度，定期檢查，加強操作規程培訓，應急處置方224四級無出料量調節閥門閥門泄漏面日常巡查，定期檢查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的339四級無進料閥門、出料閥門閥門泄漏培訓，勞保用品的穿戴，應急處置方案的制定。339四級無況發生異?；馂牡纫兹嘉镔|引發火災查，加強操作規程培訓，勞保用品的穿25三級無結束閥檢查鍋底閥關不死或漏關用品的穿戴，應急處置方案的制定。224四級無(1)作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(2)法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，企業危害識別過程中識別出作(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應4.4安全環保部門負責公司(廠)級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱管理部門和各專業技術委員會或人員評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢段)組織本單位人員實施。公司(廠)級的由企業安全生產委員會辦公室(安全管理部門)部室車間每15天進行一次，班組(工段)每周進行一次。(一)重要節假日(如：元旦、春節、五一、十一等)前，為保證節假日期間的安全生產，(三)節日前需認真檢查下列情況：表見附件)。(2)國內外事故案例和企業以往的事故情況；(3)生產裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經驗和可靠的參考資料；(5)有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。(5)周邊安全生產環境發生重大變化；(4)危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術力量不足或危險化學品安全生產管理經驗欠缺的企業應聘請有經驗的化工(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業各級(分/子公司、車間/科室、工段/班組等)負責6.1事故隱患分類勞動防護用品、文件記錄、安全消防設施(含消防器材、應急裝備)、其他現場問題及管6.2事故隱患等級6.3重大事故隱患的評估認定(1)乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，倉庫、罐區等儲存設施，與(2)生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線(3)危險化學品生產車間、儲存倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍(4)在有火災爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室和非生產直接(5)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的。(6)生產或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體(7)易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求(8)建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉a)遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發數、罐區間距等)不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵(或泵房)布置在防火堤內，或專用泵(或泵房)和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的。(11)乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車(進液)方式或進液管伸至罐底的距離不足的。驗要求檢修(停用)的。(14)壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換(15)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的。(16)爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置(電機、燈具、開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路敷設不符合有關標準、規定要求的。(21)生產裝置區、儲罐區、倉庫未按規定設置固定(或半固定)式水(或泡沫)噴(22)廠區內的消防道路(環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑)區，以及大于或等于10Mpa的高壓設備(介質為易燃、易爆、有毒物質),與周邊居住區、易爆、有毒物質),未按規定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規定設置(2)基層車間(裝置，下同)直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀(3)基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位(廠)應結合崗位責任制檢(4)企業應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節(5)企業至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(6)當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行(7)對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查(1)頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修(2)組織機構和人員發生重大調整的；(3)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變(4)外部安全生產環境發生重大變化；(5)發生事故或對事故、事件有新的認識；(6)氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災7.4重大危險源區域應每五年至少開展一次危險與可操作性分析(HAZOP)。第10頁(1)安全基礎管理；(2)區域位置和總圖布置；(3)工藝；(4)設備；(5)電氣系統；(6)儀表系統；(7)危險化學品管理；(8)儲運系統；(9)公用工程；(10)消防系統。(1)企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；(2)特種作業人員的培訓及持證上崗情況；(3)從業人員安全教育和技能培訓情況。(1)法律、法規和標準的識別和獲取情況；(2)定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；(3)風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；(4)企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。