——制度編號：制度版本號：2023-01狀態：環境事件隱患排查治理制度編制：審核：批準：實施日期：2023年6月1日寧夏XXX化工有限公司寧夏XXX化工有限公司環境事件隱患排查治理制度第一章總則第一條為加強寧夏XXX化工有限公司（以下簡稱公司）環境事件隱患管理，建立公司環境事件隱患排查治理長效機制，預防和減少環境事件，依據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國突發事件應對法》《突發環境事件應急管理方法》《企業突發環境事件隱患排查治理和治理工作指南（試行）》等國家有關法律法規等的要求，結合公司實際，制定本制度。其次條本制度適用于公司所屬各單位。第三條根據可能造成的危害程度、治理難度及企業環境事件風險等級，環境事件隱患（以下簡稱環境隱患）分為重大環境隱患和一般環境隱患兩類［其中一般環境隱患分為一般環境隱患（A類）、一般環境隱患（B類）］。具有以下特征之一的可認定為重大環境隱患：（一）狀況繁雜，短期內難以完成治理并可能造成環境危害的隱患；（二）可能產生較大環境危害的隱患，如可能造成有毒有害物質進入大氣、水、土壤等環境介質次生較大以上環境事件的隱患。（三）未在規定期限內獲取環保相關批復及資質證照。一般環境隱患（A類）指除重大隱患之外的隱患，可以在較短時間內治理排除的隱患。一般環境隱患（B類）指危害和整改難度較小，發現后能夠當即整改排除的隱患。其次章職責第四條公司主要負責人對本企業隱患排查治理工作全面負責，及時把握、監視重大隱患治理狀況。公司分管副總經理負責統一組織、領導和協調公司環境隱患排查治理工作。公司其他負責人應當依照“誰主管、誰負責〞的原則負責分管業務范圍內的環境隱患排查治理工作。第五條公司其它崗位人員職責各車間、職能部室主要負責人是本單位環境隱患排查治理第一責任人，對本單位環境隱患排查治理工作全面負責；單位副職協助一把手開展隱患排查治理工作，對分管業務范圍的隱患排查治理工作負領導責任。各車間配備一名專（兼）職環保管理人員，負責本單位環境隱患排查治理工作的日常管理，協助本單位領導開展環境隱患排查治理工作，對本單位隱患排查治理工作負有管理責任；對本單位職工進行環境隱患排查治理相關知識的宣傳和培訓。車間主任、班組長是本級環境隱患排查治理工作第一責任人，對本級隱患排查治理工作負全面領導責任；副職協助一把手開展隱患排查治理工作，對分管業務范圍的隱患排查治理工作負領導責任。公司每名員工都有環境隱患排查治理的義務，員工在本職工作范圍內，按本單位要求開展環境隱患排查治理工作。第六條公司環保管理部門是公司環境隱患排查治理的歸口管理部門。負責貫徹落實國家法律、法規，執行政府相關部門和上級單位工作部署；組織制、修訂公司環境事件隱患管理規章制度；負責各單位環境隱患排查治理監視管理；負責公司環境隱患排查治理具體實施，包括組織、排查、報告、整改、驗收等工作；開展環境隱患排查治理相關知識的教育培訓工作。第三章排查治理及驗收第七條第九條第十條有以下情形之一的，公司應當及時組織環境隱患排查。（一）公布實施有關新的法律法規、標準規范或者原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（二）組織機構和人員發生重大調整的；（三）區域位置、物料介質、工藝技術、設備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數等發生重大改變的；（四）國家、地方政府有明確要求或者外部環境發生重大變化的；（五）重大活動及節假日前；（六）發生環境事件或者同類企業發生環境事件的；（七）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災難。第十一條組織實施（一）排查。制定隱患排查表，包括所有突發環境事件風險防控設施及其具體位置、排查時間、現場排查負責人（簽字）、排查項目現狀、是否為隱患、可能導致的危害、隱患級別、完成時間等內容。（二）報告。公司員工發現隱患應當當即向現場管理人員或者本單位有關負責人報告；管理人員在檢查中發現隱患應當向本單位有關負責人報告。接到報告的人員應當及時予以處理。