目錄TOC\o"1-1"\u1.0公司介紹 22.0管理者代表任命書 23.0手冊闡明 34.1能源計量管理總則 44.2能源計量管理組織機構(gòu)與職責 54.4能源計量管理方針及目的 95.人力資源控制程序 106能源計量設(shè)備控制程序 127能源計量數(shù)據(jù)管理程序 168內(nèi)部審查控制程序 208.6改善控制程序 248.7管理評審控制程序 27頒布令xxxxxxxxxxxx公司根據(jù)JJF1356-《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》編制完畢了《能源計量管理手冊》第A版/0次版本，論述了公司的能源計量的目的，并對公司能源計量控制的程序規(guī)定了具體規(guī)定，是公司能源計量管理的大綱性和指導性文獻，也是公司實施和持續(xù)改善能源計量管理的準則，公司各部門人員在各自工作中應(yīng)認真學習，并遵照規(guī)定予以實施。現(xiàn)將《能源計量管理手冊》正式予以頒布，同時自11月1日在公司內(nèi)正式實施運行。總經(jīng)理：日期：11月1日1.0公司介紹2.0管理者代表任命書為在公司內(nèi)部有效貫徹執(zhí)行JJF1356-《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》以及GB17167-《用能單位能源計量器具配備和管理通則》，加強對能源計量管理的領(lǐng)導，特任命為公司能源計量管理的管理者代表，即能源計量管理分管負責人。其除仍舊行使原有的部門崗位職責外，同時還應(yīng)做到下列管理者代表的職責：1)確保按本規(guī)范規(guī)定，建立、實施能源計量管理制度；2)組織對能源計量工作實施狀況進行自查；3)提出改善能源計量工作的建議。管理者代表應(yīng)認真完畢以上職責，對公司建立、實施能源計量管理負重要責任。總經(jīng)理：11月1日3.0手冊闡明1、目的為加強重點用能單位能源計量工作監(jiān)督管理，增進重點用能單位有效節(jié)能降耗，根據(jù)《中華人民共和國節(jié)省能源法》、《中華人民共和國計量法》、《能源計量監(jiān)督管理方法》(國家質(zhì)檢總局第132號令)有關(guān)規(guī)定，《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》和計量法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)定了對我司能源計量管理和控制的規(guī)定。明確了能源計量管理、能源計量人員、能源計量器具、能源計量數(shù)據(jù)、自查與整治等方面規(guī)定。在滿足規(guī)范基本規(guī)定的前提下，根據(jù)我司用能特點和節(jié)能目的建立了當代、科學、高效的能源計量管理體系。1.1范疇本手冊合用于公司滌綸長絲的生產(chǎn)、聚酯切片的生產(chǎn)、檢查和銷售服務(wù)等過程的能源計量控制1.2引用原則在制訂本手冊時，引用并參考了下列原則或規(guī)范的條文內(nèi)容：JF1356-《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》GB17167-《用能單位能源計量器具配備和管理通則》4.1能源計量管理總則1、目的我司能源計量管理符合JF1356-《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》以及有關(guān)的法規(guī)的規(guī)定。2范疇合用于對公司的能源計量管理的總體控制。3程序內(nèi)容3.1總規(guī)定建立能源計量管理體系,將其形成文獻,加以保持和實施,并持續(xù)改善。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：建立并健全能源計量管理體系制度，明確能源計量管理職責，各生產(chǎn)過程加強能源計量管理，確保能源計量數(shù)據(jù)的精確性。3.2能源計量管理體系文獻構(gòu)造第一級文獻：管理手冊（包含程序文獻）第二級文獻：管理制度、作業(yè)指導書、技術(shù)原則、統(tǒng)計表格等文獻。3.3文獻管理按公司質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定的《文獻控制程序》執(zhí)行。3.4文獻內(nèi)容應(yīng)與實際保持一致,隨著能源計量管理目的的變化，應(yīng)及時修訂能源計量管理文獻,定時評審,確保其有效性、充足性和適宜性，文獻的修訂執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定的《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定3.5公司通文獻的發(fā)放、原則及文獻的宣貫及培訓將能源計量管理有關(guān)文獻制度傳達成有關(guān)人員。