(1)危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；(2)動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作第11頁(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點火源(包括火炬);(5)危險化學品生產與儲存設施等；(6)其他重要設施及場所。(1)建構筑物的安全通道；(2)廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、(3)安全警示標志的設置情況；(4)其他與總圖相關的安全隱患。8.3工藝管理(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風險分析制度的建立和執行；(3)操作規程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、第12頁(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》(安監總管三(2009)116號)的(5)火炬系統的安全性；(6)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。8.4設備管理(2)有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；(3)建立健全安全設施管理制度及臺賬。(1)大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設(2)大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；(4)設備狀態監測和故障診斷情況；8.4.3特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現場管理，主要包括：(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(2)特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；(3)特種設備安全附件的管理維護。第13頁(2)電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；(3)重要場所事故應急照明；(5)爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；(6)建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。8.6儀表系統(2)儀表系統的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。(2)現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；(5)安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。(3)現場儀表位號標識是否清晰等。(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；(3)按照國家有關規定對危險化學品進行登記。(2)危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。8.8儲運系統(1)儲罐區、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操(2)儲罐的日常和檢維修管理。(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；(2)重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全(4)可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；(5)危險化學品倉庫的安全儲存。8.9消防系統防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情第15頁(2)消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、(3)油罐區、液化烴罐區、危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅(4)甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重(5)生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。9.1事故隱患排查工作中發現的隱患，要及時組織評審(參照第6條事故隱患分類和等級認定),確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應程序處理。(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的類別、等級；(3)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(4)隱患的治理方案。(1)治理的目標和任務；(2)采取的方法和措施；第16頁(3)經費和物資的落實；(4)負責治理的機構和人員；(5)治理的時限和要求；(6)安全措施和應急預案。計分析，并于每月5日前逐級報企業安全管理部門(工段報車間，車間、科室報分公司，《重大事故隱患治理方案》報當地縣(市、區)人民政府及其安全生產監督管理部門和其第17頁預案)限期整改。事故隱患，治理工作結束后，由企業組織相關技術人員和專家對重大(特大)事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大(特大)事故隱患的治理第18頁13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段(班組)、車間(科室)和公司(專業部13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》,詳細記錄隱患的分類(設備、電氣、儀表、作業環境、安全設施、防護用品、管理缺陷等)和級別(一般、重大)、13.2.1工段(班組)倒查隱患，規范員工操作行為。凡發生事故隱患，首先在工段 13.2.3公司(專業部門)倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發生事故隱患，重位檢查發現的事故隱患成因倒查情況進行總結分析(可與事故隱患總結分析一并進行)。13.4其它專業管理部門負責對本專業事故隱患成因倒查情況進行總結分析(可與事故隱患總結分析一并進行)。1企業應當依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人(國家安全監管總局令第1次/年2建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負辦法》(國家安全監管總局3企業應設置安委會，建立、健全從安委會到基層4企業應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，次/月51.安全生產例會等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領導干部輪流現場帶班制度；6.特種作業人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；1次/半年10.應急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業健康相關管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；1企業應當按照國家規定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。