XXXXXXXX有限公司管理方法文件名稱： 基礎設施管理方法文件編號： xxxxxxxx-005 文件版本:B/0制訂日期:2014.10.05實施日期:2014.11.01修訂日期:2017.05.31編制審核批準日期：日期：日期：XXXXXXXX有限公司文件編號XXXXXXXX-005基礎設施管理方法版本/狀態B/0頁次第1頁/共7頁1、目的為滿足本公司的生產和服務的要求，對所需的基礎設施進行有效管理，特制訂本管理方法。2、 范圍適用于本公司基礎設施及相關輔助設備設施的配置、使用、維護、維修管理。3、 定義本公司基礎設施包括：3.1建筑物、工作場所和相關的設施：指公司產品形成過程中的生產場所和廠區廠房等建筑物及其相關設施。（如廠房、水、電、消防、安全、壓縮氣體供應等設施）。3.2過程設備：指公司產品形成過程中所使用的各種生產設備以及監視測量設備。3.3支持性服務設施：指為支持產品形成需要的設施。（如交通、運輸、電腦、軟件或通訊服務等）注：以上3.1和3.3為本公司的基礎設施。4、 職責和權限3.1管理部：3.1.1負責廠房、辦公樓、水電氣供應設施，安全、消防、空調、食堂設施及通迅設施、運輸車（不含公司內部產品運轉工具）等的管理。3.1.2負責建立《基礎設施臺賬》的分類和維護保養計劃。3.1.3負責對使用基礎設施部門的監視和管理。3.2生產部：負責生產過程的設備、輔助設備、備品備件的維護和管理。3.3品質部：負責生產過程產品的檢測設備（包括檢具）。3.4相關部門：負責使用、維護和保養相關設施、設備的管理。5、 工作內容（附錄流程圖）5.1基礎設施的分布：5.1.1管理部明確分類基礎設施的位置，編制《廠區平面圖》。5.1.2管理部明確各設施的狀態，作成《基礎設施臺賬》；財務部作成《固定資產臺賬》、技術部作成《生產設備臺賬》、品保部作成《監視和測量設備臺賬》。5.1.3相關管理部門編制設備的年度維護保養計劃并實施。5.2基礎設施設備的需求和申請：5.2.1各部門根據實際生產經營狀況，提出增加或改造基礎設施的需求時，向管理部提出申請報告。5.2.2管理部組織各部門主管進行分析論證，確實需要增加或改造的基礎設施，屬于年度計劃范疇向總經辦提出申報,經申報經經理批準后，管理部組織實施。XXXXXXXX有限公司文件編號XXXXXXXX-005基礎設施管理方法版本/狀態B/0頁次第2頁/共7頁5.2.3在評估設添置時，評估小組需結合工藝路線評估設備布局的合理性（如：便于材料的周轉等,以達精益制造的原則）。5.2.4管理部總務對購買的設備和新的設施進行風險評估確認（包括：可維護性、噪音、居民距離、法規限制等）。5.3設施設備的采購：5.3.1大型復雜、精度要求高或貴重的生產設備的采購，由總經理指派成立小組，進行市場調研、可行性論證后再形成文件，由總經理批準后，同供貨商進行談判，簽訂采購合同，實施采購。5.3.2一般生產設備和輔助生產設備的采購，由使用部門提出規格型號、技朮要求，經總經理批準后實施。5.3.3自制設備由工程部制定設計方案組織制造，需要外購的零件填寫《請購單》，經總經理批準后交PMC采購實施采購；要求難度大、復雜的自制設備要保持完整的技朮資料于文控中心。5.3.4設備備品、備件的采購，由使用部門填寫《請購單》，經總經理批準后交PMC采購實施采購。5.4設備的調試、安裝、驗收：5.4.1采購設備/設施到貨后，根據設備的復雜、貴重程度及有關要求，由管理部總務組織相關人員，必要時包括設備供貨商人員，進行開箱驗收、安裝調試、性能確認，合格后簽寫《設備驗收單》，提交與財務部作會計憑證并納入《固定資產清單》。復印件留底備案，設備移交使用部門。5.4.2基礎設備/設施需按法規進行國家或第三方鑒定的，有管理部總務負責安排具體事宜。5.4.3設備/設施的圖紙、說明書、合格證、保修保養卡、鑒定報告等資料由文控中心歸檔保存。5.5設備的標識管理：5.5.1公司的生產設備均由設備組統一編號、標識、區域定位，并編制《生產設備臺賬》管控，同時提交管理部。生產設備的管理按照《生產設備控制程序》實施。5.5.2產品的檢測設備由品質部統一編號、標識管理，編制《監視和測量設備管理臺賬》，細化管理見《監視和測量設備控制程序》及《檢具管理方法》。5.5.3其他基礎設備/設施由管理部進行編號、標識以及區域定位，作成清單管控（需委外鑒定的設備/設施注明下次“提前一個月”的鑒定日期）。