3.6上述能源計量管理體系文獻最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：1)能源計量管理職責；2)能源計量器具配備、使用和維護管理制度；3)能源計量器具周期檢定/校準管理制度；4)能源計量人員配備、培訓和考核管理制度；5)能源計量數(shù)據(jù)采集、解決、統(tǒng)計分析和應(yīng)用制度；6)能源計量工作自查和改善制度。4.2能源計量管理組織機構(gòu)與職責1目的對公司各職能部門的職責和權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進有效的管理。2范疇合用于總經(jīng)理對能源計量管理覆蓋的各部門和人員的職責、權(quán)限規(guī)定。3、組織機構(gòu)圖見附件14、職責和權(quán)限4.1總經(jīng)理1)向單位宣貫?zāi)茉从嬃康闹匾院湍茉从嬃糠煞ㄒ?guī)的規(guī)定；2)組織制訂能源計量目的；3)確保實現(xiàn)能源計量目的所需資源的有效配備。4.2管理者代表1)確保按本規(guī)范規(guī)定，建立、實施能源計量管理制度；2)組織對能源計量工作實施狀況進行自查；3)提出改善能源計量工作的建議。4.2.1企管部1)我司能源計量管理工作由企管部歸口管理，組織貫徹本單位能源計量管理工作；2)對本單位能源計量管理過程及效果進行分析，確保符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；3)貫徹自查活動和改善方法。4）負責匯總公司全部計量器具臺帳，負責聯(lián)系質(zhì)監(jiān)局計量部門對公司有關(guān)計量器具周檢。5）負責人力資源的培訓工作4.2.2信息中心負責能源計量軟件的設(shè)計開發(fā)及以數(shù)據(jù)集成工作。4.2.3辦公室負責有關(guān)管理人員的招聘與配備。4.3生產(chǎn)技術(shù)中心1）組織貫徹本中心下屬各部門能源計量管理工作；2)對本中心能源計量管理過程及效果進行分析，確保符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；3)貫徹自查活動和改善方法。4.3.1生產(chǎn)管理部1）對生產(chǎn)各部門能源計量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并做好報表。2）明確本部門的能源計量管理人員。3）負責操作工人的招聘工作。4.3.2生產(chǎn)各部門1）對本部門各生產(chǎn)過程的能源計量數(shù)據(jù)進行采集與統(tǒng)計分析。2）明確本部門的能源計量管理人員。3）本部門的電儀車間負責計量設(shè)備的登記與周檢、校準與日常維護維修。4.4財務(wù)中心負責公司能源計量有關(guān)數(shù)據(jù)的核準，報表上報4.5經(jīng)營中心供應(yīng)部1）負責能源計量設(shè)備的采購2）負責公司能源的采購4.6能源計量人員1）負責本人所在崗位或區(qū)域的生產(chǎn)過程中的能源計量數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析，確保能源計量數(shù)據(jù)完整、真實、精確。2）加強對能源計量管理的監(jiān)督，對的使用和有效維護計量裝置3）負責能源計量器具配備、使用、檢定/校準、維護、報廢等管理工作，依法實施能源計量器具的檢定/校準，確保計量器具量值的對的可靠；滿足能源計量分類、分級、分項考核的規(guī)定。4.4能源計量管理方針及目的1目的為了對能源計量管理體系提供遵照宗旨，公司及上級政府機關(guān)需求和盼望得到實現(xiàn)。2方針公司能源計量方針為：節(jié)能減排，控費增效。3、目的a、強制檢定計量器具周期送檢率達成100%；b、萬元工業(yè)增加值続合能耗下降7%；C、能源計量人員配備、培訓率100%D、能源計量器具配備、周期檢定/校準、完好率90%各有關(guān)部門應(yīng)按照實際制訂分目的，每年進行統(tǒng)計分析確保能源計量數(shù)據(jù)完整、真實、精確和有效應(yīng)用。4、公司定時對方針、目的進行評審（普通為12個月），擬定方針目的的適宜性，與有效性。5.人力資源控制程序1目的基于適宜的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，從事能源計量的頟類人員應(yīng)是能夠勝任的。2范疇合用于能源計量人員的能力、培訓和意識的控制。3職責3.1辦公室負責編制各部門的崗位任職規(guī)定；3.2企管部負責公司《年度培訓計劃》的制訂及實施。3.3各部門負責本部門新進員工的崗位技能培訓，企管部負責公司安全生產(chǎn)教育培訓及公司特種作業(yè)人員培訓。3.3總經(jīng)理負責為培訓提供充足的資源，同意年度培訓計劃和崗位任職規(guī)定。