危險品生產與儲存企業以上年度實際營業收入為計提依1.營業收入不超過1000萬元的，按照4%提?。?.營業收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；3.營業收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；《危險化學品生產企業安(國家安全監管總局令第41號)第17條《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第8條年2使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。1.完善、改造和維護安全防護設施設備支出；2.配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改建項目安全評價)、咨詢和標準化建設支出；5.配備和更新現場作業人員安全防護用品支出6.安全生產宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新測檢驗支出；標準化通用規范(AQ3013-2008)《企業安全生產費用提取和使1企業應當對從業人員進行安全生產教育和培訓關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。從業人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。規定》第4條《危險化學1次/半年2企業采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設的安全防護措施，并對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。3企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。規定》第二章4培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于從業人員在本企業內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間(工段、區、隊)和班組級的安全培訓。規定》第三章5育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。培訓6企業應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。7企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業單位安全1次/月危險化學品從業單位安全1次/年11.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲2.企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及2企業應依據風險評價準則，選定合適的評價方定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有1.企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。3.企業應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位實應采取的控制措施。5.企業應在下列情形發生時及時進行風險評(1)新的或變更的法律法規或其他要求(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；(5)組織機構發生大的調整。3在隱患治理方面，應滿足：1.企業應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、臺賬。2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案(1)評價報告與技術結論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；3.企業無力解決的重大事故隱患，除應書面向企1次/季度1生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協傷亡依法應承擔的責任。1次/半年2生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人搶救并在接到報告后1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。3事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質41.工程技術措施2.培訓教育措施；5(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；并按管理權限報主管領導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門時將變更結果通知相關部門和有關人員。危險化學品從業單位安全隨時檢查61.企業應嚴格執行承包商管理制度，對承包商資現評價、續用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業應與選用的承包商簽訂安全協議書。2.企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓危險化學品從業單位安全1次/季度育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單培訓教育，保存安全培訓教育記錄。企業應根據接觸毒物的種類、濃度和作業性質、勞動強度，為從業人員提供符合國家標準或者行業人員按照使用規則佩戴、使用?！栋踩a法》第37條、1次/天場作業情況隨時檢查2必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業。3企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材，規范現場人員作業行為。危險化學品從業單位安全4企業作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。5企業作業人員在進行作業活動時，應持相應的作6企業作業活動監護人員應具備基本救護技能和作監護作業，作業過程中不得離開監護崗位。7對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業實施作業許可管理，嚴格履行審批手續；并嚴格按照相關作業安全規程的要求執行。安全學品生產單位動火作業安全規范(AQ3021-2008)安全規范(AQ3021-2008)安全規范(AQ3021-2008)安全規范(AQ3021-2008)作業安全規范作業安全規范化學品生產單位受限空間作業安全規范安全規范(GB30871-2014)援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。企業應建立應急指揮系統，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統和救援隊的職責。1次/半年2企業制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，管理辦法》(國家安全監管總局令第17號)(AQ/T9002-20063企業綜合應急預案和專項應急預案是否按照規定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經評審后，是否由企業主要負責人簽署公布。