安全風險分級管控清單風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱、J*工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業活動醬香酒釀造作業1送糠蒸糠糠庫內未戴防塵口罩進行糠殼裝袋糠庫內有人吸煙糠庫內糠殼碼垛與電源線、照明燈不足50cm人工拉運地排車發生碰撞蒸糠時蒸汽閥門開啟過大火災,灼燙,其他傷害一般風險庫內設置排風扇，作業過程保持現場通風。團/回他糠殼裝車不超載、超寬，進行捆綁牢固，道路上靠右行駛，躲避行人和車輛，路□拐彎、進出門口慢行。團管道進行保制定職業健康管理制度并執行，值班長每日進行檢查。設置職業危害警示標識。0制定消防安全管理制度并執行,班組會議進行強調庫內嚴禁吸煙，門口設置嚴禁進行職業健康知識培訓，講授塵肺案例進行警示。回新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行消防、安全生產知識再培訓。s對裝卸工進行安全培訓，在作業過程佩戴防塵口罩。團每年對接觸職業危害因素的職工進行健康查體。團火災事故：根據火災事故專項應急預案，利用庫內的滅火器撲救初期火災。0火災事故：根據火災事故專項應急主任VVV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1裂綜B班前班后會對員工操作注意事項進行培訓。0時進行包扎。0醬香酒釀造作'也9入池未通風人工入池鋪池底和平糟踩窖中毒和窒息較大風險配備電動排風扇，進入池內作業先通風，放糟時人員離開池內。0制定出入池安全操作規程，并執行；班長對入池封窖作業定時進行檢查，及時糾正違章作業。進入池內作業落實監護人員。團對操作1:進行操作規程和有限空間作業安全培訓。團發現人員在池內窒息，及時將傷者抬到空氣清新的空場，讓傷者平躺；如未有呼吸狀況，進行人工胸壓等搶救措施，并撥打120電公司領導VVVV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位話。0醬香酒釀造作業10封池人工封池時鐵鍬傷及他人機械傷害低風險地面平整，甑桶無棱角，鐵鍬頭牢固、柄無裂紋。團執行安全操作規程，現場定置管理。必對操作工進行裝甑安全操作規程和崗位責任制培訓。團現場配備應急藥箱，發生磕碰傷害及灼燙及時進行包扎。0班長VV醬香泗釀造作業11發酵管理窖池管理和抽運黃水過程中掉落池中其他傷害低風險池墻池路保持清潔防滑。0窖池管理及來回途中走大池路。0對操作工進行操作規程和有限空間作業安全培訓。團人員掉落池內瞬間屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。如不能活動應立即呼喊其他人員班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位低風險救助。□醬香酒釀造作業12地排車管理地排車停止不及時掉落池中其他傷害嚴格按照操作規程作業，將行駛至窖池附近提前減速。團對操作工進行安全操作規程培訓。團人員掉落池內瞬間屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。如不能活動應立即呼喊其他人員救助。0班長VV醬香酒釀造作業13手工挖掘操作人工挖掘時鐵鍬傷及他人或碰到其他設備機械傷害低風險地面平整，鐵鍬頭牢固、柄無裂紋。0執行安全操作規程，現場定置管理。團對操作工進行安全操作規程和崗位責任制培訓。團現場配備應急藥箱，發生磕碰傷害及時進行包扎。0班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施窖池14發酵池空發酵池通風設備發酵池墻體完好，池內作業通風。空窖池做好防護通風良好中毒和窒息一般風險窖池深度小于3米，開口式，池墻牢固。回長期閑置的空窖池，回填酒糟進行養護，正常生產空窖池，一是使用蓋板將池口蓋嚴，二是用封池布進行遮擋。團開窖時打開通風設備，保證制定窖池出池作業安全規程，配備通風設備，作業前及作業過程保持通風。團值班長對進入車間內的外來人員進行安全告知。本車間操作工進入池棚避開空池，防止墜落。0對員工進行操作規程和有限空間作業安全培訓和應急知識培訓。