4工作程序4.1人力資源配備4.1.1辦公室擬定從事能源計量工作人員所必需的能力，并編制各部門的《崗位任職規(guī)定》明確各崗位工作人員學歷、技能、培訓及工作經(jīng)歷等具體規(guī)定，報總經(jīng)理審批，作為人員選擇、安排和考核的重要根據(jù)。確保專業(yè)人員從事能源計量管理工作，確保能源計量職責和管理制度貫徹到位的工作人配備合理足夠。4.2有關(guān)人員招聘、調(diào)動、干部任免等人力資源管理事項，具體按公司《人力資源管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3人員培訓和資質(zhì)4.3.1企管琣每年下發(fā)《培訓需求表》，各部門根據(jù)實際需要填寫《培訓需求表》后上交企管部，由企管部編制《年度培訓計劃》報分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理同意后實施。凡未列入年度計劃中各職能部門因需要臨時組織的培訓，應(yīng)事先向提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施。4.3.2培訓對象：從事能源計量工作的有關(guān)人員（其它人員按質(zhì)量環(huán)境體系文獻規(guī)定執(zhí)行）。4.3.3培訓實施從事能源計量管理、能源計量器具維護、能源計量數(shù)據(jù)采集、能源計量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等人員，應(yīng)掌握從事崗位所需的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，含有能源計量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，定時接受培訓，并按有關(guān)規(guī)定確保其持證上崗。從事計量檢定/校準等人員應(yīng)通過有關(guān)培訓考核，獲得對應(yīng)資質(zhì)。4.3.4培訓統(tǒng)計及檔案企管部負責建立能源計量工作人員技術(shù)檔案，保存其能力、教育、專業(yè)資格、培訓、技能和經(jīng)驗等統(tǒng)計。（能夠錄入人事庫備查）4.3.5能源計量人員能力評定，每年由企管部負責評價，對不符合規(guī)定的人員要進行培訓獲得有關(guān)資質(zhì)，并做好評價統(tǒng)計。6能源計量設(shè)備控制程序1目的對公司的能源計量設(shè)備儀器進行控制，確保測量成果可靠有效。2合用范疇合用于對產(chǎn)品生產(chǎn)和檢查過程進行能源計量用的各類計量器具的管理。3職責3.1企管部負責對能源計量設(shè)備的歸口管理；并負責對能源計量設(shè)備操作人員能力的指導培訓和監(jiān)督。3.2生產(chǎn)各部門負責對本部門的能源計量設(shè)備進行登記并做好統(tǒng)計，負責對能源計量設(shè)備的日常維護與保養(yǎng)。3.3供應(yīng)部負責能源計量設(shè)備的采購。4程序4.1能源計量設(shè)備的配備采購4.1.1生產(chǎn)中心各部門按生產(chǎn)過程的特點與規(guī)定等擬定能源計量設(shè)備的配備,應(yīng)符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-）規(guī)定。有關(guān)國標對特殊行業(yè)的能源計量器具配備有特定規(guī)定的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)定。4.1.2能源計量器具理論需要量確認4.1.2.1按照一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源的種類，擬定能源流向和計量采集點，形成能源流向圖和能源計量采集點網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.2.2設(shè)立的能源計量采集點應(yīng)覆蓋重點用能單位能源分類、分級、分項計量的需求。4.1.2.3根據(jù)能源計量采集點確認需配備的能源計量器具種類、數(shù)量、精確度等級,并按附錄B《重點用能單位能源計量管理用表/圖》的格式規(guī)定形成文獻。4.1.2.4定時對能源流向圖、能源計量采集點和能源計量器具需要量進行評審,以符合實際狀況。4.1.3所采購的計量器具，應(yīng)選擇質(zhì)量好、服務(wù)好的生產(chǎn)商。4.1.4對能源計量設(shè)備的采購和驗收，可借鑒執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)裝置采購的管理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測量裝置的驗證和保管a經(jīng)驗收合格的能源計量設(shè)備，由企管部聯(lián)系有資質(zhì)專業(yè)的校準檢定機構(gòu)進行檢定或校準，經(jīng)檢定或校準合格后方能發(fā)放使用。