5.5.4固定資產管理按照《固定資產管理方法》實施。5.6設備的檔案臺帳管理：管理部和設備組保存全部設備履歷檔案，主要：設備大中修及驗收記錄、事故記錄、及實施設備管理中產生的其它記錄。5.7設備維護保養：5.7.1生產設備的維護保養參照《生產設備控制程序》執行。5.7.2檢測設備的維護保養參照《監視和測量設備控制程序》及《檢具管理方法》執行。5.7.3管理部總務負責對公司的消防設備（消防栓、滅火器、逃生標志、應急燈、消防沙、消防水XXXXXXXX有限公司文件編號xxxxxxxx-005基礎設施控制程序版本/狀態B/0頁次第3頁/共7頁泵）、消防通道、吸煙區設施、防雷設施、及其他安全設施進行日常和定期檢查，并每年聯系有資質第三方對公司的消防設施、防雷設施進行檢驗并提供報告。5.7.4對行車、叉車、堆高機、儲氣罐、電梯等特種設備，由管理部總務聯系吳江區政府單位定期檢驗并提供檢驗報告；管理部總務每年對特種設備組織系統檢查并記錄。5.7.5基礎設備/設施保養后及時作好保養記錄，外部保養的要求保養機構或設備供應商提供保養記錄。保養記錄按照本公司的記錄控制程序的要求予以控制。5.8設備的操作培訓：5.8.1生產設備在員工上機前，由生產部組織學習有關設備的結構，性能、維護等方面的知識。5.8.2其他設備設施根據說明書由部門負責人進行操作培訓。5.8.3國家有關部門有要求必須持上崗證的工種，須取得相應資格后方可上崗。5.9設備的使用和維修：5.9.1操作人員嚴格按照有關設備的操作規程及其管理規范，操作、維護、保養設備，并填寫有關記錄。5.9.2設備/設施發生故障后，使用單位開立《設備維修申請單》寫明故障內容，并交給設備負責人或管理部總務確認并對該設備掛牌“維修中”，以防范安全事故。5.9.3設備組或總務負責對異常設備進行檢查鑒定,若確認OK則返回給原單位，確認NG,則提出故障修復辦法并推動執行。5.9.4經確認，設備維修須委外的，由設備負責人或總務在《設備維修申請單》上注明原因，經部門主管審核、總經理批準后聯絡委外修理事宜，委外修理的設備需經過設備負責人和總務的驗收確認簽核。5.9.5基礎設備/設施進行預防性的維修時（如大、中修），由管理部總務根據技朮資料、設備運行狀況及生產按排，經部門負責人批準后組織實施。5.9.6基礎設備/設施的改造和更新，可根據結合公司生產情況，至少提前1個月制定計劃，交與總經理批準后實行。5.9.7設備組或總務把維修更換的情況登記在《設備履歷表》。5.9.8基礎設備/設施由各種原因停用兩個月以上時，使用部門報告管理部，由管理部進行封存，封存的過程中使用部門仍應定期進行維護、保養。5.9.9設備/設施事故發生后，事故的責任部門應負責保護現場，報告管理部，由管理理部組織有關人員現場調查核實，查明事故原因和責任人，并做出結論。5.9.10對設備事故的責任人的懲處，由事故的責任部門按公司獎懲規定，提出處理意見，報管理部審核，總經理批準后實施。5.10設備的報廢：5.10.1基礎設備/設施的報廢有管理部提出，部門主管確認，報總經理批準后實施。

XXXXXXXX有限公司文件編號xxxxxxxx-005基礎設施管理方法版本/狀態B/0頁次第4頁/共7頁5.10.2基礎設備/設施報廢批準后，憑書面的《設備報廢申請單》清除設備臺帳和財務固定資產。5.10.3生產設備報廢處理參照《生產設備控制程序》執行。5.10.4監視和測量設備的報廢處理參照《監視和測量設備控制程序》和《檢具管理方法》執行。5.10.5報廢設備/設施的處理由管理部提出方案，報總經理審批后實施，財務部負責收回殘值。6、 相關文件6.1《生產設備控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《監視和測量設備控制程序》6.3《應急準備與響應控制程序》6.4《廠房、機器設備平面圖圖》7、 相關記錄7.1《請購單》7.2《設備驗收單》7.3《設備報廢申請單》7.4《生產設備臺賬》7.5《監視和測量設備管理臺賬》7.6《年度設備保養計劃表》7.7《設備維修申請單》7.8《設備履歷表》7.9《設備易損件清單》7.10《設備日點檢表》

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