竣工驗收檢查統計竣工驗收檢查統計1．土建組重點項目檢查序號項目內容檢查成果1.1總平管理、設計管理：1.1.1設計指標評定：人流、物流設計與否合理；道路設計與否滿足功效及消防需要；輔助功效區、動力區的布置應能兼顧各生產車間，與否滿足生產流程及工藝需求；廢水系統設計位置與否合理；廠區接入、接出系統與否考慮與本地市政接口的合理性；設計變更、變更設計與否合理控制；設計優化工作；1.1.2廠區建設的各建構筑物與總平面圖的一致狀況；建筑密度、容積率等設計指標的完畢狀況。1.2工程實體檢查1.2.1各建構筑物的屋面防水狀況：與否有破損、有滲漏。1.2.2各建構筑物的門窗狀況：與否完好、嚴密、啟動靈活，并安裝限位。1.2.3各建構筑物的樓地面、平臺質量狀況：與否平整，無裂紋，清潔、無雜物、無積水。1.2.4各建構筑物內、外各類溝道狀況：與否暢通，溝內無雜物、無積水，蓋板齊全、嚴密。1.2.5各建構筑物內、外墻體狀況：與否平整，無裂紋。1.2.6廠區狀況：道路與否暢通，圍墻與否封閉。1.2.7建(構)筑物垂直度、標高、全高測量、沉降觀察點設立狀況；幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測狀況；1.3裝修及綠化管理1.3.1綠化典型設計原則、裝修限額設計執行狀況；綠化率與否滿足設計規定。1.3.2綠地造型飽滿、流暢，起伏自然優美，無積水、無生硬突兀感；綠地與鋪裝交接部位土壤標高應低于鋪裝標高3-5CM。1.3.3喬木樹冠完整、茂盛，樹干挺直；行道樹姿態美觀、分叉點統一；直徑25cm以上苗木須含有三級分叉,植物長勢良好。1.3.4灌木區域無明顯露土、脫腳，種植密度合理，層次豐富，四季開花植物搭配均勻合理。1.3.5鋪裝標高有良好過渡，現場無明顯積水，既方便通行，又能綜合考慮排水方向；路面高差銜接合理，無6-9CM容易絆倒人的高差。1.3.6能定時修剪以保持良好樹形體態；沒有病蟲害和人為破壞,無明顯死亡喬木。成活率98%以上。死亡苗木及時更換。1.3.7辦公樓內裝墻面、頂面、地面與否平滿足規范規定（立面垂直度：ＭＭ范疇內誤差不得不不大于2-3ＭＭ，表面平整度：ＭＭ范疇內誤差不得不不大于3ＭＭ）；表面觀感質量狀況與否達標；衛生間墻地面觀感規定及內部功效與否達成使用規定，防水狀況；1.3.8照明燈具安裝與否合理，照度滿足正常辦公需要檢查狀況；

評價：問題及建議：專業組長簽名：年月日2．工藝設備及公用系統組重點項目檢查序號項目內容檢查成果2.1工藝設備完整性、合理性2.1.1重要工藝設備安裝數量，完畢調試并投入生產數量與否與設計規劃相符；2.1.2廠區整體用水、用電總量與否與設計指標相符；2.1.3設備總生產規模與否與規劃相符；2.2工藝設備重要指標評價2.2.1切片成品率與否滿足典型設計規定（B5：A片90%，A+B片，95%；DS271：A片92%，A+B，97%）；2.2.2單臺設備切片滿產年產量與否達成典型設計規定（B5：1.95刀×4800片/刀×3.9瓦×360天×損耗率≈11MW，DS271：2.5刀×2700片/刀×3.9瓦×360天×損耗率≈8MW）；2.2.3單臺設備運行功率及用水指標與否滿足設計指標；2.3暖通專業2.3.1空調風管與否完畢漏光實驗（低壓系統風管以每10m縫，漏光點不不不大于2處，且100m接縫平均不不不大于16處為合格；中壓系統風管每10m接縫，漏光點不不不大于1處，且100m接縫平均不不不大于8處為合格），資料與否齊全；2.3.2空調設備、冷水機組等空調設備與否完畢調試，與否通過冬季工況與夏季工況運行；2.3.3消防系統安裝完畢后，與否通過分區進行試壓實驗并統計齊全（消火栓系統，低區:1.6Mpa高區:1.8Mpa；自動噴水系統，低區:1.4Mpa高區:1.4Mpa5）；消防報驗手續與否完畢；2.3.4空調水管及工藝循環水系統與否通過壓力實驗并統計齊全（打壓壓力：鋼管，工作壓力P，實驗壓力P＋0.5Mpa，且不不大于0.9Mpa。