生產(chǎn)中心各部門建立本部門的能源計量設(shè)備臺帳，企管部建立全公司的《能源計量設(shè)備臺帳》，統(tǒng)計裝置的編號、名稱、規(guī)格型號、精度、生產(chǎn)廠家等；b機物料倉庫負責能源計量設(shè)備的保管及發(fā)放。4.3能源計量設(shè)備的周期檢定4.3.1根據(jù)國家計量檢定規(guī)程和日常使用檢修狀況，由企管部按規(guī)定的時間間隔或在使用邁進行檢定。低值易耗的監(jiān)測工具可檢定周期報廢更新，不另行檢定。4.3.2企管部制訂《能源計量設(shè)備周期校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準或檢定，在有資質(zhì)的計量檢定校準機構(gòu)檢定或校準合格的計量器具，應(yīng)保存好檢定合格證書，不合格的予以報廢。4.3.3檢定校準合格的能源計量設(shè)備，加帖合格標簽，并標明使用期；部分功效校準檢定合格的，貼限用標簽，表明限用的范疇；校準不合格的，直接報廢或修理后重新校準檢定。4.4能源計量裝置的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的測量監(jiān)控能力與規(guī)定相一致，避免發(fā)生失效，使用后進行適宜的維護和保養(yǎng)。4.4.2操作人員在使用監(jiān)視測量設(shè)備前，應(yīng)先檢查裝置與否正常，與否在校準或檢定使用期內(nèi)。4.4.3使用者在能源計量裝置的搬運、維護和貯存過程中，要恪守使用闡明書和操作規(guī)程的規(guī)定，避免其損壞或失效。4.4.4能源計量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)予以統(tǒng)計。4.5能源計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1操作時發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不正常或誤差較大時，應(yīng)停止檢測工作報告部門負責人，并追查使用該裝置檢測的產(chǎn)品及能源計量數(shù)據(jù)流向，再評價以往檢測成果的有效性，擬定需重新檢測的范疇并重新檢測。有關(guān)人員報本部門負責組織對裝置進行故障分析、維修，并報企管部，由企管部負責聯(lián)系檢定校準機構(gòu)對能源計量設(shè)備重新校準或檢定，采用對應(yīng)的糾正方法。4.5.2對無法修復的能源計量設(shè)備，報總經(jīng)理同意后作報廢解決。4.6能源計量設(shè)備的封存和啟封4.6.1對三個月以上不使用到的能源計量設(shè)備應(yīng)進行封存，具體由有關(guān)管理部門實施，并在有關(guān)的臺帳上予以注明后上報企管部。4.6.2在封存期間的監(jiān)視和測量裝置可不做周期校準，重新啟用時企管部聯(lián)系有關(guān)機構(gòu)校準或檢定合格后方可投入使用。4.7能源計量設(shè)備的環(huán)境規(guī)定：能源計量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)保持清潔、整潔符合規(guī)定，由企管部負責監(jiān)督檢查。4.8對人員的規(guī)定：必要時，企管部應(yīng)對能源計量設(shè)備的操作人員進行對應(yīng)的培訓，使其熟悉器具使用規(guī)定，確保測量成果的有效性。7能源計量數(shù)據(jù)管理程序1目的收集和分析適宜的數(shù)據(jù)，以擬定能源計量管理的適宜性和有效性，并識別能夠?qū)嵤┑母纳啤?合用范疇合用于對來自能源計量管理活動及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3職責3.1管理者代表負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、解決；負責數(shù)據(jù)分析的選用、同意、組織培訓及檢查數(shù)據(jù)分析的合用效果。3.2各有關(guān)部門負責各自有關(guān)工作的數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，負責本部門數(shù)據(jù)分析的具體選擇與應(yīng)用。3.3企管部負責各類能源計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查。3.3財務(wù)歸口負責數(shù)據(jù)分析匯總及有關(guān)報表數(shù)據(jù)審核上報。4程序4.1能源計量數(shù)據(jù)采集4.1.1能源計量數(shù)據(jù)采集原則A)能源計量數(shù)據(jù)采集應(yīng)與能源計量器具實際測量成果相符，不得偽造或者篡改能源計量數(shù)據(jù)。