團對員工進行操作規程和有限空間作業安全培訓和應急知識培訓。0對員工進行操作規程和有限空間作業安全培訓和應急知配備防毒口罩團落實監護人，發生人員池內窒息，及時向池內通風后，再進行救護，將傷者抬到空氣清新的空場平躺泊發生人員墜落池內，及時向池內人工通風后，再進行救護。團主任VVV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位開窖作業時空氣流通團制定窖池出池作業安全規程，配備通風設備，作業前及作業過程保持通風。團識培訓。團甑鍋15甑桶平臺，甑盤支架，鋼絲繩甑桶平臺平整，甑盤固定，支架和鋼絲繩完好。機械傷害低風險甑桶安裝基礎牢固；甑盤支架固定牢固，接頭貓爪交叉緊固。01、底部轉動部位潤滑良好，平臺平整，鋼絲繩定期保養；2、制定設備維護保養制度，操作工每天班車間對值班長、維修工、操作工進行管理制度、設備操作規程等知識培訓。團發生事故執行《機械傷害現場應急處置方案》。團班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位低風險前進行檢查，維修工每周一次進行潤滑保養。值班長每天進行檢查。發現隱患及時匯報并整改，消除隱患方可使用。0提升機16支架、鋼絲繩電機防護罩甑盤固定支架和鋼絲繩完好零部件齊全，無損壞,螺栓無松動;運行機械傷害，觸電甑盤支架固定牢固，鋼絲繩定期保養，接頭貓爪交叉緊固。回殼崗位級每班檢查，發現松動及時緊固回定期檢查團1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場所電工檢查時佩戴絕緣手套。0作業時佩戴防塵口罩。團發生事故執行《機械傷害現場應急處置方案》。團停止主電機運班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位中平穩，無雜音，無振動;潤滑良好,軸承溫度V65°C,不變質；接線牢固，無過熱現象1、牢固可靠；2、防護部位無缺失;3、無變形歪斜現象。1體接地，基礎牢固；團牢固焊接團個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。回行，故障排除后恢復運行團防護罩缺損不得開機或停止運行，由專業人員進行處置回行車17基礎軸承線路，開關掛鉤電機鋼絲繩鋼結構牢固無腐蝕，電機固定完好，無破損、開裂現象。軸承物體打擊,機械傷害，觸電,坍塌一般風險鋼結構牢固焊接安裝，電機牢固安裝。團規范安裝。01.1、定期對設備進行安全檢查，發現問題停機處理；團2、定期進行安全操作規程培訓。團定期進行電氣安全知識潤滑作業時佩戴防護手套團電工巡檢或檢修穿絕緣鞋，1、發現隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；主任VVV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位無異響、發熱,潤滑良好。設備需靜電跨接，電源線無破皮漏電并穿套管防護。掛鉤無裂紋、磨損。電機設置防護罩，二層作業區域設置防護欄，并保證完好有效。鋼絲繩符合設計要求，無斷裂、打設備進行靜電跨接。2.線路穿套管防護。回電機安裝防護罩裝置，井坑安裝設置護欄。團/團安裝質量合格的鋼絲繩。回檢維修完成后防護裝置及時復位。0加強教育培訓，定期對軸承進行檢查和潤滑保養。團開關標識清楚，定期進行檢查。團定期檢查，發現破損，松動現象及時聯系維修。0定期對鋼培訓和操作規程培訓。0戴絕緣手套。0團2、發生人員傷害，及時救治。Q發生事故，立即呼救，情況嚴重時撥打急救電話。0發生觸電先斷電再救護。皿、發現隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用;2、發生人員傷風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位結，潤滑好。絲繩進行檢查并潤滑保養，鋼絲繩磨損嚴重、出現斷裂、打結現象時及時更換。國害，及時救治。0發生事故，立即呼救，情況嚴重時撥打急救電話。□冷凝器18設備外觀，接地線冷卻器固定牢固，電源線敷設和控制器標識完好。觸電,其他傷害低風險風冷機基礎牢固，無傾斜，進風口采用1cm百葉；電源線路套管保護，電機及設備外殼進行接地保控制器各操作按鈕標識正確清楚。