項目可行性分析匯報/8/31一、市場分析1.1人口杭州市常住人口有870.04萬人，與第五次全國人口普查相比，十年間增長182.17萬人，增長26.48%，年平均增長率為2.38%。全市常住人口中市外流入人口為235.44萬人，占27.06%。1.2收入與消費1.2.1收入杭州市區居民人均可支配收入低于平均水平2.4104萬元的城鎮居民家庭約占60.3%；從高下收入戶看，20%低收入組居民家庭的人均可支配收入為1.0383萬元，20%高收入組的人均可支配收入為4.9506萬元，兩者相差3.67倍。；從排名看，杭州市在全國副省級都市比較中，列第6位(分別在深圳、上海、廣州、寧波、北京之后)；在長三角都市比較中，杭州人均可支配收入列第4位(分別在上海、寧波、臺州之后)。1.2.2平均消費(杭州)市區城鎮居民人均消費支出為18595元,比上年增長11.2%；其中，住房裝潢支出拉動消費增長1.45個百分點。去年市區城鎮居民人均住房裝潢支出為804元，比上年增長43%，拉動消費支出增長1.45個百分點，對消費增長的奉獻率為12.9%；1.3行業環境1.3.1行業消費及市場分析我國的櫥柜生產廠家有幾千家，全國櫥柜行業每年均有幾百億元人民幣的產值，并且每年的增長幅度都在30%以上。目前都市居民家庭整體廚房擁有率只有1.2%，在我國東部沿海地區，家庭櫥柜擁有率到達了1.5%，而中西部地區僅有0.8%左右，整體廚房在整年銷售31.1萬套，而在年上升到45.6萬套，估計未來三年整體櫥柜產品的潛在市場將會到達260萬套，若按每套平均3萬元計，則有780億元的市場空間。假如與今天房地產行業的發展勢頭和全國消費的集中注意力指數來看，毫無疑問，這是一種富有廣大市場前景的朝陽產業。根據中國經濟的發展特點以及房地產的運動規律，目前國內櫥柜企業重要集中于北京、上海、福建、廣東四大區域，這幾大區域在設計、服務、管理等方面引領著國內櫥柜行業的發展。其中（杭州）杭州市櫥柜行業年銷售額為30至40億；1.3.2行業杭州新時代家居生活廣場（杭州都市西北角的一種大型綜合家居建材中心）某櫥柜展示廳，店面200-300㎡，位置處在商場一觀光電梯附近；于開始經營櫥柜，第一年營業額即突破300W，次年突破500W，且60℅成以上銷售業績來自店面散客；綜上所述，櫥柜行業消費能力及潛力巨大，有廣闊的發展前景。二、投資預算2.1總投資以1家店，投資總額RMB20W為例；2.2剛性投資投資項比例金額備注房租約12%2.4W實際調查目的投資地點租金為0.6元/㎡/天，擬租面積為80~100㎡，年租金為24000元；產品約25%5W初次陳列，含電器、五金龍頭及水槽；裝修23%3.5W人力資源約19.5%3.9W六個月基本工資投入（員工數2-3人）；◆項目經理人(兼店長)1個；（5000元/月）；◆銷售（兼網絡推廣）1個（1500元/月）；運送約7.5%1.5W初次運送，根據貨源地距離60-150元/m3；宣傳推廣與注冊7%1.4W第一年宣傳推廣、注冊費用；雜費5%1W電話、網絡開通，電腦購置、水電及管理等雜費；總計67.4逾3%應急資金，合計2.6W。2.3成本分析成本項比例金額備注產品56%67.2W以產品進價為41%，最低8.5折銷售，則產品成本約為56%，且第一年營業額120W為例；銷售提成5%6W以第一年營業額120W為例；運送4%4.8W以第一年營業額120W為例（含市區內運送）；市場扣點1%1.2W以第一年營業額120W為例，市場廣告投入；維修2%2.4W以第一年營業額120W為例；總計68%81.6W如第一年營業額為120W，收益為38.4W。三、利潤3.1損益平衡◆剛性固定月投入為:3.5W，構成分析如下：①裝修及產品折舊約1.1W/月；1.1W/月=(產品30W+裝修7W+初次運送1.5W)÷12個月÷3年（裝修及產品更新/折舊按照兩年計算）；②其他開支約2.4W/月；2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+運送、宣傳、注冊等雜費4.9W)÷12個月；◆年投入為42W(3.5W*12個月)；◆凈利率約為32%（參照2.3成本分析）；◆損益平衡點：月營業額約為11W（年營業額約為132W）；3.2分級收益測算◆月銷售任務為15W元，則年營業額為15W*12=180W，則年凈利潤為180W*32%=57.6W，除去整年投入42W，盈余為15.6W；◆月銷售任務為20W元，則年營業額為20W*12=240W，則年凈利潤為240W*32%=76.8W，除去整年投入42W，盈余為34.8W；◆月銷售任務為30W元，則年營業額為30W*12=360W，則年凈利潤為360W*32%=115.2W，除去整年投入42W，盈余為73.2W；◆月銷售任務為50W元，則年營業額為50W*12=600W，則年凈利潤為600W*32%=192W，除去整年投入42W，盈余為150W。四、優勢分析家俱行業競爭日趨劇烈，而逐年遞增的剛性需求則成為各廠家及經銷商爭奪的資源。怎樣在行業博弈的混戰中爭得先機，我們有四大優勢保障：4.1經驗優勢項目發起人有杭州家俱行業單店到連鎖的全過程經營管理經驗；4.2產品優勢意向經營產品的風格在石家莊市場尚未完全出現，且已經在北京、鄭州等地的經營獲得初步成功，因此目前是搶占先機的最佳階段；4.3專業優勢項目發起人擁有數年的設計實踐經驗及強烈的品牌意識，專業經驗將會使經營過程愈加順暢，預期效益愈加可觀；4.4資源優勢4.4.1項目發起人有多種累積數年的優質上游渠道；4.4.2項目發起人有著專業領域、行業領域內豐富的人脈資源。