B)按能源分類、分級、分項計量規(guī)定設(shè)立能源計量采集點，對多種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等定時進行計量數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計，統(tǒng)計應(yīng)完整、真實、精確、可靠，并按規(guī)定的期限予以保存，以滿足能源計量管理的規(guī)定。4.1.2能源計量數(shù)據(jù)采集規(guī)定1)各部門對能源數(shù)據(jù)的采集時間相對穩(wěn)定，以消除因采集時差帶來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的不可比性，生產(chǎn)各過程建立巡檢制度。2)滿足計算和統(tǒng)計單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制訂和考核各級能耗定額、計算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要。3)滿足政府節(jié)能管理的需求。4.1.3能源計量數(shù)據(jù)采集方式1)人工采集。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計（抄表統(tǒng)計）格式，由數(shù)據(jù)采集人員和復核人員簽字。2)自動采集。運用計算機技術(shù)實現(xiàn)能源計量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，及時采集能源計量數(shù)據(jù)并備份歸檔。3)第三方公正計量。委托含有法定資質(zhì)的社會公正計量行(站)對大宗能源的貿(mào)易交接、能源消耗狀況提供公正計量數(shù)據(jù)。4.1.4能源計量采集應(yīng)按照原則、規(guī)范或程序并在受控條件下進行，受控條件涉及：1)使用合格的能源計量器具；2)應(yīng)用經(jīng)確認有效的采集原則、規(guī)范、程序和統(tǒng)計表式；3)含有所規(guī)定的環(huán)境條件；4)使用品有資格能力的人員；5)適宜的成果報告方式。4.1.5能源計量采集統(tǒng)計規(guī)定采集者應(yīng)實時統(tǒng)計能源計量采集成果，統(tǒng)計內(nèi)容涉及：1)使用的能源計量器具、采集根據(jù)、環(huán)境條件等有關(guān)信息；2)能源計量采集原始數(shù)據(jù)；3)數(shù)據(jù)計算辦法及成果；4)采集人員簽字，必要時應(yīng)有審核人員簽字；5)采集日期及時間。4.2能源計量數(shù)據(jù)解決4.2.1能源計量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，并確保數(shù)據(jù)完整、真實、精確、可靠。4.2.2當能源計量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計量數(shù)據(jù)不準或無法統(tǒng)計時，應(yīng)制訂對應(yīng)的方案進行評定。評定方案涉及評定辦法、程序、結(jié)論、數(shù)據(jù)可靠性論證、評定人員和同意人員、日期等內(nèi)容。4.2.3經(jīng)解決后的能源計量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進行審核確認。4.3能源計量數(shù)據(jù)應(yīng)用4.3.1將能源計量數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)，能源統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計量采集統(tǒng)計。4.3.2制訂年度節(jié)能目的和實施方案，應(yīng)以能源計量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對性地采用計量管理或計量改造方法。4.3.3運用能源計量數(shù)據(jù)進行節(jié)能分析。根據(jù)能源統(tǒng)計、考核期限，定時分析用于貿(mào)易結(jié)算、內(nèi)部考核等能源報表數(shù)據(jù)并有分析統(tǒng)計或報告，為計量管理、節(jié)能改造提供可靠根據(jù)。4.3.4將能源計量數(shù)據(jù)作為開展能源審計、能源平衡測試、能源效率限額對標、節(jié)能降耗改造等活動的根據(jù)，提高能源使用效率。8內(nèi)部審查控制程序1目的驗證和檢查公司已建立實施的能源計量管理體系與否符合原則的規(guī)定，與否得到有效地實施和持續(xù)改善。2合用范疇合用于公司能源計量管理體系覆蓋的全部職能部門和原則規(guī)定的內(nèi)部審查。3職責3.1總經(jīng)理負責同意公司年度的內(nèi)部審查計劃。