來鳳經濟開發區管委會整體績效自評結果（詳細版）一、自評結論（一）部門整體績效自評得分以2021年年初批復的績效目標為基礎，通過對業務資料、財務資料和統計數據等資料的詳細分析和計算，來鳳經濟開發區管委會2021年整體支出績效評價綜合得分為91.8分。總體上，來鳳經濟開發區管委會2021年度整體支出預算管理規范且執行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規范合理、支出效果較好。（二）部門整體績效目標完成情況1.執行率情況。根據《來鳳縣財政局關于下達2021年度部門預算指標的通知》來財預發[2021]1號文件、來財預發[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元，執行數為2228.73萬元，執行率為97.61%；來財預發[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元（硒食品加工產業園及生物醫藥大健康產業園建設一期項目資金），執行數為1400萬元，執行率為78.87%。2.完成的績效目標。2021年度各項目預算績效目標完成情況：2021年，開發區完成招商引資28100萬元，入駐企業14家，其中已正式投產運營的3家（湖北桃佰園食品有限公司、來鳳縣鑫達服飾有限公司、湖北烯鳳來科技有限公司），正在做前期工作的10家。2021年開發區共有13個重點建設項目，目前啟動建設的項目10個，2021年已完成投資16485萬元。一是來鳳科隆新經濟（硒食品精細加工）產業園項目規劃新建的13棟廠房的基礎建設已全部完成，其中8棟已經完成，剩下5棟主體已經完工，正在辦證。總規劃面積7.42萬平方米，已建成5.34萬平方米；二是帥豐家居產業標準化廠房建設項目總規劃建設2.3萬平米，目前已全部完工；三是森達木業生產加工項目廠房施工已在進行基腳建設；四是來鳳天順實業標準化廠房（油茶深加工）建設項目目前已完成投資6749萬元，總建筑面積為3.1萬平方米，完成預計投資額的65%；五是桂花樹工業園區基礎設施建設項目，已完成團結二橋路項目延伸段招標事項，路燈改造已完成，道路路基全部完成；六是中央廚房、營養早餐加工項目及郵政快遞物流項目已正常運營；七是百合精加工項目已裝修完成；八是生物醫藥產業園標準化廠房建設項目1號、3號、5號廠房及7號綜合樓主體施工及砌體結構施工已完成，2號廠房已全部完工。3.未完成的績效目標。1、高新技術產業未完成，年度目標2個，實際完成1個。2、新入園高新技術企業未完成，年度目標1家，實際完成0家。（三）存在的問題和原因1、高新技術產業未完成原因：因疫情影響，來鳳金祈藤茶生物有限公司技改設備未安裝到位，暫時未投入使用。2、新入園高新技術企業未完成原因：因疫情影響，深圳市騰億通信技術有限公司裝修未完工，設備只啟運了一部分且未安裝到位。（四）下一步擬改進措施1、科學合理編制政府采購預算，強化政府采購預算執行確保政府采購預算切合單位實際。2、加大招商引資力度，優化營商環境。3、強化績效評價結果運用，積極盤活僵尸企業。4、根據年初的績效考核指標及預算績效目標，扎實推進相關工作，確保考核指標及預算績效目標按時、優質完成。附件：2021年度來鳳經濟開發區管委會整體部門自評表二、佐證材料（一）基本情況根據《來鳳縣財政局關于下達2021年度部門預算指標的通知》來財預發[2021]1號文件、來財預發[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元，來財預發[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元（硒食品加工產業園及生物醫藥大健康產業園建設一期項目資金）。2021年預算安排收入3628.73萬元，其中基本支出406.53萬元、項目支出3222.20萬元。與上年度支出1574.62萬元相比，增幅130.45%，主要原因是：調整預算來財預發[2021]153號調增桂花樹工業園供水管網安裝工程等五個項目工程建設資金100萬元、來財預發[2021]264號預算調增桂花樹工業園電子信息產業園、生物醫藥產業園征地（清場）資金150萬元、來財預發[2021]440調增三和竹木制品有限公司搬遷補償資金50萬元、調整預算來財預發[2021]600號調增鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接專項經費5萬元、調整預算來財預發[2021]677號調增租賃湖北北銀汽車報廢拆解公司廠房租金105.29萬元、調整預算來財預發[2021]761號硒食品加工產業園及生物醫藥大健康產業園建設資金1400萬元專戶非稅收入。我單位2021年年度整體績效目標主要包含以下方面：1、保機關正常運轉，人員工資按時支付。完成園區年度基礎設施建設。對企業服務、安生生產督查全覆蓋。4、完成縣委政府下達的年度工作任務。（二）自評工作開展情況績效評價前期準備工作情況：1、開展工作分析，收集績效信息；2、增加部門溝通，了解各部門對于績效管理的理解，詢問對于項目目前存在問題的認知及解決方法；3、建設績效指標庫，績效指標庫是項目績效考核的基礎和核心。（三）績效目標完成情況分析（1）預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）1.