在日常交接班過程中，做好隱患治理狀況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節點的責任人。（三）整改。一般環境隱患（B類）必需確定責任人，當即組織治理并確定完成時限，治理完成狀況要由單位相關負責人簽字確認，予以銷號。一般環境隱患（A類）和重大環境隱患要制定治理方案，其內容應包括：環境隱患名稱及內容、發現時間、隱患具體位置、隱患等級、整改措施及所需資金、整改責任單位和責任人、治理目標、治理過程中的風險防控和應急措施或應急預案、整改期限、驗收人等。重大隱患治理方案應報公司主管領導簽發，抄送公司相關部門落實治理。（四）驗收。一般環境隱患（A類）治理終止后，由公司環保管理部門組織技術人員對治理效果進行評估和驗收，填寫驗收表，由環保管理部門負責人簽字確認，予以銷號。重大環境隱患治理終止后由公司組織技術人員和專家對治理效果進行評估和驗收，編制重大隱患治理驗收報告，驗收合格后由公司主管領導簽字確認，予以銷號。第四章統計報告第十二條公司環保管理部門及各二級單位按月度、年度統計、分析公司和本單位環境隱患排查治理狀況。公司環保管理部門負責建立健全公司環境隱患排查治理臺帳，詳細記錄環境隱患排查治理狀況。各單位負責建立本單位環境隱患排查治理臺帳。一般環境隱患（B類）排查治理臺帳至少保存1年；一般環境隱患（A類）和重大環境隱患排查治理臺帳至少保存3年。第十三條各單位按要求填報報表，于月底前將本月環境隱患排查治理狀況統計表、重大隱患和一般隱患（A類）排查治理明細表及整改進展狀況表電子版報送公司環保管理部門。第五章獎懲第十四條對環境隱患排查治理責任落實不到位；不按期組織環境隱患排查；環境隱患排查不深入、不細致；排查出的隱患治理不及時、不到位；隱患排查治理臺帳不健全、報表不及時等按公司環保績效考核細則進行考核。在環境隱患排查、治理工作中不認真履行職責導致環境事件發生的，根據環境事件調查結論追究所在單位領導和相關人員的責任。違反法律的，依法追究相關人員的法律責任。第十五條公司勉勵員工發現和排除環境隱患。對及時發現、消除環境隱患的單位和個人，按公司環保績效考核細則予以獎勵。第六章附則第十六條本制度由公司環保管理部門負責解釋。第十七條本制度自印發之日起施行。附件：1.突發環境事件應急管理隱患排查表2.突發環境事件風險防控措施隱患排查表4.重大隱患和一般隱患（A類）排查治理明細表及整改進展狀況表附件1寧夏XXX化工有限公司突發環境事件應急管理隱患排查表排查時間：年月日現場排查負責人（簽字）：排查內容具體排查內容排查結果是，證明材料否，具體問題其他狀況1.是否按規定開展突發環境事件風險評估，確定風險等級（1）是否編制突發環境事件風險評估報告，并與預案一起備案。（2）企業現有突發環境事件風險物質種類和風險評估報告相比是否發生變化。（3）企業現有突發環境事件風險物質數量和風險評估報告相比是否發生變化。（4）企業突發環境事件風險物質種類、數量變化是否影響風險等級。（5）突發環境事件風險等級確定是否正確合理。（6）突發環境事件風險評估是否通過評審。2.是否按規定制定突發環境事件應急預案并備案（7）是否按要求對預案進行評審，評審看法是否及時落實。（8）是否將預案進行了備案，是否每三年進行回想性評估。（9）出現以下狀況預案是否進行了及時修訂。1）面臨的突發環境事件風險發生重大變化，需要重新進行風險評估；2）應急管理組織指揮體系與職責發生重大變化；3）環境應急監測預警機制發生重大變化，報告聯絡信息及機制發生重大變化；4）環境應急應對流程體系和措施發生重大變化；5）環境應急保障措施及保障體系發生重大變化；6）重要應急資源發生重大變化；7）在突發環境事件實際應對和應急演練中發現問題，需要對環境應急預案作出重大調整的。3.是否按規定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案（10）是否建立隱患排查治理責任制。（11）是否制定本單位的隱患分級規定。（12）是否有隱患排查治理年度計劃。（13）是否建立隱患記錄報告制度，是否制定隱患排查表。（14）重大隱患是否制定治理方案。（15）是否建立重大隱患督辦制度。（16）是否建立隱患排查治理檔案。4.是否按規定開展突發環境事件應急培訓，如實記錄培訓狀況（17）是否將應急培訓納入單位工作計劃。（18）是否開展應急知識和技能培訓。（19）是否健全培訓檔案，如實記錄培訓時間、內容、人員等狀況。5.是否按規定儲存必要的環境應急裝備和物資（20）是否按規定配備足以應對預設事件情景的環境應急裝備和物資。（21）是否已設置專職或兼職人員組成的應急救援隊伍。（22）是否與其他組織或單位簽訂應急救援協議或互救協議。（23）是否對現有物資進行定期檢查，對已消耗或耗損的物資裝備進行及時補充。6.是否按規定公開突發環境事件應急預案及演練狀況（24）是否按規定公開突發環境事件應急預案及演練狀況。