3.2管理者代表全方面負責內(nèi)部內(nèi)審工作：制訂年度內(nèi)審計劃，選定審核組長及審核員，同意審核算施計劃和內(nèi)審報告，并組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.3內(nèi)審組長負責編制具體審核算施計劃，組織計劃實施并編制內(nèi)審報告。4程序4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1根據(jù)擬審查的活動和部門的狀況，及以往審查的成果，由管理者代表策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，擬定審查的范疇、頻次和辦法，報總經(jīng)理同意。每年內(nèi)審最少一次，兩次內(nèi)審之間的時間間隔不超出12個月。4.1.2審查方案內(nèi)容涉及檢查根據(jù)、檢查項目、檢查程序、檢查辦法和報告格式等。4.2審查前的準備4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進行。4.2.2內(nèi)審組長策劃編制《內(nèi)審實施計劃》，計劃的重要內(nèi)容涉及：a審核目的、范疇、根據(jù)；b內(nèi)部審核的時間、地點及工作安排；c審核構(gòu)組員；d受審部門及審核要點。4.2.3在理解受審部門的具體狀況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《審核檢查表》，內(nèi)審檢查表要具體列出審核的項目、辦法，確保審核順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于審核前十天將內(nèi)審時間告知各受審部門，受審查部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前告知內(nèi)審組長，方便重新調(diào)節(jié)和安排。4.3內(nèi)審的實施4.3.1初次會議a參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審構(gòu)組員及各部門經(jīng)理，與會者簽到，審核組長主持。b會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審的目的、范疇、審核根據(jù)、審核方式、小構(gòu)組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。4.3.2現(xiàn)場審核a內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查表》對受審部門的程序和文獻執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場審查，將各部門體系運行的狀況及不符合項統(tǒng)計在檢查表中。b內(nèi)審組長可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開內(nèi)審會議，方便理解各內(nèi)審員的審核工作狀況。c內(nèi)審時審查人員要公正而客觀地看待問題，不能對所審核的部門或人員帶有偏見，防礙審核工作的公正和順利進行。4.3.3審查內(nèi)部交流：現(xiàn)場審查后，審查組長召開審查組會議，綜合分析，確認不符合項，發(fā)出不符合報告給有關(guān)部門經(jīng)理確認，由其分析因素，制訂糾正方法，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審查員負責對實施成果跟蹤驗證，并報告驗證成果。4.3.4末次會議a參加人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審構(gòu)組員及各部門經(jīng)理，與會者簽到，審核組長主持會議。b會議內(nèi)容：組長重申審查目的，宣讀不合格報告，提出完畢糾正方法的規(guī)定及日期。4.3.5內(nèi)審結(jié)束后，審查組長填寫不合格報告。4.3.6現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審查組長完畢《審查報告》，交管理者代表同意。由企管部發(fā)放《審查報告》到各有關(guān)部門。內(nèi)審成果要提交告訴管理評審，內(nèi)審報告應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a審查的目的、范疇、辦法和根據(jù)；b審查構(gòu)組員、受審核方代表名單；c審查計劃實施狀況總結(jié)；d不合格項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e存在的重要問題分析；f對公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及此后應(yīng)改善的地方；g報告發(fā)放范疇。4.3.7每次內(nèi)審的多種統(tǒng)計最后由企管部妥善保存，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊《統(tǒng)計控制程序》。