管總局令第17號)4危險物品的生產、經營、儲存單位應配備必要的并記錄，保證其處于完好狀態。1次/月5企業應對從業人員進行應急救援預案的培訓；企急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。管總局令第17號)1次/半年企業制定的應急預案應當至少每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：1.生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化的2.生產經營單位生產工藝和技術發生變化的；3.周圍環境發生變化，形成新的重大危險源的；管理辦法》(國家安全監管總局令第17號)或根據情況隨時檢查5.依據的法律、法規、規章和標準發生變化的；6.應急預案演練評估報告要求修訂的；第27頁危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施，與下列場所、區域的距離是否符合國家相關法律、法規、規章和標準的規定：1.居民區、商業中心、公園等人口密集區域；2.學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施；3.供水水源、水廠及水源保護區；4.車站、碼頭(按照國家規定，經批準專門從事危險化學品裝卸作業的除外)、機場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風亭及出入口；5.基本農田保護區、畜牧區、漁業水域和種子、種畜、水產苗種生產基地；6.河流、湖泊、風景名勝區和自然保護區；7.軍事禁區、軍事管理區；《危險化學品安全管理條例》第10條、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第12條1次/年2中表2.0.1確定，表中未列出的裝置(設施)與居《石油化工企業衛生3尚無有效控制技術的工業企業，不得在居住區、學《工業企業衛生設計標準》GBZ1-2002第4危險化學品企業與相鄰工廠或設施，同類企業及油庫的防火間距是否滿足GB50016、GB50160、5是否采取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消《石油化工企業設計防火規范》GB50160-2008第4.1.5條61.不宜通過生產區；7危險化學品企業對下列自然災害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地質災害等設計標1.破壞性地震2.洪汛災害(江河洪水、漬澇災害、山洪災害、風年暴潮災害);嘯、海冰等);1廠性污水處理場等設施，宜布置在人員集中場所，年2危險化學品生產裝置與下列場所防火安全間距是否1.控制室；2.變配電室；3.點火源(包括火炬);4.辦公樓；6.消防站及消防泵房；7.空分空壓站；8.危險化學品生產與儲存設施；4空分站應布置在空氣清潔地段，并宜位于散發乙炔及其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風向5動車輛頻繁進出的設施應布置在廠區邊緣或廠區61.公路和地區架空電力線不應穿越生產區；2.地區輸油(輸氣)管道不應穿越廠區；4.1.6條、第4.1.87間時，同時考慮相應事故防范和應急、救援設施和條1次/半年8系統保護區或其他火災及爆炸危險區內；當泡沫站罐壁之間的間距應大于20m,且應具備遠程控制功能；當泡沫站設置在室內時，其建筑的耐火等級不裝置區、罐區、倉庫區、可燃物料裝卸區四周是否1范要求年2原料及產品運輸道路與生產設施的防火間距是否符3于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口(公路裝卸區的單獨出入口除外),一、二、三級石油庫不宜少于2處；其他廠區面積大于5萬m2的化工企業應有兩個以上的出入口，人流和貨運應明確4當大型石油化工裝置的設備、建筑物區占地面積大于10000m2小于20000m2時，在設備、建筑物區四周應設環形道路，道路路面寬度不應小于6m,設備、建筑物區的寬度不應大于120m,相鄰兩設備、建筑物5.2.11條5與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距不應小于所通過的最長列車的長度；61.安全通道；2.安全出口；7GB50223.GB50011.GB5048范》GB50057-20109大型機組(壓縮機、泵等)、散發油氣的生產設備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設施是否滿足規定0生產、儲存危險化學品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，且與員工宿舍保持符合規定條ll1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不1企業應按照GB16179規定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規定范》AQ3013-2008度2條3企業應按有關規定，在廠內道路設置限速、限高、條4企業應在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志，在檢修現場的坑、井、洼、溝、條根據現場情況隨時檢查5條1次/季度6條第31頁工藝安全信息包括：1.危險品危害信息；2.工藝技術信息；3.工藝設備信息；1次/半年2企業應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、析。企業應在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統相關的危害選擇的方法要與工藝系統的復雜性相適應。企業應每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇毒化學品的工藝可結合法規對現役裝安全生產標準化通用規范》(AQ3013-2008)條3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZOP分析。國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。號4企業應編制并實施書面的操作規程，規程應與工藝安全信息保持一致。企業應鼓勵員工參與操作規程的編制，并組織進行相關培訓。操作規程應至少包1.初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2.正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟3.安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的或暴露后的處理措施、安全系統及其功能(聯鎖、51.企業應根據需要經常對操作規程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業應每年確認操作規程的適應性通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規程，并且使他們意識到操作規程1.應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據崗位條1次/季度第32頁6訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓2.培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規定。對培訓內容、培訓方式、培訓人員、教師的訓方案的依據；再培訓至少每三年舉辦一次，根據需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。3.