五、選址與經營5.1定位與選址5.1◆目的人群目的為當地市場中、高端消費人群，且以中端為主。定位高端為了樹立形象，而中端為主則是為了擴大受眾面，有助于創業階段的企業減少風險。◆風格關鍵詞：地中海、美式、混搭、田園、休閑等；5.5.1.2.1◆處在交通流量大的主干道；◆在道路上設有專門入口；◆至少3條以上直達公交線路；5.1.2.2目的投資地點有足夠大的停車場（500輛以上），完全免費；5.1.2.3◆1公里范圍內有潛在需求樓盤100萬平米以上◆3公里范圍內有潛在需求樓盤500萬平米以上；◆5公里范圍內同級別競爭賣場不多過3個；5.1.3內部5.1.3.1◆首選中庭等交通匯集點；◆處在扶梯或直梯出口20米范圍內；◆處在重要交通動線上；◆標識明確；◆有條件進行醒目的形象展示；5.1.3.2◆200㎡左右為宜；5.1.3.3◆重要交通動線處的轉角；◆大開間小進深；◆櫥窗可運用面積大；5.2經營方式5.2.初期最重要的盈利方式之一，通過提供差異化的產品和服務，輔以市場推廣、廠家支持等活動積累客戶資源，贏得口碑。5.2.2渠道◆網絡：在地方熱網及論壇上進行積極推廣，力爭迅速打開著名度；◆行業：積極建立行業內家裝設計師資源；◆樣板間：同地方開發商合作，爭取一手客戶資源；◆植入：與各類主題形式的商業場所合作，如主題餐廳、主題酒店等。六、發展目的6.1短期目的（至）6.1.16.1.26.2中期目的（至）6.2.16.2.26.2.3與大型工廠合作，6.3長期目的（至）6.3.16.3.26.3.36.3.4初步實現國際經營七、合作、股權與破產7.1合作各股東在互相信任、公平、透明的基礎上建立資金進出機制；7.2企業組織架構

7.2.17.2.27.2.3人員進行續聘、解雇或提名新人選：◆企業成立之日起，第一種自然年內企業營業額未達100W；◆企業成立之日起，兩個自然年內總營業額未達300W；7.2.4財務由大股東指派，7.3權利與義務7.3.1◆決定企業的生產經營計劃和投資方案；◆決定企業內部管理機構的設置；◆聽取總經理的工作匯報并作出決策；◆制定企業年度財務預、決算方案和利潤分派方案、彌補虧損方案；◆對企業增長或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；◆聘任或解雇企業總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。7.3.2◆行使法定代表職權；◆召集和主持董事會議，組織討論和決定企業的發展戰略、經營方針、年度計劃、財務預算、投資及平常經營工作的重大事項；◆審核企業機構調整和重大管理制度改革方案，提交董事會審核、審批；◆簽訂企業的出資證明書、投資協議書及其他重大協議書、報表與重要文獻、資料；◆簽訂同意企業招、解雇中級管理人員和高級技術人員。7.3.3◆組織指揮企業平常經營管理工作，代表企業簽訂有關協議、協議、合約和處理有關事宜；◆決定對成績明顯的職工予以獎勵、調資和晉級，對違紀員工的處分，直至解雇；◆研究并掌握市場發展變化狀況，全面負責企業業務的市場拓展、人力資源開發和計劃財務工作；◆負責企業現金收支。7.3.4◆保證會計信息真實、完整的會計核算職能；◆切實加強監管職能，向董事會負責；◆應當在召開董事年會的二十日前置備于我司，供股東查閱；◆企業在每一會計年度終了時，應制作財務、會計匯報，并依法經審查驗證。7.4股權7.4.1◆入股形式：貨幣、實物、非專利技術；◆貨幣入股下限為5萬元，單方入股金額不得超過總投資額的80%；◆實物、非專利技術股份由董事會討論，按實際估值確立股份額度；我司成立后，足額繳付出資的出資人有權規定企業向股東及時簽發出資證明書。出資證明書由企業蓋章。出資證明書應當載明下列事項：

（1）企業名稱；（2）企業登記日期；（3）企業注冊資本；（4）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額、出資比例和出資日期；（5）出資證明書的編號和核發日期。7.4.2◆初步定為年度分紅；◆提取年利潤的20%列入企業法定公積金。企業法定公積金合計額為企業注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取；◆企業從稅后利潤中提取法定公積金后，經董事會決策，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。企業彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分派。7.4.3當股東認為經營出現問題或對經營者不認同并提議無效時，可在滿足約定的條件下選擇申請轉讓股權或退股；7.4.3◆申請股權轉讓（轉出/收購）的時間下限為入股360天后來，無時間上限；◆股權轉讓（轉出）的第一對象為該項目范圍內的股東；◆股權轉讓（轉出）對象非本項目股東的，則該轉讓事宜須經全體股東書面同意方可進行；◆申請股權轉讓（轉出/收購）的股東須向董事長提交書面轉讓申請，非不可抗力條件下，董事長必須在申請提交后3日內確認并告知所有股東，經董事會書面同意后方可進行股權轉讓；◆股權轉讓完畢后，董事長須重新向各股東闡明股權最新分派狀況、并重新簽訂出資證明；◆申請股權轉讓后30天無法完全轉出股權的股東，可申請退股。7.4.3◆申請退股的股東須向董事長提交書面退股申請，非不可抗力條件下，董事長必須