8.6改善控制程序1目的采用有效的改善、糾正或防止方法，實現(xiàn)能源計量管理的持續(xù)改善。2適宜范疇合用于改善、糾正或防止方法的指定、實施與驗證。3職責3.1管理者代表負責組織對能源計量管理持續(xù)改善的策劃，當出現(xiàn)存在或潛在的問題時發(fā)出《糾正/防止方法解決單》，并跟蹤驗證明施效果。3.2企管部負責在出現(xiàn)能源計量管理問題時發(fā)出《糾正/防方法解決單》，并跟蹤驗證明施效果。3.3各部門負責實施對應(yīng)的改善、糾正或防止方法。3.4管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改善、糾正或防止方法的實施。4程序4.1持續(xù)改善的策劃4.1.1公司要達成持續(xù)改善的目的，就必須不停提高能源計量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)方針和目的的活動過程中，持續(xù)追求對管理各過程的改善。4.1.2日常的改善活動日常工作發(fā)現(xiàn)的問題，及時由有關(guān)部門進行糾正，并做好統(tǒng)計。4.1.3管理者代表通過方針和目的的貫徹過程、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正或防止方法的實施、管理評審的成果，主動尋找體系持續(xù)改善的機會，擬定需要改善的方面，組織各部門進行策劃，制訂《改善計劃》報總經(jīng)理同意后予以實施。4.2糾正方法4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采用糾正方法，以消除不合格因素，避免不合格再發(fā)生，糾正方法應(yīng)與碰到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2發(fā)現(xiàn)不合格時，由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫《糾正/防方法解決單》中“不合格事實”欄，擬定責任部門；由責任部門填寫“因素分析欄”，制訂糾正方法并實施，管代跟蹤驗證明施效果。4.2.3每項糾正方法完畢后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門經(jīng)理對實施成果的有效性進行評審，并在《糾正/防方法解決單》上簽名確認。4.3防止方法4.3.1公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采用防止方法，以消除潛在不合格因素，避免不合格發(fā)生，所采用的防止方法應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2潛在不合格的識別要及時重點分析以下統(tǒng)計：1、以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；2、糾正、防止及改善方法執(zhí)行統(tǒng)計等。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度擬定輕重緩急，由管代召集有關(guān)部門討論因素，定出防止方法和責任部門，填寫《糾正/防方法解決單》中“不合格事實”欄，經(jīng)責任部門分析因素并制訂防止方法后實施，跟蹤驗證明施效果，對有效性進行評審，并在《糾正/防方法解決單》上簽名確認。4.4改善、糾正或防止方法實施控制及統(tǒng)計4.4.1在改善、糾正或防止方法的實施過程中，管理者代表負責配備必要的資源，協(xié)助分析因素和擬定責任部門，并監(jiān)督方法實施的過程。4.4.2由執(zhí)行方法引發(fā)體系文獻的任何更改，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體系的《文獻控制程序》。4.4.3重要方法的有關(guān)統(tǒng)計作為下次管理評審的輸入之一。8.7管理評審控制程序1目的按策劃的時間間隔評審能源計量管理，以確保能源計量管理持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，確保公司方針和目的的實現(xiàn)。2合用范疇合用于總經(jīng)理對公司能源計量管理狀況的定時評審。3職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審。3.2管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報告能源計量管理狀況，負責組織和協(xié)調(diào)管理評審前的準備工作。擬制《管理評審計劃》和編制《管理評審報告》。3.3企管部協(xié)助管代準備管理評審資料，跟蹤驗證糾正或防止方法。3.4各部門經(jīng)理負責準備本部門管理評審報告資料，執(zhí)行評審中提出的糾正或防止