應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的1次/半年2危險化工工藝的安全控制應按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控號4和安全聯鎖裝置等設施。5在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道是否設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發外);3.往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口(設備本身已有安全閥者除外);泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；、1.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備頂部最高操作壓力為0.03～0.1MPa的設備應根據工藝要求設置；2.兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升防火規范》GB50183-2004第6.8.1條第33頁65.5.13條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產要1.突然超壓或發生瞬時分解爆炸危險物料的反應設破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；充氮。5.5.9條、第5.5.12條81.可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統；2.對液化烴或可燃液體設備緊急排放時，液化烴或3.對可燃氣體設備，應能將設備內的可燃氣體排入火炬或安全放空系統；條95.5.11條、GB50183第1.火炬系統的能力是否滿足裝置事故狀態下的安全2.火炬系統是否設置了足夠的長明燈，并有可靠的點火系統及燃料氣源；3.火炬系統是否設置了可靠的防回火設施11.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現場裝置的工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；1次/月企業應建立聯鎖管理制度，嚴格執行，并符合以下第34頁21.現場聯鎖裝置必須投用，完好；3企業應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以1.崗位職工嚴格遵守操作規程；崗位職工嚴格遵守有檢查標志。4第35頁1按國家相關法規制定和及時修訂本企業的設備管1次/半年234生產及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、5企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施6企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查7安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安89生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的11次/半年2大型機組聯鎖保護系統應正常投用，變更、解除時1次/季度3大型機組潤滑油應定期分析，其機組油質按要求定期分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到41.機組運行參數應符合工藝規程要求2.機組軸(承)振動、溫度、轉子軸位移小于報3.機組軸封系統參數、泄漏等在規定范圍內；5.機組輔機(件)齊全完好；1次/每班1.機泵運行參數應符合工藝操作規程；第36頁5投入使用，完好；3.機泵運行平穩，振動、溫度、泄漏等符合要求；4.機泵現場整潔、規范；5.機泵輔件要求完好；6.建立備用設備相關管理制度并得到落實，備用機泵完好；7.重要機泵檢修要有針對性的檢修規程(方案)6機泵電器接線符合電氣安全技術要求，有接地線。1次/半年7易燃介質的泵密封的泄漏量不應大于設計的規定范》GB50275-9889帶傳動；在爆炸危險區范圍內的其他傳動設備若可燃氣體壓縮機的吸入管道應有防止產生負壓的設施7.2.10條離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口7.2.11條單個安全閥的起跳壓力不應大于設備的設計壓力。當一臺設備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳壓力不應大于設備的設計壓力；其他安全閥的起跳壓力可以提高，但不應大于設備設計壓第企業應制定加熱爐/工業爐管理規定，建立健全加熱爐/工業爐基礎檔案資料和運行記錄，并照國家標準和當地環保部門規定的指標定期對加熱爐的煙氣排放進行環保監測。1次/半年21.加熱爐/工業爐應在在設計允許的范圍內運嚴禁超溫、超壓、超負荷運行；2.加熱爐膛內燃燒狀況良好，不存在火焰偏燒、3.燃料油(氣)線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏油、1次/每班第37頁汽門關閉；4.滅火蒸汽系統處于完好備用狀態；5.爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、好嚴密；6.輻射爐管有無局部超溫、結焦、過熱、鼓包、彎曲等異?，F象；7.爐內壁襯無脫落，爐內構件無異常8.有吹灰器的加熱爐，吹灰器應正常投用；3條45轉動靈活。6應與標記相一致。條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應設置爆破門，加熱爐1次/半年89要求外，均應設置絕熱層絕熱結構外層應設置保護層，保護層結構應嚴密和GB50264-97第5.4.1條明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等燒燃料氣的加熱爐應設長明燈，并宜設置火焰檢測加熱爐燃料氣調節閥前的管道壓力等于或小于7.2.12條第38頁7.2.13條11次/季度2大型、關鍵容器(如液化氣球罐等)中的腐蝕性介質含量的監控措施，如進行定期分析，有無H2S含3重點容器、管道腐蝕狀況監測工作的開展情況。如或采用腐蝕探針等方法進行監測，以及這些措施的實際效果等。4重點容器、管道腐蝕狀況的監測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效按照《壓力容器安全技術監察規程》(質技監局鍋發(1999)154號)開展隱患排查(TSGD0001-2009開展隱患排查按照《特種設備安全監察條例》(國務院令第549按照《壓力容器安全技術監察規程》(質技監局鍋發(1999)154號)開展隱患排查第39頁1企業應建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規程：檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規程、事故處理規程；五記定》;范》DB11/527-20081次/月2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執行完畢劃3作業培訓，在取得相應特種作業操作資格證書后，10.4條4臨時用電應經有關主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。10.6條企業的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發生故障2.一級負荷中特別重要的負荷供電，應符合下列要并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求。