附件2寧夏XXX化工有限公司突發環境事件風險防控措施隱患排查表排查時間：年月日現場排查負責人（簽字）：排查項目現狀隱患級別治理期限備注一、中間事故緩沖設施、事故應急水池或事故存液池（以下統稱應急池）1.是否設置應急池。2.應急池容積是否滿足環評文件及批復等相關文件要求。4.應急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流進入應急池；如消防水和泄漏物不能自流進入應急池，是否配備有足夠能力的排水管和泵，確保泄漏物和消防水能夠全部收集。5.接納消防水的排水系統是否具有接納最大消防水量的能力，是否設有防止消防水和泄漏物排出廠外的措施。6.是否通過廠區內部管線或協議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設施處理。二、廠內排水系統7.裝置區圍堰、罐區防火堤外是否設置排水切換閥，正常狀況下通向雨水系統的閥門是否關閉，通向應急池或污水處理系統的閥門是否開啟。8.所有生產裝置、罐區、油品及化學原料裝卸臺、作業場所和危險廢物貯存設施（場所）的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生產廢水系統或獨立的處理系統。9.是否有防止受污染的冷卻水、雨水進入雨水系統的措施，受污染的冷卻水是否都能排入生產廢水系統或獨立的處理系統。10.各種裝卸區（包括廠區、馬路）產生的事故液、作業面污水是否設置污水和事故液收集系統，是否有防止事故液、作業面污水進入雨水系統或水域的措施。11.有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區時，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀測井、生產廢水、清凈下水排放管道連通。三、雨水、清凈下水和污（廢）水的總排口12.雨水、清凈下水、排洪溝的廠區總排口是否設置監視及關閉閘（閥），是否設專人負責在緊急狀況下關閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出廠界。13.污（廢）水的排水總出口是否設置監視及關閉閘（閥），是否設專人負責關閉總排口，確保不合格廢水、受污染的消防水和泄漏物等不會排出廠界。四、突發大氣環境事件風險防控措施14.公司與周邊重要環境風險受體的各種防護距離是否符合環境影響評價文件及批復的要求。15.涉有毒有害大氣污染物名錄的是否在廠界建設針對有毒有害污染物的環境風險預警體系。16.涉有毒有害大氣污染物名錄的是否定期監測或委托監測有毒有害大氣特征污染物。17.突發環境事件信息通報機制建立狀況，是否能在突發環境事件發生后及時通報可能受到污染危害的單位和居民。附件3寧夏XXX化工有限公司環境隱患排查治理狀況統計表（20年月）填報單位：隱患分類重大隱患一般隱患當月排查重大隱患(項)累計排查重大隱患（項）累計整改率（%）列入治理計劃的重大隱患(項)其中：制定治理方案(項)累計落實治理資金(萬元)當月排查一般隱患(項)其中：一般隱患（A類）（項）一般隱患已整改(項)整改率（%）累計排查一般隱患(項)其中：已整改(項)累計整改率（%）12.3.合計單位負責人：（簽字）審核人：（簽字）填表人：（簽字）附件4寧夏XXX化工有限公司重大隱患和一般隱患（A類）排查治理明細表及整改進展狀況表（20年月）填報單位：序號排查日期事件隱患名稱事件隱患現狀及產生原因整改方案治理進展整改進展整改負責人備注單位負責人：審核人：