球墨鑄鐵管，≤0.5Mpa，2P；＞0.5Mpa，P＋0.5。預(自)應力混凝土管、預應力鋼筒混凝土管，≤0.6Mpa，1.5P；＞0.6Mpa，P＋0.3Mpa?，F澆鋼筋混凝土管渠，≥0.1Mpa，1.5P?；瘜W建材管，≥0.1Mpa，1.5P，且不不大于0.8Mpa）；2.4機務專業2.4.1設備基礎土建交安統計與否齊全；2.4.2設備、材料開箱檢查，統計狀況，原材料等的出廠檢查合格證及實驗報告與否齊全；2.4.3壓力容器、管道報驗及取證狀況2.4.4特種設備報驗及取證狀況（起吊設施、電梯）2.4.5工藝管道、支吊架施工狀況2.4.6主設備設備調試、施工、隱蔽工程簽證統計狀況2.4.7設備編號、管道色標、介質流向標記與否完備2.5電氣專業2.5.1變壓器安裝、實驗統計齊全，數據符合規范規定；變壓器油油質檢查報告齊全、合格；2.5.2電氣保護裝置與否實驗合格；批示儀表與否校驗合格、批示對的2.5.3全廠照明能否正常投用，事故照明能否正常切換；UPS裝置投用狀況2.5.4全廠防雷、接地系統與否符合設計、規格規定2.5.5電纜溝蓋板與否齊全，溝內與否清潔無雜物、排水良好；電纜隔火封堵設施狀況2.5.6各類盤、屏安裝固定方式與否符合設計；盤、屏正面及背面都有名稱、編號；各開關狀態對的,統計齊全并合格2.5.7全廠警示牌齊全、醒目；2.6化水專業2.6.1純水系統的最大出力狀況，運行水質指標、產水率指標狀況；純水系統在線儀表的投入率、精確率；純水系統的嚴密性實驗完畢狀況；2.6.2廢水系統最大出力、運行的水質指標、COD去除率指標、ss去除率指標；廢水系統環保行政部門的驗收狀況；

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3．綜合組重點項目檢查序號項目內容檢查成果3.1項目合規性管理3.1.1項目內部合規性管理：可研、規劃、選址、批文、開工請示等支持性文獻3.1.2項目外部合規性管理：外部立項批文及支持性文獻；規劃、選址、環評、能評、安評、職業病及衛評等；報建批文及支持性文獻：審圖結論、消防、供電、供水、施工許可等3.1.3報驗文獻準備：質檢、消防、水利、供電、防雷、白蟻避免等3.1.4營業執照、土地證、施工許可證、房產證辦理狀況；3.2招標管理3.2.1招標申請、預中標成果申批等業務流程與否符合規范；3.2.2工程合同及造價管理3.2.3合同與招標成果的一致性，合同文本與否規范，合同執行過程中與否有爭議；3.2.4概算的上報與同意、概算執行狀況、概算調節申批；3.2.5變更因素、流程合規，變更費用商定與否明確；3.2.6工程簽證的合規性、量價分離執行狀況；3.2.7工程合同付款與否符合合同商定；申批流程與否合規3.2.8論質論價與否根據市場行情調研，資料齊全、流程合規等3.2.9重大施工方案涉價管理與否根據價格商定；3.2.10與否真實客觀執行目的責任書；3.3安全管理3.3.1目的管理：普通事故不超出2起，未發生否決性的安全事故；3.3.2安全管理：安全管理制度齊全；安全管理機構及安全管理人員符合規定規定；安全管理臺賬齊全完整；三級安全教育檔案統計齊全；安全例會統計齊全；大型機械、特種設備及安全工器具校驗臺賬統計齊全；重大或危險施工項目及調試項目制訂安全技術方法；安全技術交底統計齊全；安全大檢查及隱患排查統計齊全；違章考核臺賬統計齊全；事故管理臺賬齊全；3.3.3“三同時”完畢狀況：廠區道路在彎道交叉路口的橫凈距范疇內，無妨礙駕駛員視線的障礙物或設立有反光鏡；廠區道路設立有限速牌等交通標志；廠區路面平整、路基穩固、邊坡整潔、排水良好，有完好的照明設施；3.3.4架空平臺、走道、鋼梯應符合國家現行《固定式工業平臺、工業防護欄桿、鋼直梯、鋼斜梯》等原則的規定；3.3.5廠區多個井、溝應有蓋板；車間內多個明溝，加設有蓋板或防護設施；3.3.6凡容易發生事故危及安全的設施、場合，采用有防護方法，設立安全標志。