操作工每日班前進行檢查，保持設備安全運行。發現隱患及時匯報車間對值班長、維修工、操作工進行管理制度、設備操作規程等知識培訓。團發生人員傷害，及時救治。團班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位護。團并整改，消除隱患方可使用。0拌料機19支架機體線路電機轉動部位固定支架完好1.設備機體外殼進行靜電接地保護。2,設備安裝完整，螺栓、螺母齊全，各零部件靈活好用。線路連接規范。電機設置防護罩,二層作業區域設機械傷害,觸電，其他傷害低風險支架固定牢固。01.用螺栓、螺母緊固設備。2.各零部件齊全、靈活好用。0安裝漏電保護器，并保證有效。團安裝防脫鉤裝置。團轉動部位加裝防護罩。0定期檢查，發現破損立即上報整改。團定期巡檢，發現隱患及時上報解決滔發現線路破皮通知電工處理；發現電機自動跳閘或漏電現象，通知1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.每年對崗位員工安全知識再培訓，提高員工自身安全意識。團定期進行安全操作規程培訓。01.每年按照崗位員工佩戴防噪聲耳塞。0使用絕緣工具，佩戴絕緣手套，穿絕緣防護鞋。a發生人員傷害，及時救治。回發生事故，及時呼救、上報，有人員傷亡時撥打急救電話。0緊急切斷電源，保證自身安全下扶穩觸電者，防止觸電班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱管理控制培訓教育個體防護公車班崗工程技木應急處置司間組位溫，閥門無泄漏，標有開、關方向。團煙火標識牌。保衛巡邏人員進行巡查。團制定庫房安全管理制度并執行，卸糠時保管員進行檢查。0車間、班組會議進行強調，值班長進行巡回檢查。團值班長進行巡回檢查。團預留空間。團新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行道路交通、安全生產知識再培訓。團新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行安全生產知識再培訓。0預案，利用庫內的滅火浴或附近消火栓撲救火災。火勢難以控制,撥打119電話救援。Q發生車輛傷害，現場人員有能力自行救護，及時對傷者進行現場救治；嚴重傷害時立即撥打風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位置防護欄，電工查明部門和公者脫離電并保證完原因，再司培訓計源后摔傷好有效。恢復供戈I,積極同時撥打電機等轉電曾定期參加安全急救電話動部位有檢查，發知識及維送醫。團1、防護罩。現破損，修知識再發現隱患松動現象培訓。0及時匯報及時聯系并整改，維修。01.消除隱患維修工每后方可使日巡檢，用；2、發發現松動生人員傷進行緊害，及時固。2.維救治。0修后及時發生機械復位。0傷害事故及時停機，利用急救藥箱內物品，風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位進行消毒、包扎處理，嚴重時撥打急救電話。0運酒車，地排車20車體、輪胎車體牢固、輪胎完好其他傷害低風險保持完好，輪胎氣壓適中。團使用前進行檢查，如有破損或氣壓低及時修理。團班長VV陶壇21本體完好，無破損、無泄漏，密封性完好，遠離熱源。其他爆炸，其他傷害低風險定期檢查，發現破損、泄漏現象立即上報整改，確保密封性完好,作業定期對人員進行安全知識培訓和崗位安全責任制培訓。團作業時操作人員應穿防靜電工作服用發生火災、爆炸事故，按照事故專項應急預案進行緊急處理。回班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位完畢即使蓋上壇蓋，附近嚴禁有明火。0天鍋22本體完好，無破損、無泄漏，密封性完好其他傷害低風險定期檢查，發現破損、泄漏現象立即上報整改，確保密封性完好。0定期對人員進行安全知識培訓和崗位安全責任制培訓。團作業時操作人員應穿防靜電工作服團設備發生故障應檢修，操作工人不得自行修理。13班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱—r--m管理控制培訓教育個體防護公車班崗工程技木應急處置司間組位120電話。