項目資金到位情況分析:2021年預算資金3628.73萬元全部到位，確保了我單位各項工作順利完成，經費撥付及時率達100%。2.項目資金執行情況分析：開發區整體支出主要用于工資福利支出365.31萬元，商品和服務支出41.22萬元，其中：辦公費2.22萬元、印刷費0.08萬元、郵電費1.11萬元、會議費0.12萬元1.49萬元、差旅費2.78萬元、公務接待費0.27萬元、勞務費4.68萬元、工會經費2.20萬元、福利費4.65萬元、公務用車運行維護費1.95萬元、其他交通費13.98萬元、其他商品和服務支出5.69萬元。3.項目資金管理情況分析：項目資金所有開支嚴格按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違紀違法的問題。2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）（1）產出指標完成情況分析。數量指標：工業園區建設不斷完善。我們始終把開發區工業園區基礎設施建設和公共服務設施建設放在重在位置，納入整體規劃組織實施，取得了明顯成效，2021年5月，經上級考核，各項建設指標已經完成;重點項目建設有所進展。2021年開發區共有13個重點建設項目，目前啟動建設的項目10個，未開工3個（正在做前期準備工作），2021年計劃投資39924萬元，目前已完成投資16485萬元。一是來鳳科隆新經濟（硒食品精細加工）產業園項目規劃新建的13棟廠房的基礎建設已全部完成，其中8棟已經完成，剩下5棟主體已經完工，正在辦證。總規劃面積7.42萬平方米，已建成5.34萬平方米；二是帥豐家居產業標準化廠房建設項目總規劃建設2.3萬平米，目前已全部完工；三是森達木業生產加工項目廠房施工已在進行基腳建設；四是來鳳天順實業標準化廠房（油茶深加工）建設項目目前已完成投資6749萬元，總建筑面積為3.1萬平方米，完成預計投資額的65%；五是桂花樹工業園區基礎設施建設項目，已完成團結二橋路項目延伸段招標事項，路燈改造已完成，道路路基全部完成；六是中央廚房、營養早餐加工項目及郵政快遞物流項目已正常運營；七是百合精加工項目已裝修完成；八是生物醫藥產業園標準化廠房建設項目1號、3號、5號廠房及7號綜合樓主體施工及砌體結構施工已完成，2號廠房已全部完工。項目招商引資工作有序推進。2021年，開發區完成招商引資28100萬元，入駐企業14家，其中已正式投產運營的3家（湖北桃佰園食品有限公司、來鳳縣鑫達服飾有限公司、湖北烯鳳來科技有限公司），正在做前期工作的10家。質量指標：項目建設合格率為100%；企業安生生產達100%，園區環保工作經環保督查領導小組辦公室驗收合格。時效指標：當年按合同約定建設進度完成項目建設。（2）效益指標完成情況分析。經濟效益指標:有效促進本地區經濟發展；幫助企業抵制防范金融風險。社會效益指標：是積極營造營商環境。通過微信、走訪座談、電子顯示屏等多種形式加強政策法律法規的宣傳力度，同時，協助企業建立完善制度和程序，依法保障民營企業和企業家合法財產不受侵犯、合法經營不受干擾。上年度整體部門自評結果應用情況2020年度整體部門自評結果應用情況：以統籌數據資源基礎設施的建設、管理、指導全縣工業經濟發展利用工作，以新型工業化為方向，以招商引資和項目建設為抓手，以良好經濟發展環境為保障，積極破解工業經濟發展瓶頸，幫助企業解決發展中的突出問題，不斷壯大工業經濟總量，提升經濟質效，各項工作都取得了較大進步。績效自評結果將提供本單位作為合理安排專項資金分配的重要依據。我單位也將上年度績效自評結果隨部門決算一并在縣政府網站進行公開。其他佐證材料（無）來鳳經濟開發區管委會2022年4月19日

2020年度來鳳經濟開發區管委會整體績效自評結果（摘要版）一、自評結論（一）部門整體績效自評得分以2021年年初批復的績效目標為基礎，通過對業務資料、財務資料和統計數據等資料的詳細分析和計算，來鳳經濟開發區管委會2021年整體支出績效評價綜合得分為91.8分。總體上，來鳳經濟開發區管委會2021年度整體支出預算管理規范且執行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規范合理、支出效果較好。（二）部門整體績效目標完成情況1.執行率情況。根據《來鳳縣財政局關于下達2021年度部門預算指標的通知》來財預發[2021]1號文件、來財預發[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元，執行數為2228.73萬元，執行率為97.61%；來財預發[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元（硒食品加工產業園及生物醫藥大健康產業園建設一期項目資金），執行數為1400萬元，執行率為78.87%。2.完成的績效目標。2021年度各項目預算績效目標：產出指標、效益指標基本按預期完成。未完成的績效目標。(1)、高新技術產業未完成，年度目標2個，實際完成1個。(2)、新入園高新技術企業未完成，年度目標1家，實際完成0家。（三）存在的問題和原因1、高新技術產業未完成原因：因疫情影響，來鳳金祈藤茶生物有限公司技改設備未安裝到位，暫時未投入使用。2、新入園高新技術企業未完成原因：因疫情影響，深圳市騰億通信技術有限公司裝修未完工，設備只啟運了一部分