—2020年濟寧市兗州區中小企業發展促進中心預算目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構成第二部分2020年部門預算表一、2020年收支預算總表（功能分類科目）二、2020年收支預算總表（經濟分類科目）三、2020年收入預算表四、2020年支出預算表五、2020年財政撥款收支預算表六、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2020年政府性基金支出預算表八、2020年財政撥款安排的基本支出預算表九、2020年政府性基金安排的基本支出預算表十、2020年政府采購預算表十一、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表十二、2020年預算政府經濟分類科目表第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能(一)貫徹國家和省、市有關促進中小企業發展的方針、政策，落實區委、區政府有關中小企業發展的決策部署，研究提出促進中小企業發展的政策建議，對促進全區中小企業發展工作進行綜合協調和指導服務。（二）服務構建中小企業與政府之間的橋梁，暢通渠道，了解和收集對促進中小企業發展的意見和建議，及時向有關部門反饋；幫助協調解決中小企業發展中的有關問題。(三)收集中小企業經濟運行情況和有關信息，開展中小企業運行情況的調查分析和中小企業發展環境的調查分析，為區政府制定和實施促進中小企業發展政策提供參考。（四）引導中小企業開展技術引進、信息咨詢等合作交流，開展廣泛聯絡溝通，圍繞拉長產業鏈、豐富供應鏈開展服務；根據產業發展政策及投資導向目錄，引導中小企業調整產業結構和產品結構，推進技術創新，積極開拓國內外市場。(五)推動中小企業科技創新，做好中小企業“一企一技術”研發中心和創新企業、專精特新企業、專精特新“小巨人”、隱形冠軍和瞪羚、（準）獨角獸等培育的服務工作。協助工信、財政等部門指導中小企業發展專項資金和項目專項基金使用，服務指導中小企業申報上級扶持中小企業發展專項資金。（六）完善中小企業創業發展服務體系，促進中小企業創業創新。組織開展中小企業創業輔導，推進創業創新示范基地和服務機構建設，推進中小企業公共服務體系建設；開展中小企業經營管理及生產技術等方面的人員培訓，提高企業營銷、管理和技術水平。(七)完成區委區政府交辦的其他事項。二、部門預算單位構成兗州區中小企業發展促進中心主要為機關預算。第二部分：2020年部門預算表表1.2020年收支預算總表（功能分類科目）表2.2020年收支預算總表（經濟分類科目）表3.2020年收入預算表表4.2020年支出預算表表5.2020財政撥款收支預算表表6.2020年一般公共預算財政撥款支出預算表表7.2020年政府性基金支出預算表表8.2020年財政撥款安排的基本支出預算表表9.2020年政府性基金安排的基本支出預算表表10.2020年政府采購預算表表11.2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表表12.2020年預算政府經濟分類科目表（詳表附后）第三部分：2020年部門預算情況和重要事項說明一、2020年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2020年收入預算為124.98萬元，其中：財政撥款或補助收入124.98萬元。2020年支出預算為124.98萬元，其中：基本支出124.98萬元。（二）財政撥款收支情況2020年當年財政撥款收入預算為124.98萬元，其中：一般公共預算撥款124.98萬元。2020年財政撥款支出預算為124.98萬元，具體情況如下：一般公共服務支出124.98萬元。（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況2020年當年一般公共預算財政撥款支出預算為124.98萬元，比上年減少18.12%。主要原因是人員減少。具體情況如下：一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）124.98萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、公車運行維護、業務費。（四）政府性基金支出預算情況本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020年財政撥款安排的基本支出預算124.98萬元，其中：人員經費109.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費15.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2020年政府采購預算為0萬元.（二）財政撥款安排的“三公”經費情況2020年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共0萬元。因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費0萬元。（三）機關運行經費情況說明兗州區中小企業發展促進中心為區政府的事業單位，機關運行費財政撥款預算為7.2萬元。（四）國有資產占有使用情況截至2019年10月31日，區中小企業發展促進中心機關所屬各預算單位共有車輛1輛。（五）績效目標設置情況2020年機關預算單位沒有財政撥款安排的發展類項目，所以不涉及績效目標設置。（六）政府預算支出經濟分類有關情況2020年，單位支出124.98萬元，按政府預算支出經濟分類科目區分：機關工資福利支出98.92萬元，機關商品和服務支出15.54萬元,對個人和家庭的補助10.52萬元。第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。十二、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修