13發生灼燙，及時關閉閥門，傷情嚴重送醫院治療00醬香酒釀造作業2出池出池作業未進行通風人工推車發生側翻帶電移動排風扇觸電，中毒和窒息淇他傷害較大風險每個班組配備排風扇，入池1米后，使用排風扇通風，按照季節不同保證通風充足。0推車采用兩輪，池墻寬度滿足小車的制定出入池安全操作規程并執行，班前會進行調調部署，作業過程值班長、班長進行檢查。團加強作業安全管理，人團新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行再培訓。團新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行再培訓。團對使用排風扇保持池內通風團排風扇進風口加設防護網。0池內作業時設專人監護，一旦發現池內人員窒息，及時進行通風，再組織人員將其救到空氣新鮮的地方，平躺，必要公司領導VVVV風險點（醬香酒釀造作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級作業）編號類型名稱序號名稱'J管理控制培訓教育個體防護公車班崗工程技木應急處置司間組位通行。團電動排風扇固定放置在安全位置，開關設有固定控制、加設漏電保護器和設備自帶開關。團員推車注意慢行，及時清理掉糟。0班長進行檢查。移動時拉下開關。0員工進行安全使用培訓，嚴禁濕手操作開關，嚴禁帶電移動。田時做人工呼吸等搶救工作。團/團發生人員鏟傷等及時進行包扎。團醬香酒釀造作'也3配料配料作業鐵鍬傷及他人配料拌料機傷人拌料機漏電造成觸電事故人工拌料未佩戴防機械傷害，觸電,其他傷害低風險鐵鍬頭固定牢固，掀柄無裂紋，操作時握緊掀柄。團打散齒焊接牢固，無開焊現象。0作業現場嚴禁非工作人員逗留，操作人員按章操作，值班長、班長加強現場的安全對操作工進行安全培訓，嚴禁超范圍作業或違章作業。0對操作工進行安全培訓及崗佩戴防塵口罩。田現場設置應急藥箱，發生人員傷害及時送往職工醫院。團發生觸電事故，先斷班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱管理控制培訓教育個體防護公車班崗工程技木應急處置司間組位塵口罩1線路無破損，設備清潔無水涮車間場地寬敞,具有自然通風或安裝排風扇。00管理。0使用前先檢查，嚴格按照打糟機操作規程進行，打糟機前不能站人，提前放下打糟機后擋板。團使用前先檢查，嚴格按照打糟機操作規程進行，有破損情況及時停機并聯系位責任制培訓。團對操作工進行操作規程和用電安全知識培訓。團加強職業健康知識培訓。團電，做好自我防護，再施救。而每年對接觸職業危害因素的職工進行健康查體。回作業時進行警鈴提醒，發生起重傷害事故及時救治，嚴重者送往醫院治療。0風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位處理。0加強作業現場安全管理，值班長、班組長每日進行檢查，督促佩戴防塵口罩。田醬香酒釀造作業4裝甑人工裝甑鐵鍬傷及他人機械傷害低風險地面平整，甑桶無棱角，鐵鍬頭牢周、柄無裂紋。□執行安全操作規程，現場定置管理。團對操作工進行裝甑安全操作規程和崗位責任制培訓。0現場配備應急藥箱，發生磕碰傷害及時進行包扎。0班長VV醬香酒釀造作業5蒸饋扣甑盤時未配合到位或者降落太快蒸灼燙，其他傷害，火災低風險甑盤采用升降絲杠連接鋼絲繩進行升扣盤時兩人做好配合，一人扶穩甑對操作工進行裝甑安全操作規程和崗現場配備應急藥箱，發生灼燙傷害班長VV風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位汽閥門開降，單獨盤，對準位責任制及時涂擦啟過大蒸控制按甑桶和過培訓。團防燙膏。團儲時人員鈕。扣盤氣筒接現場配備脫離工作需要2人口，緩慢滅火器、崗位，酒桶同時操下落。0消防栓；未定置管作。回設置執行蒸館定期組織理人工地蒸汽氣壓作業規員工進行排車送酒表，明確程，合理防火、機拐彎太急蒸儲氣壓控制蒸汽械傷害應控制范壓力急演練。團圍。蒸汽現場配備管道進行Mpa之應急藥保溫處間，值班箱，發生理。回酒桶長進行巡灼燙傷害定置擺查。團嚴禁及時涂擦放，通過煙火，流防燙膏。團蒸汽控制酒時人員流酒速度嚴禁脫離和溫度。0抹酒崗地排車輪位。回一人風險點（醬香酒釀造作業）作業步驟