3.二級負荷的供電系統，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。1次/半年2消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等重點部位以及符合中的特別重要負荷的供電應滿足《供配電系統設計《供配電系統設計規范》GB500523企業供配電系統設計應按照負荷性質、用電容量、工程特點等條件進行設計。滿足相關標準規范的規《10kV及以下變電所設計規范》GB50053《3-110kV高壓配電裝置設計規范》4準的高效節能、環保、安全、性能先進的電氣產不應使用國家已經明令淘汰的電氣設備設施。范》GB50052-2009企業變配電室設備設施、配電線路應滿足相關標準1次/月第40頁51.變配電室的地面應采用防滑、不起塵、不發火的關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。3.變配電室應設置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內的設施。變配電措施。4.通往室外的門應向外開。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。5.變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋(6)變配電室應設置有明顯的臨時接地點，接地7.變配電室應急照明燈具和疏散指示標志燈的備范》DB11/527-20086AQ3009-2007《危險場所電氣防爆安全規范《危險場所電氣防爆安全規范》AQ3009-20071次/半年7定。如：設備的金屬外殼應采取防漏電保護接地；PE線若明設時，應選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯PE線不得搭接或串接，接線規范、接觸可靠；明設的應沿管道或設備外殼敷設，暗設的在接線處外部應有接地標志；《國家電氣設備安全技術規范》GB19517-20091次/月8電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關設計規范。如《電力工程電纜設計規范》GB50217-20071次/半年9隔離開關與相應的斷路器和接地刀閘之間，應裝設閉鎖裝置。屋內的配電裝置，應裝設防止誤入帶電間隔的設施。設計規范》GB50059-92應急照明?！妒突て髽I設計防火規范》GB50160-2018第41頁1于或大于4mm時，可不設避雷針保護，但必須設防雷接地。1次/季度2可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設防雷1.甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當頂板厚度小于4mm時應設避雷針、線，其保護范圍應包括整個儲罐；2.丙類液體儲罐，可不設避雷針、線，但必須設防感應雷接地；3.浮頂罐(含內浮頂罐)可不設避雷針、線，但應將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接；3裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應作電氣連接。4宜按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設備、管道AQ3013-2008第5.5.2條5靜電接地系統，不得出現不接地的孤立導體。GB50160-2008第1次/季度6可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施：1.進出裝置或設施處；2.爆炸危險場所的邊界；7汽車罐車、鐵路罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線。8可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設備、極保護者除外),均應作電氣連接并接地。GB50160-2008第1企業變配電設備設施、電氣設備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統等應1次/月2主控室有模擬系統圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理。3道和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業管理制度臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路5范》DB11/527-20086暫設電源線路，應采用絕緣良好、完整無損的橡皮跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設導線，沿地面敷設時，必須加可靠的保護裝置和明顯標志。7在爆炸性氣體環境內鋼管配線的電氣線路是否作8防雷防靜電接地裝置的電阻應符合《石油庫設計規求企業應建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；1次/季度21.儀表定期校驗、回路調試記錄；31.控制方案變更應辦理審批手續；4可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足以下1.有可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖；51.聯鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術資料齊全；2.工藝和設備聯鎖回路調試記錄；3.聯鎖保護系統(設定值、聯鎖程序、聯鎖方式、取消)變更應辦理審批手續；4.聯鎖摘除和恢復應辦理工作票，有部門會簽和領導簽批手續；1危險化工工藝的安全儀表控制應按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的薦的控制方案》(安監總管三〔2009〕116號)的《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三2009〕116號)1次/半年2過程控制、安全儀表及聯鎖系統，并滿足《石油化工安全儀表系統設計規范》SH3018-2003要求，重點排查內容：1.安全儀表系統配置：安全儀表系統獨立于過程執行元件應設計成故障安全型；不應采取現場總線通訊方式；若采用三取二過程信號應分別接到三個不同的輸入卡；《石油化工安全儀表系3.邏輯控制器：安全儀表系統宜采用經權威機構認證的可編程邏輯控制器；4.傳感器與執行元件：安全儀表系統的傳感器、最終執行元件宜單獨設置；5.檢定與測試：傳感器與執行元件應進行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修；回路投用前應進行測試并做好相關記錄。31.大、中型石化生產裝置、重要公用工程系統及輔助生產裝置；2.高溫高壓、有爆炸危險的生產裝置；4.重要的在線分析儀表(如：參與控制、安全聯鎖);41.應采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣2.為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應設置備計規范》SH3020-2001第3.0.1條、第4.3.1條1次/月5安裝DCS、PLC、SIS等設備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應考慮防靜電接地。這些室內的導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行61.