必要處尚應設立聲光、色或聲光結合的緊急警告信號；3.3.7輸送高溫、有毒、有害、易燃、易爆及有腐蝕性氣體或液體的管道、管件、閥門，其材質、連接辦法，必須含有密封、耐壓、防腐蝕、防靜電等對應方法；3.3.8廠房、車間等設立有供人員疏散用的應急通道與應急照明，并設立明顯的標志，嚴禁堆放物品堵塞通道；設備設施之間應留有對應的操作空間、檢修空間、巡回檢查及安全通道；3.3.9車間、庫房等建筑均采用其防火等級的建材修建；車間、庫房或每個防火隔間的安全出口數目不適宜少于2個（涉及疏散門）；3.3.10易燃易爆場合、物資倉庫單獨設立，并配備足夠的消防器材和設施，設立有防火警示標志，必要時安裝滅火噴淋系統；3.3.11滅火器材應擺放在明顯和便于取用的地方，周邊不準堆放物品和雜物；3.3.12電氣設備金屬外殼接地可靠；3.3.13變電站、貯存易燃、易爆化學危險品的建筑，安裝有避雷設施，與接地體相連，全廠接地網可靠，并經氣象部門防雷中心檢測合格；3.3.14配變電室應設立避免雨、雪和蛇、鼠類小動物從窗、門、電纜溝等進入室內的設施；3.3.15壓力管道及起吊設施等特種設備已經由質量技術部門檢查合格并獲得檢測合格證書；3.3.16防火涂料要采用否則或阻燃的材料，保溫材料應采用B1級以上難燃材料；3.3.17在有爆炸危險環境內，敷設電氣線路的溝道、電纜或鋼管，在穿越不同區域之間隔墻或樓板處的孔洞，應采用非燃性材料嚴密堵塞；3.3.18安全標志的涂色，符合國家現行《安全標志》及《安全色》原則的規定。工業管路基本識別色應符合：綠色：水，鋁色：蒸氣，棕色：易燃液體黃褐色：氣態或液態氣體（空氣、氧氣除外），紫色：酸或堿，淺藍色：空氣或氧氣，黑色：其它液體；3.3.19產生粉塵、散發毒氣的工序應設立排風；使用酸、堿或有機溶劑進行清洗的設備，裝設局部排風系統，使用有毒溶劑進行清洗的設備應采用密閉方法；凡使用電氣的化學清洗設備，應有良好的接地；3.3.20在火災、爆炸危險環境內，可能產生靜電危害的設備、管道應采用靜電接地方法；3.3.21產生噪聲的設備和場合采用有適宜的防震減噪方法；3.3.22在重點防火、防爆作業區的入口處，應設計人體導除靜電裝置；并配備個人防靜電防護用品；3.3.23污水解決站布置合理，在廠區邊沿地帶，位于廠區全年最小頻率風向的上風側。應靠近污染源，遠離水源構筑物及空調空氣入口，四周留有必要的衛生防護距離；3.3.24制訂應急預案，開展應急預案與響應培訓和演習，臺賬統計齊全；3.3.25事故管理：建立事故獎懲規定，建立事故管理臺賬。定時統計、上報人身事故統計報表等事故報表，對發生的不各類不安全狀況與否按規定及時報告，及時調查、分析，與否按“四不放過”的原追究負責人，貫徹防備方法；3.4生產準備管理3.4.1人力資源配備狀況，員工與否通過培訓；生產準備狀況及人力資源管理體制建立狀況；3.4.2生產用備品備件與否準備充足；3.5工程檔案管理3.5.1立項、審批、征地、勘察、設計、招投標等工程準備階段形成的文獻歸檔狀況；3.5.2工程檔案齊全、系統、完整狀況；歸檔文獻材質、幅面、書寫、繪圖、用墨、托裱、簽字蓋章等與否符合規定；內容及其深度應符合國家有關工程的技術規范、原則和規程，內容真實、精確，與工程實際相符合3.5.3立卷的原則和辦法，卷內文獻的排列，案卷的編目，卷盒、卷夾、案卷脊背合規狀況；3.5.