歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!內審檢查表受審核部門：生產部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審核記錄評價1234.9.a受控狀態是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控狀態是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安排適宜的工作環境，適宜的環境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態？1254.9.b.2是否制定了應急計劃以便在發生緊急情況時合理地保障向顧客的產品供應？1264.9.c受控狀態是否包括符合有關標準/法規、質量計劃和/或形成文件的程序？1274.9.d；4.9.d.1受控狀態是否包括對適宜的過程參數和產品特性進行監視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？1284.9.e受控狀態是否包括對過程和設備進行認可（需要時）？1294.9.f受控狀態是否包括以最清楚實用方式規定技藝評定準則？1304.9.g受控狀態是否包括對設備進行適當的維護，以保持過程能力？1314.9.g.1是否建立了有效的、有計劃的預防性維護系統以標識關鍵過程設備，提供適當的資源，這個系統是否至少包括：—描述計劃性維護活動的程序？—定期的維護活動？—預見性維護方法？—為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？—隨時可得到關鍵生產設備的備件？—文件化、評估并改進維護目標？

序號標準條款審核的項目、證據及方法審核記錄評價1324.9當過程的結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續的過程和參數監控的方法進行控制？1334.9；4.16；4.18是否規定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？1344.9.1是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監視和作業指導書，這些指導書來源于產品質量先期策劃和控制計劃（APQP）參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業指導書？1354.9.1；4.9.4必要時，過程監視和作業指導書是否包括或參考了以下內容：—過程流程圖中重要的作業名稱和編號？—零件名稱和編號？—現行工程等級/日期？—所需的工具、量具和其它設備？—材料的標識和處置指導書？—顧客和供方規定的特殊特性？—統計過程控制（SPC）要求？—相關的工程和制造標準？—檢驗和試驗指導書？—反應計劃？—修訂日期和批準？—目視輔具？—工具更換周期和作業準備指導書？序號標準條款審核的項目、證據及方法審核記錄評價1364.9.2；4.10.1是否通過實施且符合控制計劃、過程流程圖、測量技術、抽樣計劃和當未滿足接收準則時的反應計劃來保持或超出執行PPAP時批準的過程能力或性能？1374.9.2重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？1384.9.2對不穩定的或過程能力不足的特性（在控制計劃中標識），組織是否開始實施適宜的反應計劃，并有必要的記錄支持？1394.9反應計劃是否包含以下內容：—限制和100%的檢驗？—規定糾正措施的進度？—明確職責？—顧客批準？1404.9.3當顧客要求的能力或性能改變時，控制計劃是否進行相應的更改？1414.9.4是否采用適當的統計方法進行作業準備驗證？1424.9.5；4.5.3是否保存了過程更改生效日期的記錄？1434.9.6；4