檢測點的設置：應符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢(探)測器的安裝：應符合GB50493-2009第3.檢(探)測器的選用：應符合GB50493-2009第4.指示報警設備的選用：應符合GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點的設置：應符合GB50493-2009第5.3.3毒氣體檢測報警設計規JJG693-2011第5.5條7足區域的防爆要求。且應具有國家授權的機構發《爆炸和火災危險環境8保護管與檢測元件或現場儀表之間應采取相應的防水措施。防爆場合，應采取相應防爆級別的密《石油化工儀表配管、1次/月23頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好45SIS的現場檢測元件，執行元件應有聯鎖標志警示6合國家規范企業應對所有危險化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：1.名稱，包括別名、英文名等；2.存放、生產、使用地點；3.數量4.危險性分類、危規號、包裝類別、登記號；安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)1次/半年2安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)3學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝(包括外包裝件)上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽?；瘜W品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內容發現其生產的危險化學品有新的危險特性的，應當立即公告，并及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。4生產企業的產品屬危險化學品時，應按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全標簽，全技術說明書內容和項目順序GB15258-2009化學品安全標簽編寫規定5企業采購危險化學品時，應索取危險化學品安全明書和安全標簽的危險化學品。安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)6生產企業應設立24小時應急咨詢服務固定電話，設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化學品專業應急機構作為應急咨詢服務代理。安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)7企業應按照國家有關規定對危險化學品進行登安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)8對生產過程中危險化學品的危險特性、活性危害、位安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)9生產、儲存劇毒化學品或者國務院公安部門規定的可用于制造爆炸物品的危險化學品(以下簡稱易制爆危險化學品)的單位，應當如實記錄其生量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇1次/月第47頁現劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜的，應當立即向當地公安機關報告。生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應當設危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者負責管理；劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內單獨學品的儲存方式、方法以及儲存數量應當符合國庫核查、登記制度。對劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，儲存單位應報所在地縣級人民政府安全生產監督管理部門(在港區內儲存的，報港口行政管理部門)和公準的要求，并設置明顯的標志。儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的專用倉庫，應當按照國家有關規定設置相應的技術防范設施。儲存危險化學品的單位應當對其危險化學品專用倉庫的安全設安全生產標準化通用規范》(AQ3013—2008)11.制定了儲罐、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度；3.當儲運介質或運行條件發生變化應有審批手續1次/半年21.定期進行外部檢查2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數據；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數據；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；1次/月3罐已確定合理的全面檢查周期。特殊情況無法按期檢查的儲罐有延期手續并有監控措施。1次/半年41.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認真按規定的時間、路線和內容進行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發生器、轉動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測1次/月1油化工企業設計防火規范》GB50160及《石油庫設計規范》GB50074等相關規范要求：1.防火間距；2.罐組總容、罐組布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或轉移；1次/半年5.液位報警、快速切斷6.安全附件(如呼吸閥、阻火器、安全閥等);2裝備設置規范》AQ3036的規定：1.儲罐運行參數的監控與重要運行參數的聯鎖；制設備的設置；4.罐區火災監控裝置的設置；1次/季度3防火堤應《防火堤設計規范》GB50351-2005規范1.防火堤的材質、耐火性能以及伸縮縫配置應滿足規范要求2.防火堤容積應滿足規范要求，并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；3.防火堤內不得種植作物或樹木，不得有超過0.15m高的草坪；4當防火堤容積不能滿足“清凈下水”的收容要求安監總?；帧?006〕10號5儲存、收發甲、乙A類易燃、可燃液體的儲罐區、的液體儲罐的防火堤內，應設檢(探)測器，并符1.當檢(探)測點位于釋放源的全年最小頻率風向的上風側時，可燃氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于15m,有毒氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于2m;2.當檢(探)測點位于釋放源的全年最小頻率風向的下風側時，可燃氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于5m,有毒氣體檢(探)測點與釋放源的6易燃、可燃液體及可燃氣體罐區消防系統應符合油化工企業設計防火規范》GB50160及《石油庫設計規范》GB50074等規范要求：1.消防設施配置(火災報警裝置、滅火器材、消《石油和天然氣工程設計防火規范》GB50183《石油化工企業設計防6防車等);2.消防水源、水質、補水情況；3.消防冷卻系統配置情況；4.泡沫滅火系統(包括泡沫消防水系統及泡沫系統