醫院審計檢查存在問題整改報告2320XX年2月至4月，貴局對金哲旺同志20XX年1月至20XX年12月任**縣醫療保障局黨組書記、局長期間的經濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現將整改結果報告如下：一、提高站位，切實加強審計整改工作。一是直面問題，加強組織領導。多次召開審計整改落實工作會議，進一步統一思想，成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領導小組，負責審計整改工作的組織領導，統籌協調，進一步明確整改要求，落實整改任務，壓實整改責任，用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實審計整改工作。二是聚焦問題，細化責任落實。及時制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務，各責任領導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，責任人和完成時限，做到整改一個、銷號一個，確保事事有著落、件件有回音。三是轉化問題，達到標本兼治。要堅持問題導向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產生的｀深層次原因，研究杜絕類似問題發生。二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務。（一）政策貫徹落實未到位方面整改情況。1.關于“公立醫院醫療服務價格聯調落實不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫院均已完成醫療服務價格調整，涉及多收費用已全部追回。2.關于“未制定緊急就醫的具體規定”的整改情況整改情況：已完成主要措施：針對**蛇傷專科門診部緊急就醫報銷問題，我局通過多次上門服務，目前已將**蛇傷專科門診部納入醫保定點醫療機構。3.關于“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向**縣使用正版軟件工作領導小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。（二）內控制度不健全，管理不規范。1.關于“公務接待管理不規范”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：在知曉問題后，我局迅速行動，核對公務接待報銷件。目前已針對缺少的相關清單、函、審批表等材料進行整改。同時，通過組織科室人員學習相關制度，進一步規范和加強公務接待工作，防止類似情況再次發生。2.關于“差旅費報銷不規范”的整改情況整改情況：已完成主要措施：對20XX年以來涉及交通費、差旅費有關情況進行全面排查。對相關人員進行批評教育，并開展業務培訓，組織全員對財務制度進行學習，要求嚴格按照《關于印發**縣機關工作人員差旅費管理規定的通知》（永財行〔20XX〕529號）文件規定執行。（三）醫保基金支付管理不到位1.關于“單味不予支付中藥納入醫保基金結算”“支付部分不符人員醫保待遇”“支付醫院違規收費項目醫保待遇”“醫保支付死亡后人員醫療費用”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：一是針對審計報告中披露的問題舉一反三，發放問題清單，讓醫院開展自查，并于5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審核工作。已重新梳理內部審核標準，并加強審核組人員培訓。三是深挖問題線索，嚴厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。（四）信息系統存在漏洞1.關于“大病保險核算存在缺陷”“信息系統設置調整滯后”的整改情況整改情況：已整改主要措施：自20XX年2月1日起，我縣將老舊的醫保信息系統全面更換，已上線全市統一的醫保信息系統。經測試，大病保險費用核算均已按政策實施，人員變動分段核算計算規則已調整到位。同時，今后醫保政策變動涉及的系統調整將由市局統一進行，確保全市同步完成。（五）其他問題1.關于“固定資產管理不規范”的整改情況整改情況：已整改主要措施：我局已在4月19日對固定資產進行全面盤點核對，厘清底數。同時確定專人負責該項工作，做好定期核對盤點。2.關于“差旅費超預算支出”的整改情況整改情況：已整改主要措施：加強對預算支出的管理，不超預算安排支出。同時，今后在編制次年預算時，要科學測算資金，精準編制預算。三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果（一）完善制度建設。以審計整改為契機，對檢查發現的問題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過完善內部制度建設，優化業務操作規程，強化制度執行，最大限度降低人為風險因素，切實堵住各領域各環節風險點，全面構建基金風險防控長效機制。（二）加強數字賦能。加快數字化改革，持續深化部門間業務協同與信息共享，加快完善醫保信息資源體系，著力提升醫保治理科學化、精準化、協同化水平，推動實現監管全領域、全過程、全要素數字賦能。（三）強化監管力量。建立健全醫保基金監管制度體系